目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）下設(shè)部門(mén)（單位）3個(gè)，分別為：馬坪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心（馬坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、馬坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、馬坪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員107人。

1.核定編制54名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制20名。

2.實(shí)有人員107人，其中：在職在編47人；離休0人；退休47人；編外長(zhǎng)聘6人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算2958.86萬(wàn)元，其中：本年收入2692.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)266.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加215.34萬(wàn)元，同比增加7.85%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加，單位資金收入增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1661.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款758萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入272.86萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)266.81萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算2958.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加215.34萬(wàn)元，同比增加7.85%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，農(nóng)林水支出增加。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2692.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出266.81萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1927.99萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出758萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出272.86萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出814.89萬(wàn)元；國(guó)防支出3.5萬(wàn)元；公共安全支出31.2萬(wàn)元；教育支出22.68萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出955.08萬(wàn)元；農(nóng)林水支出640.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出47.36萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出724.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1362.19萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助127.4萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出11萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助199.36萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出534.54萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出837.09萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出146.18萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1975.59萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2685.99萬(wàn)元，較上年增加57.99萬(wàn)元，同比增加2.21%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1661.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款758萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款266.81萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2685.99萬(wàn)元，較上年增加57.99萬(wàn)元，同比增加2.21%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出786.89萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出31.2萬(wàn)元；教育支出22.68萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出763.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出640.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出47.36萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1927.99萬(wàn)元，較上年增加229.99萬(wàn)元，同比增加13.54%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加；人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1661.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)837.09萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)72.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出751.51萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出266.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出265.56萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出786.89萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出31.2萬(wàn)元；教育支出22.68萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0.34萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.38萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出640.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出47.36萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出905.93萬(wàn)元，較上年增加46.12萬(wàn)元，同比增加5.36%，主要原因是：工資福利支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)837.09萬(wàn)元。其中：工資福利支出724.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助112.73萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)68.84萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出68.84萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為34.29萬(wàn)元，較上年減少17.71萬(wàn)元，同比減少34.06%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減的要求，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少16.67%，主要原因是：公車運(yùn)行公里數(shù)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)24.29萬(wàn)元，較上年減少15.71萬(wàn)元，同比減少39.27%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約精神，減少接待次數(shù)和接待規(guī)模。