目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市司法局主要職責(zé)如下：

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市直部門之間在實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(四)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負(fù)責(zé)管理全市司法所工作。

(六)負(fù)責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

(十)負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市司法局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書股、裝備財(cái)務(wù)保障股、人事教育股、機(jī)關(guān)黨委和老干股。

（三）下設(shè)部門（單位）21個(gè)，分別為：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、廣水市公證處、應(yīng)山所、蔡河所、陳巷所、開發(fā)區(qū)所、關(guān)廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關(guān)所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長(zhǎng)嶺所。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市司法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市司法局本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位21家，即廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、廣水市公證處、應(yīng)山所、蔡河所、陳巷所、開發(fā)區(qū)所、關(guān)廟所、郝店所、駱店所、吳店所、武勝關(guān)所、楊寨所、城郊所、十里所、廣辦所、李店所、馬坪所、太平所、余店所、長(zhǎng)嶺所。

（二）2025年廣水市司法局納入預(yù)算管理人員146人。

1.核定編制147名，其中：行政編制63名，事業(yè)編制84名。

2.實(shí)有人員146人，其中：在職在編77人；離休0人；退休41人；編外長(zhǎng)聘28人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市司法局2025年部門預(yù)算表.pdf?

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2025年收入總預(yù)算2535.9萬元，其中：本年收入2041.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)494.6萬元，較上年預(yù)算安排減少200.16萬元，同比減少7.32%，主要原因是：2024年有18個(gè)“以錢養(yǎng)事”人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，在本年度相對(duì)應(yīng)減少，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1999.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入41.5萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)419.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)75.33萬元。

（二）廣水市司法局2025年支出總預(yù)算2535.9萬元，較上年預(yù)算安排支出減少200.16萬元，同比減少7.32%，主要原因是：2024年有18個(gè)“以錢養(yǎng)事”人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，在本年度相對(duì)應(yīng)減少，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2041.3萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出494.6萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2419.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出116.83萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出8萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出2081.36萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.14萬元；衛(wèi)生健康支出113.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.04萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1534.75萬元；商品和服務(wù)支出816.21萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助101.97萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出80.47萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出2.5萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1636.72萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出118.78萬元；特定目標(biāo)類支出780.4萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市司法局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2419.07萬元，較上年減少225.9萬元，同比減少8.54%，主要原因是：2024年有18個(gè)“以錢養(yǎng)事”人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，在本年度相對(duì)應(yīng)減少，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1999.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款419.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市司法局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2419.07萬元，較上年減少225.9萬元，同比減少8.54%，主要原因是：2024年有18個(gè)“以錢養(yǎng)事”人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，在本年度相對(duì)應(yīng)減少，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出8萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出1964.52萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.14萬元；衛(wèi)生健康支出113.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.04萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2025年一般公共預(yù)算支出2419.07萬元，較上年減少225.9萬元，同比減少8.54%，主要原因是：2024年有18個(gè)“以錢養(yǎng)事”人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，在本年度相對(duì)應(yīng)減少，本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1999.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1521.39萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)118.78萬元，項(xiàng)目支出359.63萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出419.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出419.27萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出8萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出1964.52萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.14萬元；衛(wèi)生健康支出113.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出12.8萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.04萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市司法局2025年一般公共預(yù)算基本支出1640.17萬元，較上年增加95.4萬元，同比增加6.18%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1521.39萬元。其中：工資福利支出1419.42萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助101.97萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)118.78萬元。其中：商品和服務(wù)支出115.28萬元；資本性支出3.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市司法局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為46.9萬元，較上年增加5.55萬元，同比增加13.42%，主要原因是：本年度新購置公車1輛，公車費(fèi)用也相應(yīng)增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度購置公車1輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.4萬元，較上年增加7.05萬元，同比增加34.64%，主要原因是：本年度新購置公車1輛，公車費(fèi)用也相應(yīng)增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市司法局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算79.22萬元，較上年減少16.96萬元，同比減少17.63%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.22萬元。

其中：辦公費(fèi)5.62萬元；印刷費(fèi)0.83萬元；水費(fèi)1萬元；電費(fèi)6.46萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)1.59萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)13.75萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.94萬元；其他交通費(fèi)用43.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0.94萬元；辦公設(shè)備購置3.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市司法局2025年政府采購總預(yù)算63.22萬元，較上年增加22.52萬元，同比增加55.33%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購45.22萬元，較上年增加4.52萬元，同比增加11.11%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算63.22萬元，較上年增加22.52萬元，同比增加55.33%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度無此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市司法局2025年年初資產(chǎn)總額為1425.35萬元，較上年增加106.87萬元，同比因上年增加8%，主要原因是：本年度銀行存款增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)842.6萬元，較上年增加83.41萬元，同比因上年增加11%，主要原因是：本年度貨幣資金增加；固定資產(chǎn)815.14萬元，較上年減少6.04萬元，同比因上年減少7%，主要原因是：本年度有一批固定資產(chǎn)下帳。

其中固定資產(chǎn)：房屋9030.08平方米，價(jià)值549.15萬元；土地3336.85平方米，價(jià)值6萬元；車輛3輛，價(jià)值50.66萬元；辦公家具價(jià)值64.68萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值156.69萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.5萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度應(yīng)用單位資金支付公務(wù)接待費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加100%，主要原因是：應(yīng)用單位自有資金支付公務(wù)接待費(fèi)。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市司法局部門整體預(yù)算2535.9萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)開支、機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開支、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。

