目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)如下：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別為：辦公室、人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育股（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃股、市場(chǎng)信息化和交流合作股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、種植業(yè)管理股（食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室）、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理股（市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、老干股、工會(huì)。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局納入預(yù)算管理人員219人。

1.核定編制194名，其中：行政編制44名，事業(yè)編制150名。

2.實(shí)有人員219人，其中：在職在編194人；離休1人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員24人（遺屬生活困難人員24人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年收入總預(yù)算39866.93萬(wàn)元，其中：本年收入13241.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26625.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6198.18萬(wàn)元，同比增加18.41%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合并，鄉(xiāng)村振興局合并到我局，鄉(xiāng)村振興銜接資金增加，導(dǎo)致收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款13141.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入100萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26133.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)492.08萬(wàn)元。

（二）廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年支出總預(yù)算39866.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加6198.18萬(wàn)元，同比增加18.41%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合并，鄉(xiāng)村振興局合并到我局，鄉(xiāng)村振興銜接資金增加，導(dǎo)致支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出13241.18萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出26625.75萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出39274.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出592.08萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出969.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出144.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出38669.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2794.5萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出36439.53萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助582.53萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出50.38萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出3321.13萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出136.52萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出36409.28萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算39274.85萬(wàn)元，較上年增加6611.8萬(wàn)元，同比增加20.24%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合并，鄉(xiāng)村振興局合并到我局，鄉(xiāng)村振興銜接資金增加，導(dǎo)致收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款13141.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款26133.67萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算39274.85萬(wàn)元，較上年增加6611.8萬(wàn)元，同比增加20.24%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合并，鄉(xiāng)村振興局合并到我局，鄉(xiāng)村振興銜接資金增加，導(dǎo)致支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出799.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出114.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出38277.29萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算支出39274.85萬(wàn)元，較上年增加6611.8萬(wàn)元，同比增加20.24%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革合并，鄉(xiāng)村振興局合并到我局，鄉(xiāng)村振興銜接資金增加，導(dǎo)致支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出13141.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2935.04萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)106.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10099.66萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出26133.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)106.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)30.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25997.13萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出799.59萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出114.45萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出38277.29萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出83.52萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算基本支出3144.68萬(wàn)元，較上年減少708.49萬(wàn)元，同比減少18.39%，主要原因是：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心機(jī)構(gòu)改革，中心人員劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少；二是人員正常退休，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3041.54萬(wàn)元。其中：工資福利支出2514.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助526.63萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)103.14萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出103.14萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為31.2萬(wàn)元，較上年增加8.2萬(wàn)元，同比增加35.65%，主要原因是：原有公車報(bào)廢更新，增加公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置17萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年減少2.8萬(wàn)元，同比減少70%，主要原因是：嚴(yán)格按照上級(jí)和財(cái)政相關(guān)要求，壓縮開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，同比減少31.58%，主要原因是：嚴(yán)格按照上級(jí)和財(cái)政相關(guān)要求，壓縮開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算101.42萬(wàn)元，較上年減少53.3萬(wàn)元，同比減少34.45%，主要原因是：嚴(yán)格按照上級(jí)和財(cái)政相關(guān)要求，壓縮開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.42萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)24.