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬(wàn)元，較上年減少172萬(wàn)元，同比減少18.49%，主要原因是：本年度土地出讓業(yè)務(wù)減少，預(yù)計(jì)政府性基金來(lái)源減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出758萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算111.28萬(wàn)元，較上年增加23.92萬(wàn)元，同比增加27.39%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，機(jī)關(guān)人數(shù)增加，單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.28萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.48萬(wàn)元；水費(fèi)10.6萬(wàn)元；電費(fèi)13.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.8萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.9萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.6萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)13.38萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.64萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用22.71萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出8.16萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算5萬(wàn)元，較上年減少25.3萬(wàn)元，同比下降83.5%，主要原因是：面向中小企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少30萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是：本年度無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，較上年減少25.3萬(wàn)元，同比下降83.5%，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為2089.35萬(wàn)元，較上年增加614.68萬(wàn)元，同比增加41.68%，主要原因是：銀行存款增加，固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)205.16萬(wàn)元，較上年增加15.43萬(wàn)元，同比增加8.13%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)1884.19萬(wàn)元，較上年增加599.25萬(wàn)元，同比增加46.64%，主要原因是：政府投資建設(shè)黃金畈工業(yè)園區(qū)廠房經(jīng)評(píng)估后納入固定資產(chǎn)；湖北力碩電源有限公司還政府欠款過(guò)戶房產(chǎn)一套納入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋13002.79平方米，價(jià)值1613.26萬(wàn)元；土地7759.72平方米，價(jià)值134.18萬(wàn)元；車輛7輛，價(jià)值80.71萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值50.45萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.59萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)經(jīng)費(fèi)逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：落實(shí)上級(jí)經(jīng)費(fèi)逐年遞減的要求，厲行節(jié)約節(jié)約。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（四）非稅收入征收預(yù)算

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計(jì)劃收入795萬(wàn)元，較上年減少135萬(wàn)元，同比減少14.52%，主要原因是減少了土地增減掛鉤收入。

其中收入：土地出讓價(jià)款收入758萬(wàn)元，行政單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借收25萬(wàn)元，財(cái)政專戶存款利息收入5萬(wàn)元，殯葬收費(fèi)7萬(wàn)元。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年非稅收入征收計(jì)劃支出795萬(wàn)元，較上年減少135萬(wàn)元，同比減少14.52%，主要原因是減少了項(xiàng)目支出。

按來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出758萬(wàn)元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款30萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排支出7萬(wàn)元；按支出類別分；安排基本支出37萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出758萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)為加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政 策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。 （二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為： （1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制-公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制-會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、投入產(chǎn)出比≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長(zhǎng)期規(guī)劃相符，工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績(jī)效管理-事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)≥10%，完成固定資產(chǎn)投資≥6億，招商引資額≥7.3億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益-居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、強(qiáng)化年輕干部隊(duì)伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐-加強(qiáng)運(yùn)用財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 （三）年度目標(biāo)1：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為： （1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制-公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制-會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、投入產(chǎn)出比≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長(zhǎng)期規(guī)劃相符，工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤2%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績(jī)效管理-事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)≥10%，完成固定資產(chǎn)投資≥6億，招商引資額≥7.3億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益-居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，每月開(kāi)展一次主題學(xué)習(xí)，不定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；干部隊(duì)伍體系建設(shè)更加優(yōu)化，強(qiáng)化年輕干部隊(duì)伍建設(shè)，鼓勵(lì)35歲以下年輕干部參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐-加強(qiáng)運(yùn)用財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理更加系統(tǒng)化，信息化建設(shè)程度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“后勤服務(wù)運(yùn)維項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：政府食堂及其附屬設(shè)施日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需水費(fèi)、電費(fèi)；辦公大樓及其附屬設(shè)施日常維修維護(hù)；聘請(qǐng)食堂及門(mén)衛(wèi)勞務(wù)費(fèi)用支出；公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)；滿足職工工作日、節(jié)假日值班生活物資保障，職工體檢等方面開(kāi)支；政府各辦公室購(gòu)買(mǎi)專用耗材等支出。