目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市人民政府辦公室匯總主要職責如下：

（一）圍繞市政府的重點工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（二）負責起草《政府工作報告》和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的講話。圍繞市政府的中心工作和全市社會發(fā)展、經(jīng)濟運行中的重大問題、熱點難點問題，開展調(diào)查研究，為市政府決策提供參謀服務(wù)。

（三）負責全市金融與地方發(fā)展的協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)地方性金融業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)等行業(yè)的自律性管理。

（四）督促檢查市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

（五）組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。

（六）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（七）負責市政府會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

（八）研究、審核市政府各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（九）統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動。負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機關(guān)服務(wù)。

（十）負責處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題，協(xié)助處理各部門和各鎮(zhèn)、辦事處、工業(yè)基地向市政府反映的重要問題。

（十一）負責政務(wù)信息的收集、整理和報送工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

（十二）負責市政府值班工作。

（十三）完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人民政府辦公室匯總核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個，分別為：市政府督查室、市政府總值班室、機要通訊股、秘書股、金融股、調(diào)研股、文書股、行政股、政工人事股、政務(wù)一股、政務(wù)二股、政務(wù)三股、政務(wù)四股、政務(wù)五股、政務(wù)六股、政務(wù)七股。

（三）下設(shè)部門（單位）2個，分別為：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市人民政府辦公室匯總預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位3家，分別是：廣水市人民政府辦公室本級、廣水市駐漢群眾工作辦公室、廣水市群眾工作辦公室。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位2家，分別是：廣水市人民政府發(fā)展研究中心、廣水市人民政府金融服務(wù)中心。

（二）2025年廣水市人民政府辦公室匯總納入預(yù)算管理人員97人。

1.核定編制68名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制25名。

2.實有人員97人，其中：在職在編61人；離休0人；退休28人；編外長聘5人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人民政府辦公室匯總2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室匯總2025年收入總預(yù)算1575.15萬元，其中：本年收入1565.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.54萬元，較上年預(yù)算安排減少128萬元，同比減少7.52%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1565.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9.54萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室匯總2025年支出總預(yù)算1575.15萬元，較上年預(yù)算安排支出減少128萬元，同比減少7.52%，主要原因是：控制收支，開源節(jié)流。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1565.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出9.54萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1565.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出9.54萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1242.84萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出158.63萬元；衛(wèi)生健康支出74.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出98.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1023.65萬元；商品和服務(wù)支出452.16萬元；對個人和家庭的補助91.3萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出8.05萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1104.15萬元；運轉(zhuǎn)類支出98.42萬元；特定目標類支出372.59萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民政府辦公室匯總2025年財政撥款收入預(yù)算1565.61萬元，較上年增加17.4萬元，同比增加1.12%，主要原因是：調(diào)整人員基本工資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1565.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人民政府辦公室匯總2025年財政撥款支出預(yù)算1565.61萬元，較上年增加17.4萬元，同比增加1.12%，主要原因是：調(diào)整人員基本工資。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1233.3萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出158.63萬元；衛(wèi)生健康支出74.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出98.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年一般公共預(yù)算支出1565.61萬元，較上年增加17.4萬元，同比增加1.12%，主要原因是：調(diào)整人員基本工資。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1565.61萬元。其中：人員經(jīng)費1104.15萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費88.87萬元，項目支出372.59萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1233.3萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出158.63萬元；衛(wèi)生健康支出74.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出98.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年一般公共預(yù)算基本支出1193.02萬元，較上年增加244.08萬元，同比增加25.72%，主要原因是：調(diào)整工資標準及三保支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1104.15萬元。其中：工資福利支出1023.65萬元；對個人和家庭補助80.5萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費88.87萬元。其中：商品和服務(wù)支出84.17萬元；資本性支出4.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為50萬元，較上年減少3.18萬元，同比減少5.98%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制三公經(jīng)費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用10萬元，較上年增加3萬元，同比增加42.86%，主要原因是：本年度安排人員出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無公務(wù)用車購置費用。

（三）公務(wù)用車運行維護費28萬元，較上年增加2.78萬元，同比增加11%，主要原因是：維穩(wěn)增多，公務(wù)用車運行維護費用相應(yīng)增加。

（四）公務(wù)接待費12萬元，較上年減少8.96萬元，同比減少42.73%，主要原因是：縮減開支，嚴格控制公務(wù)接待費用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算81.75萬元，較上年減少29.88萬元，同比減少26.76%，主要原因是：壓縮開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費72.21萬元。

其中：辦公費3.34萬元；印刷費0.46萬元；水費0.56萬元；電費3.6萬元；郵電費5.53萬元；取暖費0.14萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費20.87萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.55萬元；其他交通費用30.88萬元；其他商品和服務(wù)支出1.58萬元；辦公設(shè)備購置4.7萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費9.54萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年政府采購總預(yù)算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數(shù)量。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少14.6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無面向小微企業(yè)采購計劃。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年減少12.6萬元，同比減少86.3%，主要原因是：本年度減少政府采購數(shù)量；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無工程類采購計劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無服務(wù)類采購計劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民政府辦公室匯總2025年年初資產(chǎn)總額為115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)115.26萬元，較上年減少30.85萬元，同比減少21.11%，主要原因是：計提固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值42.22萬元；辦公家具價值8.57萬元；其他資產(chǎn)價值64.47萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨中央決策部署，認真落實省委、隨州市委工作要求，積極服務(wù)全市中心大局，有力推動各項工作開展。

