目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室主要職責如下：

1、負責常委會機關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機關(guān)各工作機構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負責常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負責督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負責與鎮(zhèn)、辦人大主席團（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負責對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導和機關(guān)各工作機構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負責常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負責機關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機要工作。

8、負責機關(guān)干部管理工作，為機關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負責機關(guān)財物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項日常事務(wù)。

10、負責辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室納入預(yù)算管理人員93人。

1.核定編制41名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制13名。

2.實有人員93人，其中：在職在編41人；離休0人；退休46人；編外長聘2人；其他人員4人（遺屬生活困難人員4人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

C08+附錄3財政部部規(guī)報表-附表4：部門預(yù)算草案報表(廣水）25年_2025-03-04.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年收入總預(yù)算1313.8萬元，其中：本年收入1307.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.05萬元，較上年預(yù)算安排減少130.31萬元，同比減少9.02%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1199.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入108.31萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年支出總預(yù)算1313.8萬元，較上年預(yù)算安排支出減少130.31萬元，同比減少9.02%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1307.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出6.05萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1205.49萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出108.31萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出970.68萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出200.87萬元；衛(wèi)生健康支出61.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出81.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出798.22萬元；商品和服務(wù)支出356.28萬元；對個人和家庭的補助146.17萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.13萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出9萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出944.39萬元；運轉(zhuǎn)類支出163.33萬元；特定目標類支出206.08萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年財政撥款收入預(yù)算1205.49萬元，較上年減少116.89萬元，同比減少8.84%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1199.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款6.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年財政撥款支出預(yù)算1205.49萬元，較上年減少116.89萬元，同比減少8.84%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出862.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出200.87萬元；衛(wèi)生健康支出61.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出81.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算支出1205.49萬元，較上年減少116.89萬元，同比減少8.84%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1199.44萬元。其中：人員經(jīng)費899.39萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費76.82萬元，項目支出223.23萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.05萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出6.05萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出862.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出200.87萬元；衛(wèi)生健康支出61.1萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出81.15萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算基本支出976.22萬元，較上年增加83.72萬元，同比增加9.38%，主要原因是：工作人員調(diào)動減少工資減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費899.39萬元。其中：工資福利支出753.22萬元；對個人和家庭補助146.17萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費76.82萬元。其中：商品和服務(wù)支出72.69萬元；資本性支出4.13萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11萬元，較上年減少33.33萬元，同比減少75.18%，主要原因是：三公經(jīng)費按比例壓縮減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少100%，主要原因是：三公經(jīng)費按比例壓縮減少。

（三）公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少7.5萬元，同比減少42.86%，主要原因是：三公經(jīng)費按比例壓縮減少。

（四）公務(wù)接待費1萬元，較上年減少5.63萬元，同比減少84.91%，主要原因是：三公經(jīng)費按比例壓縮減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算139.23萬元，較上年增加31.83萬元，同比增加29.63%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費用壓縮。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費75.92萬元。

其中：辦公費1.82萬元；印刷費0.33萬元；水費0.41萬元；電費2.55萬元；郵電費1.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.85萬元；差旅費 0萬元；福利費12.25萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修(護)費12.7萬元；其他交通費用30.72萬元；其他商品和服務(wù)支出6.87萬元；辦公設(shè)備購置4.13萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費63.31萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年政府采購總預(yù)算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定壓縮采購費用。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定壓縮采購費用；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2025年年初資產(chǎn)總額為271.41萬元，較上年減少22.39萬元，同比減少7%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)109.99元，較上年減少14.24萬元，同比減少11%，主要原因是：人員減少貨幣資金減少；固定資產(chǎn)108.72萬元，較上年減少60.86萬元，同比減少36%，主要原因是：沒有增加固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值78.72萬元；辦公家具價值5.42萬元；設(shè)備價值24.55萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為長期目標為1、保障人大及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。3、保障人大監(jiān)督工作正常及時開展。4、用于脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作。5、用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護和智慧人大平臺建設(shè)。6、用于市人大代表及代表團活動經(jīng)費。7、用于市人大代表及代表團活動經(jīng)費。8、保障廣水市九屆四次人大會議的正常開展。年度目標為：長期目標為1、保障人大及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。3、保障人大監(jiān)督工作正常及時開展。4、用于脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作。5、用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護和智慧人大平臺建設(shè)。6、用于市人大代表及代表團活動經(jīng)費。7、保障廣水市九屆四次人大會議的正常開展。