2025年預(yù)算安排54.34萬(wàn)元，其中：54.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保機(jī)關(guān)運(yùn)行正常；解決機(jī)關(guān)公共保潔、安保及機(jī)關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補(bǔ)助以及因工作和開(kāi)會(huì)導(dǎo)致的誤餐補(bǔ)助，安排好工會(huì)對(duì)職工的節(jié)假日福利補(bǔ)助，解決公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-電費(fèi)≤13萬(wàn)元，水費(fèi)≤10萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)≤5萬(wàn)元，辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用電腦耗材專用材料費(fèi)≤5萬(wàn)元，食堂專用器材費(fèi)用≤1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)≤7.84萬(wàn)元，食堂師傅及門(mén)衛(wèi)勞務(wù)費(fèi)≤2萬(wàn)元，機(jī)關(guān)食堂運(yùn)營(yíng)相關(guān)食材及耗材費(fèi)用≤10萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-水電費(fèi)繳納月份=12，辦公用房維修面積≥500平米，政府各辦公室數(shù)量≥15個(gè)，食堂購(gòu)買(mǎi)專用器材數(shù)量≥3個(gè)，公車運(yùn)行數(shù)量=2臺(tái)，食堂及門(mén)衛(wèi)聘請(qǐng)人數(shù)=3人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-水電費(fèi)足月繳納率=100%，辦公用房維修驗(yàn)收合格率=100%，辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)正常，食堂運(yùn)轉(zhuǎn)正常，公車運(yùn)行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，改善職工工作環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù)運(yùn)維項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，16個(gè)村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼；16個(gè)村（社區(qū)）代理記賬及13個(gè)合作公司代理記賬支出。2025年預(yù)算安排626.54萬(wàn)元，其中：362.19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，264.34萬(wàn)元資金來(lái)源為使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對(duì)離任村（社區(qū)）副職干部發(fā)放生活補(bǔ)貼，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-村及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≤90萬(wàn)元，第三方會(huì)計(jì)公司代理記賬費(fèi)用≤12萬(wàn)元，村（社區(qū)）主職副職、離任主職副職基本生活保障經(jīng)費(fèi)≤522.7845萬(wàn)元，十佳村支書(shū)退休人員待遇補(bǔ)貼≤1.752萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-村及社區(qū)個(gè)數(shù)=16個(gè)，村（社區(qū)）主職、副職人數(shù)≥78人，離任村（社區(qū)）主職=26人，離任村（社區(qū)）副職=110人，聘請(qǐng)第三方會(huì)計(jì)人數(shù)=1人，村（社區(qū)）在職主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼人數(shù)≥78人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付率=100%，村（社區(qū)）主職、副職；離任主職、副職基本生活保障經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率=100%，村（社區(qū)）在職主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放到位率=100%，代理記賬工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-保障村務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-村干部及群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“教育管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：校園文化建設(shè)、校園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、校園平安穩(wěn)定建設(shè)。2025年預(yù)算安排22.675萬(wàn)元，其中：22.2117萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.4633萬(wàn)元資金來(lái)源為使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)教育發(fā)展，關(guān)心關(guān)愛(ài)學(xué)生健康成長(zhǎng)，提高升學(xué)率。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請(qǐng)平安建設(shè)內(nèi)保人員≤12萬(wàn)元，教學(xué)用房維護(hù)支出費(fèi)用≤5萬(wàn)元，校園活動(dòng)零散支出≤0.675萬(wàn)元，優(yōu)秀教師表彰費(fèi)用≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)、中學(xué)及幼兒園數(shù)量=5所，教學(xué)用房維護(hù)面積≥100平方米，開(kāi)展校園活動(dòng)次數(shù)≥1次，聘請(qǐng)平安建設(shè)內(nèi)保人員=5人，表彰優(yōu)秀教師人數(shù)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-校園活動(dòng)舉辦成功率=100%，教學(xué)用房維護(hù)驗(yàn)收合格率=100%，平安建設(shè)內(nèi)保人員出勤率=100%，表彰優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-學(xué)校及學(xué)生滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

教育管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：一是推進(jìn)鎮(zhèn)村（社區(qū)）網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，圍繞防火、防盜、防溺水等開(kāi)展平安建設(shè)宣傳，對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)安全生產(chǎn)行業(yè)和進(jìn)行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管；二是深入開(kāi)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”創(chuàng)新實(shí)踐活動(dòng)，化解信訪積案，強(qiáng)化初信初訪排查化解力度；三是持續(xù)深入開(kāi)展平安校園、平安家庭、平安社區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，禁毒禁鞭，全力維護(hù)全鎮(zhèn)社會(huì)平安穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排21.2萬(wàn)元，其中：21.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：在新形勢(shì)下加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，維護(hù)廣大人民群眾利益，通過(guò)扎實(shí)有效的工作，實(shí)現(xiàn)“政治安定、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、文化活動(dòng)健康、法制健全、群眾滿意”的總體目標(biāo)，確保2035年前，現(xiàn)代化社會(huì)治理體系基本成型。