1.長(zhǎng)期目標(biāo)：提高政府執(zhí)政為民形象，深入推進(jìn)“八五”普法，全面提升法治法政府進(jìn)程。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：全年擔(dān)任法律顧問單位≥150家；全市普法宣傳覆蓋率≥85%；法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1186；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：法治政府建設(shè)進(jìn)程提升；人民群眾法律意識(shí)提升；鄉(xiāng)村法律知識(shí)普及提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.年度目標(biāo)：維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。提升政府形象；深入推進(jìn)“八五”普法，持續(xù)推進(jìn)法制學(xué)校建設(shè)；促進(jìn)刑滿釋放人員良性回歸社會(huì)，減少社會(huì)不安定因素，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；使公民不斷接受法制教育，提高公民法治意識(shí)，學(xué)法知法、尊法守法；有效化解矛盾糾紛，小事不出村，大事不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社會(huì)和諧穩(wěn)定，不發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：國(guó)家工作人員學(xué)法用法參考率≥100%；人民調(diào)解明間糾紛調(diào)解了≥100%；法律援助案件合格率≥100%；刑滿釋放人員幫教率≥100%；社區(qū)矯正對(duì)象管理率≥100%；合法性規(guī)范性文件審查合格率≥100%；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥30個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.社會(huì)效益指標(biāo)：受援對(duì)象合法權(quán)益維護(hù)率=100%；依法行政水平提升社會(huì)和諧穩(wěn)定程度提升；公民法治意識(shí)提升；民間糾紛轉(zhuǎn)刑事案件減少；廣水法治建設(shè)、人民法律意識(shí)提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行、規(guī)劃法律援助事業(yè)發(fā)展布局；監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員；指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題；進(jìn)行多元解紛機(jī)制建設(shè)；承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。2025年預(yù)算安排680萬元，其中：261萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，419萬元資金來源為上年結(jié)余一般公共預(yù)算資金

項(xiàng)目年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)公共法律服務(wù)建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律援助案件量≥330件；法律援助律師值班次數(shù)≥400次；為認(rèn)罪認(rèn)罰人員提供法律援助次數(shù)≥230；件律師信訪值班次數(shù)≥248次；律師培訓(xùn)活動(dòng) ≥2次；律師值班完成率=100%；法律援助有效投訴率≤1%；律師信訪值班完成率=100%；律師培訓(xùn)活動(dòng)完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)事人合法權(quán)益維護(hù)率=100%；援助律師業(yè)務(wù)水平提升；促進(jìn)社會(huì)公平正義提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受援對(duì)象滿意度≥96%；律師對(duì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)2：全力提升法治廣水建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1186人；行政規(guī)范性文件培訓(xùn)人數(shù)120人；法治文化演出次數(shù)≥30場(chǎng)；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)人數(shù)≥1500人；設(shè)備購置≥80臺(tái)；服裝購置費(fèi)≥65組；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥30個(gè)；法律明白人培訓(xùn)完成率=100%；行政規(guī)范文件培訓(xùn)完成率=100%；法治文化演出完成率=100%；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)完成率=100%；業(yè)務(wù)裝備質(zhì)量符合出廠標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法服裝購置質(zhì)量符合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)完成率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人民群眾的法律意識(shí)提升；嚴(yán)肅儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)提升；依法行政水平提升；業(yè)務(wù)設(shè)備利用率≥96%；法治政府建設(shè)進(jìn)程提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾對(duì)政府法治建設(shè)成果的滿意度≥96%；司法局人員對(duì)服裝購置的滿意度≥96%；單位職工對(duì)設(shè)備配置滿意度≥98%；法治培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)3：全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo)：社區(qū)矯正對(duì)象≥230人；社區(qū)矯正學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流次數(shù)≥5次；安置幫教對(duì)象困難幫扶人數(shù)≥30人；社區(qū)矯正對(duì)象管控率=100%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)活動(dòng)完成率=100%；安置幫教對(duì)象困難幫扶完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社區(qū)矯正對(duì)象發(fā)生重特大安全事件=0件；社會(huì)穩(wěn)定和諧的提升度 提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象的滿意度≥96%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)人員的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目主要內(nèi)容：為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，本單位安排2名公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興；每年食堂安排固定份額采購扶貧地區(qū)農(nóng)行副產(chǎn)品。2025年預(yù)算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，安排公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興。

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村工作人員≥2人；慰問困難群眾≥5人；采購扶貧物質(zhì)比例≥15%；駐村人員到位率=100%；困難群眾慰問覆蓋率=100%；采購扶貧物質(zhì)完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：防范返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)性提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：駐村工作人員滿意度≥96%；困難群眾幫扶滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）陽光司法綜合事務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容：指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題；食堂裝修、局機(jī)關(guān)辦公室維修10萬、公務(wù)接待一年預(yù)計(jì)費(fèi)用3萬元、局機(jī)關(guān)職能部門出差差旅費(fèi)預(yù)計(jì)1萬、食堂伙食補(bǔ)助每年約12.6萬元，每年食堂安排固定份額采購扶貧地區(qū)農(nóng)行副產(chǎn)品，根據(jù)上述保障情況設(shè)立。2025年預(yù)算安排80.4萬元，其中：78.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.5萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題。

產(chǎn)出指標(biāo)：人民調(diào)解案件數(shù)量 ≥3120件；專職人民調(diào)解員 ≥6人；人民調(diào)解糾紛調(diào)解成功率 ≥97%；人民調(diào)解協(xié)議履行率 ≥92%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：進(jìn)行多元糾紛調(diào)解 有效預(yù)防矛盾糾紛激化，提高社會(huì)和諧穩(wěn)定度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：糾紛當(dāng)事人滿意度 ≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

司法局部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。