（二）長期目標：做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護工作，設(shè)備維護合格率達100%，調(diào)研信息及時處理報送，采納率達80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動態(tài)，確保政府辦專項工作順利開展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：值班室值班天數(shù)=365天、設(shè)備升級維護數(shù)量≥60臺、調(diào)研信息報送≥10000條，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：值班室24小時在崗、設(shè)備維護合格率100%、調(diào)研信息采納率80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)工作滿意率≥80%、工作人員滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標為做好政府辦值班值守工作，保證全年24小時值班，及時處理突發(fā)事件，避免出現(xiàn)重大安全事故，做好信訪維穩(wěn)、文件傳遞工作，保障政令信息暢通，不發(fā)生重大安全事故；做好有關(guān)設(shè)備升級維護工作，設(shè)備維護合格率達100%，調(diào)研信息及時處理報送，采納率達80%，提高政府辦工作的效率和質(zhì)量，使工作人員滿意度達到80%以上；做好專項工作的文件印制工作，并及時發(fā)放，讓大家了解政府辦工作動態(tài)，確保政府辦專項工作順利開展。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：公用經(jīng)費控制率≤100%、會議費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分；政府采購執(zhí)行率≥70%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

履職效能：值班值守=365天、調(diào)研信息采納率≥80%。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市人民政府辦公室本級整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“督查檢查項目”

1.主要內(nèi)容是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。2025年預(yù)算安排36.79萬元，其中：36.79萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：跟蹤督查檢查各單位部門依法公開情況、整改落實情況。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：督查檢查次數(shù)≥25次、整改質(zhì)量完成率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升政府工作質(zhì)量和效率，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：督查檢查滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

督察檢查預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“金融建設(shè)項目”

1.主要內(nèi)容是：用于防范化解金融維穩(wěn)。2025年預(yù)算安排30.65萬元，其中：30.65萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：強化風險監(jiān)測預(yù)警及排查，保證各項工作順利開展。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：金融風險宣傳短信≥15000條、印刷資料≥500冊、印刷資料質(zhì)量文字、圖案等清晰完整、宣傳短信發(fā)送率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：發(fā)揮金融對實體經(jīng)濟支撐作用，營造良好的營商環(huán)境，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：公眾滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

金融建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

（三）“政府事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：保障機關(guān)工作正常運行、設(shè)備運轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。2025年預(yù)算安排83.4萬元，其中：83.4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：保障機關(guān)工作正常運行、設(shè)備運轉(zhuǎn)良好、提升辦公環(huán)境和辦公效率。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：維護應(yīng)急用車數(shù)量=5輛、新增會議桌≥45個、應(yīng)急用車運轉(zhuǎn)率≥98%、會議桌質(zhì)量良好，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：應(yīng)急用車安全保障有所提高，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：應(yīng)急用車人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

政府事務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（四）“政務(wù)調(diào)研信息項目”

1.主要內(nèi)容是：保障政府辦日常工作期間的調(diào)研相關(guān)費用支出。2025年預(yù)算安排41.81萬元，其中：41.81萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：及時準確報送調(diào)研信息。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：調(diào)研報告≥3套、調(diào)研信息≥120條、調(diào)研報告用稿率≥80%、調(diào)研信息完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：為領(lǐng)導(dǎo)提供決策，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

政務(wù)調(diào)研信息預(yù)算項目申報表.pdf

（五）“黨建活動項目”

1.主要內(nèi)容是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。2025年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：通過開展黨建活動，凝聚政府辦力量。認真踐行新時代黨的組織路線，深化黨建引領(lǐng)基層治理創(chuàng)新。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：創(chuàng)建黨員先進支部1個、開展黨務(wù)工作≥20次、創(chuàng)建黨員先進支部完成率=100%、黨務(wù)工作完成率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提高對紅色教育認知度指標，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：單位黨員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

黨建活動預(yù)算項目申報表.pdf

（六）北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作項目”

1.主要內(nèi)容是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。2025年預(yù)算安排90.5萬元，其中：90.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：接待上訪群眾≥100人次，依法維護信訪秩序≥50次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

效益指標：維護社會和諧穩(wěn)定有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標：群眾滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃。

北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作.pdf

（七）武漢群工辦聯(lián)絡(luò)工作項目”

1.主要內(nèi)容是：負責政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。2025年預(yù)算安排71.44萬元，其中：71.44萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：負責政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：接待上訪群眾100人，黨建責任目標優(yōu)勝單位1個，招商引資活動次數(shù)10次，工會活動次數(shù)3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：維護社會和諧穩(wěn)定有所提高，干部綜合素質(zhì)得到提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職工滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

武漢群工辦聯(lián)絡(luò)工作.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。