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請(qǐng)安全專家對(duì)單位、企業(yè)進(jìn)行安全問(wèn)診費(fèi)用≤6.5萬(wàn)元，平安建設(shè)攝像頭安裝費(fèi)用≤4.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)≤4.24萬(wàn)元，訂閱平安建設(shè)相關(guān)報(bào)刊雜志支出≤1.5萬(wàn)元，加華鑄造廠門(mén)衛(wèi)勞務(wù)費(fèi)≤3.5萬(wàn)元，法律顧問(wèn)咨詢費(fèi)≤1.2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展安全檢查覆蓋村社區(qū)個(gè)數(shù)=16個(gè)，平安建設(shè)攝像頭覆蓋村社區(qū)個(gè)數(shù)=16個(gè)，出差次數(shù)≥53次，訂閱報(bào)刊雜志份數(shù)≥300份，聘請(qǐng)門(mén)衛(wèi)人數(shù)=3人，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-報(bào)刊雜志發(fā)放到位率=100%，平安建設(shè)工作完成率=100%，安保人員出勤率=100%，法律顧問(wèn)服務(wù)合格率=100%，安全專家安全排查覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-保障社會(huì)穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：財(cái)政事務(wù)相關(guān)方面支出；公共安全相關(guān)方面的支出，如輔警工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排45萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)效率，促進(jìn)部門(mén)間協(xié)作與配合，提高決策效率和問(wèn)題解決速度，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)業(yè)務(wù)水平提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公共安全相關(guān)方面支出（輔警工資）≤10萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)相關(guān)方面支出≤35萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-輔警人員數(shù)量=7人，財(cái)政所工作人員數(shù)量=15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-輔警人員工資發(fā)放到位率=100%，財(cái)政所績(jī)效工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)部門(mén)間協(xié)作與配合，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金；兵役征集、兵役宣傳等方面的支出；民兵建設(shè)與管理等方面的支出。2025年預(yù)算安排3.5萬(wàn)元，其中：3.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鼓勵(lì)大學(xué)生入伍，提高大學(xué)生入伍積極性，改善大學(xué)生經(jīng)濟(jì)條件，確保為部隊(duì)輸送更多優(yōu)秀大學(xué)生；開(kāi)展民兵演練，提高基層民兵應(yīng)急處突能力。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金 ≤2.4萬(wàn)元，民兵訓(xùn)練補(bǔ)貼≤1.1萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放人數(shù)≥4人，基干民兵人數(shù)=100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放到位率=100%，民兵演練出勤率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放時(shí)間2025年12月31日前，民兵訓(xùn)練補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提升軍人榮譽(yù)感，提高基層民兵應(yīng)急處突能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)等其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。2025年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完成上級(jí)交辦的其他鄉(xiāng)村振興駐村工作；按照上級(jí)要求，選派一批思想端正、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)過(guò)硬的鄉(xiāng)村振興駐村幫扶隊(duì)伍，按照“摘帽不摘幫扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘監(jiān)管”的“四個(gè)不摘”要求做好鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)≤10萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-駐村工作隊(duì)人數(shù)≥13人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-駐村工作隊(duì)隊(duì)員到崗率≥99%，工作任務(wù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-駐村工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：農(nóng)村環(huán)境綜合治理，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲水安全；生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育等方面的支出，印制環(huán)保宣傳牌、宣傳冊(cè)；治理秸稈焚燒等方面的支出；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建;畜禽養(yǎng)殖污染防治，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜污染防治；土壤污染防治；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣傳；森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助；用于能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。2025年預(yù)算安排178.46萬(wàn)元，其中：178.46萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：環(huán)衛(wèi)保潔，垃圾無(wú)害化處理，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-集鎮(zhèn)及農(nóng)村垃圾無(wú)害化清掃支出費(fèi)用≤174.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用≤3.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-垃圾無(wú)害化清掃區(qū)域覆蓋村（社區(qū)）個(gè)數(shù)=16個(gè)，垃圾無(wú)害化轉(zhuǎn)運(yùn)量≥4380噸，公務(wù)接待批次≥50次，垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備數(shù)量≥3個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-垃圾無(wú)害化清掃驗(yàn)收合格率=100%，垃圾無(wú)害化轉(zhuǎn)運(yùn)完成率100%，公務(wù)接待報(bào)銷合規(guī)率=100%，垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-優(yōu)化人居環(huán)境，提高環(huán)保意識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）“衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：重大疾病及重大傳染病預(yù)防宣傳、控制管理等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)劃生育、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面。2025年預(yù)算安排4.7萬(wàn)元，其中：4.