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)6.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用22.04萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置33.38萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算38.5萬(wàn)元，較上年減少25.3萬(wàn)元，同比減少39.66%，主要原因是：辦公電腦新增預(yù)算減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)貨物預(yù)算減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)38.5萬(wàn)元，較上年減少25.3萬(wàn)元，同比減少39.66%，主要原因是：辦公電腦新增預(yù)算減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)貨物預(yù)算減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38.5萬(wàn)元，較上年減少25.3萬(wàn)元，同比減少39.66%，主要原因是：辦公電腦新增預(yù)算減少，導(dǎo)致政府采購(gòu)貨物預(yù)算減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年年初資產(chǎn)總額為2595.99萬(wàn)元，較上年減少11.61萬(wàn)元，同比減少0.45%，主要原因是：一是自有資金中鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)資金撥付，導(dǎo)致貨幣資金減少；二是固定資產(chǎn)正常折舊，導(dǎo)致凈值減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1894.03萬(wàn)元，較上年增加1.2萬(wàn)元，同比增加0.06%，主要原因是：自有資金中鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心養(yǎng)老保險(xiǎn)資金撥付，導(dǎo)致貨幣資金減少；固定資產(chǎn)701.96萬(wàn)元，較上年減少12.81萬(wàn)元，同比減少1.79%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊，導(dǎo)致凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋5204.86平方米，價(jià)值148.82萬(wàn)元；土地13704.77平方米，價(jià)值4.48萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值7.3萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值7.69萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值533.67萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：1.守牢“兩條底線”，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)；2.提升“五化水平”，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；3.實(shí)施“四大行動(dòng)”，建設(shè)和美鄉(xiāng)村；4.鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)中趨好，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)質(zhì)效持續(xù)提升，農(nóng)村改革工作成勢(shì)見效，綠色發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，農(nóng)村脫貧成果得到鞏固，鄉(xiāng)村振興初見成效。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年糧食種植面積≥77.81萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)量≥38.5萬(wàn)噸，油料種植總面積≥33.02萬(wàn)畝，全市生豬出欄≥74.75萬(wàn)頭，水產(chǎn)品≥37249噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：糧食安全得到保障，主要農(nóng)作物綠色防控覆蓋率≥52.25%，畜禽養(yǎng)殖糞污綜合利用率≥87.73%，秸稈綜合利用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)民及農(nóng)業(yè)企業(yè)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“病蟲害控制項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：開展4種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，禽流感等疫情監(jiān)測(cè)，開展羊布病檢測(cè)、撲殺凈化工作，實(shí)行養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理，實(shí)施強(qiáng)制免疫計(jì)劃和全面推行“先打后補(bǔ)”。2025年預(yù)算安排2403萬(wàn)元，其中：2403萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展4種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，應(yīng)免畜禽強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%以上，群體抗體合格率常年保持≥70%；開展禽流感等疫情監(jiān)測(cè)，有效控制疫病傳播；保障強(qiáng)制撲殺措施實(shí)施，有效控制和清除傳染源；開展羊布病檢測(cè)、撲殺凈化工作；實(shí)行養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理；實(shí)施強(qiáng)制免疫計(jì)劃和全面推行“先打后補(bǔ)”，購(gòu)買防疫服務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：羊布病凈化采樣≥180000只，撲殺陽(yáng)性羊及同群羊數(shù)量≥500只，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理頭數(shù)≥150000頭，牛結(jié)節(jié)性皮膚病病防疫數(shù)量≥60000頭，規(guī)模場(chǎng)強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”豬數(shù)量≥700000頭，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：主要糧食作物病蟲危害損失降低，口蹄疫、高致病性禽流感、布病優(yōu)先防治病種防治工作平穩(wěn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（二）“耕地建設(shè)與利用項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：田塊整治工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、其它工程等；油菜輪作項(xiàng)目任務(wù)面積2萬(wàn)畝，油菜擴(kuò)種項(xiàng)目作面積2.04萬(wàn)畝。2025年預(yù)算安排26356萬(wàn)元，其中：26356萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建任務(wù)6.5萬(wàn)畝，改造提升8.5萬(wàn)畝。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升耕地質(zhì)量，提高糧食綜合生產(chǎn)力。統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、協(xié)調(diào)生產(chǎn)與生態(tài)、兼顧用地與養(yǎng)地，穩(wěn)定已擴(kuò)油菜面積，持續(xù)開發(fā)冬閑田擴(kuò)種油菜，不斷挖掘擴(kuò)種潛力、提高復(fù)種指數(shù)，為保障國(guó)家糧油安全作出積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積≥65000畝，改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積≥85000萬(wàn)畝，油菜輪作面積≥20000畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)作物產(chǎn)量提高，水資源利用率提高，耕地質(zhì)量提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（三）“科技轉(zhuǎn)化與推廣項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：加強(qiáng)農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)；落實(shí)穩(wěn)糧保供重點(diǎn)任務(wù)；構(gòu)建農(nóng)業(yè)科技示范展示平臺(tái)；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范主體；加快農(nóng)業(yè)主推技術(shù)示范推廣；提升農(nóng)技推廣隊(duì)伍能力素質(zhì)；優(yōu)化特聘農(nóng)技員隊(duì)伍管理；加強(qiáng)農(nóng)技推廣信息化管理；支持農(nóng)業(yè)科技社會(huì)化服務(wù)發(fā)展。