（二）長期目標1：保障人大及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：公車運行車輛數(shù)5臺，機關(guān)工作人員辦公數(shù)44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督效率有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：紅色教育活動4次，三八婦女節(jié)活動1次，工會活動2次，活動開展率100%，黨建活動時間年底前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部職工整體素質(zhì)有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員干部滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標3：保障人大監(jiān)督工作正常及時開展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：人大監(jiān)督工作會議13次，省外人大監(jiān)督工作培訓4次，人大監(jiān)督工作會議參會率100%，省外人大監(jiān)督工作培訓率100%，省外人大工作培訓會2025年12月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督力度有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標4：用于脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：駐點村數(shù)3個，駐點村幫扶干部3人，駐村幫扶人員到崗率100%，工作任務(wù)完成率100%，幫扶人員到位時間1月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：鄉(xiāng)村振興幫扶推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：村干部及村民滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標5：用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護和智慧人大平臺建設(shè)。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：智慧人大平臺1套，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心軟件升級1個，智慧人大平臺正常運轉(zhuǎn)率100%，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)率100%，維護年數(shù)1年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：人大信息化建設(shè)不斷提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標6：用于市人大代表及代表團活動經(jīng)費。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：人大代表活動3次，人大代表培訓人次300人，人大代表活動參與率100%，完成時間12月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：人大代表促進社會經(jīng)濟發(fā)展有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：代表滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標7：保障廣水市九屆四次人大會議的正常開展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：廣水市第九屆人大四次會議1次，廣水市第九屆人大四次會議參會率100%，廣水市第九屆人大四次會議2025年1月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督力度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標1：保障人大及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：公車運行車輛數(shù)5臺，機關(guān)工作人員辦公數(shù)44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督效率有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：紅色教育活動4次，三八婦女節(jié)活動1次，工會活動2次，活動開展率100%，黨建活動時間年底前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部職工整體素質(zhì)有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員干部滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標3：保障人大監(jiān)督工作正常及時開展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：人大監(jiān)督工作會議13次，省外人大監(jiān)督工作培訓4次，人大監(jiān)督工作會議參會率100%，省外人大監(jiān)督工作培訓率100%，省外人大工作培訓會2025年12月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督力度有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標4：用于脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：駐點村數(shù)3個，駐點村幫扶干部3人，駐村幫扶人員到崗率100%，工作任務(wù)完成率100%，幫扶人員到位時間1月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：鄉(xiāng)村振興幫扶推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：村干部及村民滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標5：用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護和智慧人大平臺建設(shè)。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：智慧人大平臺1套，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督中心軟件升級1個，智慧人大平臺正常運轉(zhuǎn)率100%，預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)率100%，維護年數(shù)1年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：人大信息化建設(shè)不斷提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標6：用于市人大代表及代表團活動經(jīng)費。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：人大代表活動3次，人大代表培訓人次300人，人大代表活動參與率100%，完成時間12月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：人大代表促進社會經(jīng)濟發(fā)展有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：代表滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標7：保障廣水市九屆四次人大會議的正常開展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：廣水市第九屆人大四次會議1次，廣水市第九屆人大四次會議參會率100%，廣水市第九屆人大四次會議2025年1月前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督力度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

附件3：部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“行政綜合項目”

1.主要內(nèi)容是：保障人大及其常務(wù)委員會的各項行政工作有效進行，常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2025年預(yù)算安排87.23萬元，其中：87.23萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：保障人大及其常務(wù)委員會的各項行政工作有效進行，常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：公車運行車輛數(shù)5臺，機關(guān)工作人員辦公數(shù)44人，車輛運行維護及時率100%，行政辦公文件處理及時率100%，辦公完成率及時，辦公準時率準時，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升人大工作監(jiān)督效率有效提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：參會人員滿意度≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

重點績效申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。