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)扶助政策，保障計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行各級(jí)國(guó)民健康政策，組織規(guī)劃落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，妥善應(yīng)對(duì)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)病媒生活防治發(fā)放藥品費(fèi)用≤0.926萬(wàn)元，獨(dú)生子女保健費(fèi)支出≤1.774萬(wàn)元，春節(jié)、中秋慰問(wèn)計(jì)生特扶家庭支出≤2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)病媒生活防治發(fā)放藥品覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量=16個(gè)，獨(dú)生子女保健費(fèi)發(fā)放人數(shù)≥10人，計(jì)生特扶家庭人數(shù)≥20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)病媒生活防治發(fā)放藥品到位率=100%，獨(dú)生子女保健費(fèi)發(fā)放到位率=100%，春節(jié)、中秋慰問(wèn)計(jì)生特扶家庭慰問(wèn)金發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-保障計(jì)劃生育家庭的合法權(quán)益，妥善應(yīng)對(duì)各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場(chǎng)管理等方面的支出；小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護(hù)及管理方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。2025年預(yù)算安排296.44萬(wàn)元，其中：11.44萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，275萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金，10萬(wàn)元來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場(chǎng)管理；加強(qiáng)小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護(hù)及管理；完善城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等建設(shè)；提升城鎮(zhèn)品味，打早宜居、宜游、宜樂(lè)城鎮(zhèn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-城市管理事務(wù)支出≤275萬(wàn)元，政府其他辦公室商務(wù)接待支出≤15.72萬(wàn)元，城建、林業(yè)、環(huán)保等部門(mén)公務(wù)接待支出≤5.72萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)協(xié)管員人數(shù)≥5人，拆除違建面積≥2200平米，公廁數(shù)量=6個(gè)，聘用鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量＝5人，商務(wù)接待和公務(wù)接待批次≥80次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-協(xié)管員出勤率=100%，非法建筑拆除、清理完成度=100%，公廁維護(hù)驗(yàn)收合格率=100%，城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃完成度=100%，公務(wù)接待報(bào)銷合規(guī)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)補(bǔ)助，其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助；耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出；鄉(xiāng)村合作公司、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等相關(guān)方面的支出；農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出；農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出；病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出；江河湖灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出；防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通訊設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等）汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，山洪災(zāi)害防治等方面抗早業(yè)務(wù)支出，包括早情檢查及報(bào)早，抗早預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗早服務(wù)組織的補(bǔ)助等方面的支出；國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治一級(jí)排灌站、小水電站補(bǔ)助等方面的支出。2025年預(yù)算安排157.36萬(wàn)元，其中：7.36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，150萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展、保護(hù)和管理林業(yè)資源、合理利用水資源，實(shí)現(xiàn)糧食安全、環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村發(fā)展的目標(biāo)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利相關(guān)支出≤150萬(wàn)元，公務(wù)接待支出≤6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)≤1.36萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)個(gè)數(shù)=13個(gè)，矮圍拆除覆蓋村（社區(qū)）個(gè)數(shù)=16個(gè)，松材線蟲(chóng)病疫木除治工作開(kāi)展村及社區(qū)個(gè)數(shù)=16個(gè)，防汛抗旱應(yīng)急演練開(kāi)展村及社區(qū)個(gè)數(shù)=16個(gè)，公務(wù)接待人次≥428人次，公車運(yùn)行數(shù)量=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放到位率=100%，矮圍拆除、清理驗(yàn)收合格率=100%，松材線蟲(chóng)病疫木除治率≥95%，防汛抗旱工作開(kāi)展覆蓋率=100%，公務(wù)接待合格率=100%，公車運(yùn)行安全率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)；生態(tài)效益指標(biāo)-保護(hù)林業(yè)資源、水資源，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：用于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作相關(guān)方面的管理工作經(jīng)費(fèi)支出。2025年預(yù)算安排62.95萬(wàn)元，其中：1.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.75萬(wàn)元來(lái)源為使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，61萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)意識(shí)和能力，為企業(yè)發(fā)展提供更為便捷、高效的政府服務(wù)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-企業(yè)綜合性獎(jiǎng)勵(lì)支出≤8萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)廠房基礎(chǔ)設(shè)施維修支出≤3萬(wàn)元，商務(wù)接待支出≤1.95026萬(wàn)元，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境支出≤50萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-新發(fā)展限上商貿(mào)企業(yè)≥2個(gè)，工業(yè)園區(qū)需維護(hù)廠房面積≥1500平米，商務(wù)接待批次≥10次，財(cái)務(wù)咨詢次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-綜合性獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放到位率=100%，廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收合格率=100%，商務(wù)接待報(bào)銷合規(guī)率=100%，咨詢業(yè)務(wù)完成效率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提升政府優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)意識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-企業(yè)滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）“文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：文化站管理人員勞務(wù)費(fèi)、群眾文化方面的支出，包括基層文化站、文藝演出等；各類旅游宣傳活動(dòng)方面的支出；全民健身方面的支出；新聞宣傳、新聞通訊等方面的支出；舉辦詹王美食節(jié)等相關(guān)方面的支出。