2025年預(yù)算安排135萬(wàn)元，其中：135萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)；落實(shí)穩(wěn)糧保供重點(diǎn)任務(wù)；構(gòu)建農(nóng)業(yè)科技示范展示平臺(tái)；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范主體；加快農(nóng)業(yè)主推技術(shù)示范推廣；提升農(nóng)技推廣隊(duì)伍能力素質(zhì)；優(yōu)化特聘農(nóng)技員隊(duì)伍管理；加強(qiáng)農(nóng)技推廣信息化管理；支持農(nóng)業(yè)科技社會(huì)化服務(wù)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼農(nóng)技人員和特聘防疫員人數(shù)≥84人，培育農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地?cái)?shù)量≥7個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體數(shù)量≥420個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)民科技素質(zhì)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（四）“農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，支持水稻、小麥、玉米等糧食作物及經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，帶動(dòng)小農(nóng)戶步入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。全市村級(jí)非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)全部清零。實(shí)施總面積7萬(wàn)畝以上，著重推廣關(guān)鍵技術(shù)，提升主要糧油作物單產(chǎn)水平，單產(chǎn)增幅達(dá)到2%以上。全市村級(jí)非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)全部清零。實(shí)施總面積7萬(wàn)畝以上，著重推廣關(guān)鍵技術(shù)，提升主要糧油作物單產(chǎn)水平，單產(chǎn)增幅達(dá)到2%以上。持續(xù)實(shí)施“5115”典型培育工程，對(duì)照“六清”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每年打造10個(gè)以上有影響、有特色的清廉村居和清廉社區(qū)。2025年預(yù)算安排1696萬(wàn)元，其中：1696萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，支持水稻、小麥、玉米等糧食作物及經(jīng)濟(jì)作物農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，帶動(dòng)小農(nóng)戶步入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。全市村級(jí)非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)全部清零。實(shí)施總面積7萬(wàn)畝以上，著重推廣關(guān)鍵技術(shù)，提升主要糧油作物單產(chǎn)水平，單產(chǎn)增幅達(dá)到2%以上。全市村級(jí)非經(jīng)營(yíng)性債務(wù)全部清零。實(shí)施總面積7萬(wàn)畝以上，著重推廣關(guān)鍵技術(shù)，提升主要糧油作物單產(chǎn)水平，單產(chǎn)增幅達(dá)到2%以上。持續(xù)實(shí)施“5115”典型培育工程，對(duì)照“六清”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每年打造10個(gè)以上有影響、有特色的清廉村居和清廉社區(qū)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)面積≥8萬(wàn)畝，新型經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息戶數(shù)≥20戶，省級(jí)化債獎(jiǎng)補(bǔ)村數(shù)≥10個(gè)，省級(jí)單產(chǎn)提升面積≥70000畝，省級(jí)清廉村居示范村獎(jiǎng)補(bǔ)培育典型示范村數(shù)量≥2個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本降低，主要糧油作物單產(chǎn)水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（五）“農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：通過(guò)使用救災(zāi)資金，支持受災(zāi)地區(qū)開展農(nóng)業(yè)抗災(zāi)生產(chǎn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)能力，減輕災(zāi)害損失，確保全年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排520萬(wàn)元，其中：520萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)使用救災(zāi)資金，支持受災(zāi)地區(qū)開展農(nóng)業(yè)抗災(zāi)生產(chǎn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)能力，減輕災(zāi)害損失，確保全年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)買肥料數(shù)量300噸救災(zāi)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)戶數(shù)量≥200戶肥料質(zhì)量合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受災(zāi)地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)因?yàn)?zāi)損失減少，災(zāi)區(qū)農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)秩序恢復(fù)穩(wěn)定，農(nóng)民生產(chǎn)積極性提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（六）“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，在全市各鎮(zhèn)辦（開發(fā)區(qū)）小麥種植主產(chǎn)區(qū)建設(shè)小麥綠色高產(chǎn)高效示范基地；通過(guò)基地建設(shè)，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、完善工藝流程、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)，提高綜合生產(chǎn)能力。推進(jìn)我市水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)，加快補(bǔ)齊水稻種植環(huán)節(jié)機(jī)械化短板，著力提高水稻機(jī)插秧水平，補(bǔ)貼機(jī)具600臺(tái)。2025年預(yù)算安排3012萬(wàn)元，其中：3012萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以綠色發(fā)展為引領(lǐng)，保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，在全市各鎮(zhèn)辦（開發(fā)區(qū)）小麥種植主產(chǎn)區(qū)建設(shè)小麥綠色高產(chǎn)高效示范基地；通過(guò)基地建設(shè)，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、完善工藝流程、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)，提高綜合生產(chǎn)能力。推進(jìn)我市水稻集中育秧設(shè)施建設(shè)，加快補(bǔ)齊水稻種植環(huán)節(jié)機(jī)械化短板，著力提高水稻機(jī)插秧水平，補(bǔ)貼機(jī)具600臺(tái)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：糧食綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)項(xiàng)目區(qū)示范面積≥14800畝，新建標(biāo)準(zhǔn)化香菇生產(chǎn)內(nèi)棚數(shù)量≥52個(gè)，建設(shè)生態(tài)茶園核心示范基地面積≥500畝，蛋雞數(shù)字化養(yǎng)殖項(xiàng)目數(shù)量≥1家，補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具數(shù)量≥600臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本降低，農(nóng)民生產(chǎn)積極性提高，農(nóng)機(jī)安全作業(yè)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

（七）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，加大對(duì)重點(diǎn)地區(qū)幫扶支持力度，健全防止返貧致貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化及時(shí)幫扶，對(duì)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象采取有針對(duì)性的預(yù)防性措施和事后幫扶措施，全面推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2025年預(yù)算安排7293萬(wàn)元，其中：7293萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，落實(shí)防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，加大對(duì)重點(diǎn)地區(qū)幫扶支持力度，健全防止返貧致貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，強(qiáng)化及時(shí)幫扶，對(duì)監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象采取有針對(duì)性的預(yù)防性措施和事后幫扶措施，全面推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目個(gè)數(shù)≥1個(gè)，鞏固成果補(bǔ)短板項(xiàng)目個(gè)數(shù)≥1個(gè)，產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目個(gè)數(shù)≥1個(gè)，雨露計(jì)劃享受人數(shù)＞2000人，小額信貸貼息戶數(shù)＞1000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)脫貧戶就業(yè)率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：脫貧戶滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。