2025年預(yù)算安排67.34萬(wàn)元，其中：0.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，50萬(wàn)元來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)鎮(zhèn)域公共文化體育服務(wù)水平，豐富群眾文化需求，積極開(kāi)展旅游宣傳工作，推介馬坪鎮(zhèn)文化旅游精品活動(dòng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-文體設(shè)施維護(hù)及聘請(qǐng)人員勞務(wù)費(fèi)支出≤17萬(wàn)元，文化宣傳交流、舞臺(tái)策劃等支出≤50萬(wàn)元，文化交流與旅游宣傳等工作公務(wù)接待費(fèi)用≤0.34萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)勞務(wù)人員人數(shù)≥5人，文藝匯演活動(dòng)舉辦次數(shù)≥2次，新聞宣傳、新聞報(bào)道篇數(shù)≥50篇，公務(wù)接待次數(shù)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-撥付資金到位率=100%，維修設(shè)施驗(yàn)收合格率=100%，文化交流活動(dòng)舉辦成功率=100%，新聞通訊、新聞宣傳傳播率=100%，公務(wù)接待報(bào)銷合規(guī)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-強(qiáng)化鎮(zhèn)域公共文化體育服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）“還本付息項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障每年的政府銀行借款和債券還本付息順利進(jìn)行。2025年預(yù)算安排191.36萬(wàn)元，其中：191.36萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：堅(jiān)決遏制增量，積極化解存量，通過(guò)安排財(cái)政資金、動(dòng)用資產(chǎn)資源等方式償還債務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-借款債券付息≤191.3637萬(wàn)元

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-借款債券付息筆數(shù)≥10筆，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-借款債券還本付息償還率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-項(xiàng)目完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-借款單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

還本付息項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）“土地增減掛鉤項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實(shí)土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤(pán)活馬坪鎮(zhèn)16個(gè)村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國(guó)土空間規(guī)劃土地。2025年預(yù)算安排250萬(wàn)元，其中：250萬(wàn)元來(lái)源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：貫徹落實(shí)土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤(pán)活馬坪鎮(zhèn)16個(gè)村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國(guó)土空間規(guī)劃土地。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-土地平整、機(jī)械翻耕所需勞務(wù)費(fèi)支出≤250萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-土地平整增加耕地畝數(shù)≥250畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-土地平整驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-拓展城鄉(xiāng)一體國(guó)土空間，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

土地增減掛鉤項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十六）“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：政府一般公共服務(wù)支出，包含人大代表會(huì)議、人大開(kāi)展監(jiān)督工作、處理來(lái)信來(lái)訪工作等方面的支出；圍繞政府中心工作開(kāi)展調(diào)查研究，政府工作監(jiān)督、政府工作報(bào)告及文件草案等相關(guān)方面的支出；普查、統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出；用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出；社會(huì)團(tuán)體、群眾團(tuán)體、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織等方面的支出；黨辦、黨組開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出；公務(wù)人員考核、招考、管理、履職能力提升等方面的支出；共產(chǎn)黨宣傳事務(wù)管理方面的支出；宗教、華僑事務(wù)管理方面的支出。2025年預(yù)算安排38.06萬(wàn)元，其中：38.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善公共服務(wù)體系，優(yōu)化政府職能，統(tǒng)籌推動(dòng)服務(wù)群眾綜合能力提升，加強(qiáng)人大、政府、政協(xié)相關(guān)治理工作水平，抓好黨建、宣傳、統(tǒng)計(jì)、普查、群團(tuán)、隊(duì)伍、統(tǒng)戰(zhàn)等一系列中心工作，補(bǔ)齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)短板，提升城鎮(zhèn)公共服務(wù)均等化水平，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-招商引資差旅費(fèi)支出≤5萬(wàn)元，其他政府各辦公室開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)差旅費(fèi)支出≤1萬(wàn)元，其他政府各辦公室公務(wù)接待支出≤0.56萬(wàn)元，其他政府各辦公室訂閱雜志報(bào)刊支出≤5萬(wàn)元，訂閱黨委“兩報(bào)一刊”支出≤16萬(wàn)元，組織宣傳等部門(mén)公務(wù)接待支出≤0.5萬(wàn)元，人大、政府各部門(mén)各辦公室印刷費(fèi)用支出≤10萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-開(kāi)展招商活動(dòng)次數(shù)≥10次，其他政府各辦公室開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)次數(shù)≥100次，其他政府各辦公室公務(wù)接待次數(shù)≥10次，其他政府各辦公室訂閱雜志報(bào)刊份數(shù)≥300份，訂閱黨委“兩報(bào)一刊”份數(shù)≥350份，組織宣傳等部門(mén)公務(wù)接待次數(shù)≥10次，人大、政府各部門(mén)各辦公室印制資料份數(shù)≥10000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待合規(guī)率=100%，雜志報(bào)刊發(fā)放到位率=100%，差旅費(fèi)報(bào)銷合規(guī)率=100%，印制文件發(fā)放到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間2025年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感，提升服務(wù)群眾綜合能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。