目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市馬坪財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市馬坪財(cái)政所本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市馬坪財(cái)政所納入預(yù)算管理人員19人。

1.核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

2.實(shí)有人員19人，其中：在職在編8人；離休0人；退休6人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員5人（借調(diào)人員4人、退養(yǎng)人員1人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市馬坪財(cái)政所2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪財(cái)政所2025年收入總預(yù)算216.23萬(wàn)元，其中：本年收入216.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少26.72萬(wàn)元，同比減少11%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；2、落實(shí)中央勤儉節(jié)約政策，減少開(kāi)支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款209.73萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入6.5萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪財(cái)政所2025年支出總預(yù)算216.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少26.72萬(wàn)元，同比減少11%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；2、落實(shí)中央勤儉節(jié)約政策，減少開(kāi)支。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出216.23萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出209.73萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出6.5萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出165.88萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出180.67萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出21.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.47萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.3萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出193.14萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出13.19萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出9.9萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市馬坪財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算209.73萬(wàn)元，較上年減少3.22萬(wàn)元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款209.73萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市馬坪財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算209.73萬(wàn)元，較上年減少3.22萬(wàn)元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出159.38萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出209.73萬(wàn)元，較上年減少3.22萬(wàn)元，同比減少1.51%，主要原因是：在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出209.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)193.14萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.95萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出159.38萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.22萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出201.78萬(wàn)元，較上年增加2.33萬(wàn)元，同比增加1.17%，主要原因是：部分支出上年從項(xiàng)目列支，今年改成公用經(jīng)費(fèi)列支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)193.14萬(wàn)元。其中：工資福利支出180.67萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.47萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.64萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出8.64萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.3萬(wàn)元，較上年減少1.86萬(wàn)元，同比減少58.81%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算資金不足，用單位資金支出一部分。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，較上年減少1.86萬(wàn)元，同比減少58.81%，主要原因是：本年一般公共預(yù)算資金不足，用單位資金支出一部分。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.9萬(wàn)元，較上年增加1.48萬(wàn)元，同比增加23.04%，主要原因是：部分支出上年從項(xiàng)目列支，今年改成公用經(jīng)費(fèi)列支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；水費(fèi)0.39萬(wàn)元；電費(fèi)1.1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.9萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.19萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)2.56萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.24萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，同比減少68.75%，主要原因是：落實(shí)中央勤儉節(jié)約政策，減少政府采購(gòu)開(kāi)支。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)1萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，同比減少68.75%，主要原因是：落實(shí)中央勤儉節(jié)約政策，減少政府采購(gòu)開(kāi)支。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，同比減少68.75%，主要原因是：落實(shí)中央勤儉節(jié)約政策，減少政府采購(gòu)開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為219.72萬(wàn)元，較上年減少4.01萬(wàn)元，同比減少1.79%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)33.8萬(wàn)元，較上年減少0.67萬(wàn)元，同比減少1.94%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產(chǎn)185.92萬(wàn)元，較上年減少3.34萬(wàn)元，同比減少1.76%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價(jià)值177.25萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值5.46萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值3.21萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待單位資金支出與上年度預(yù)計(jì)持平。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待單位資金支出與上年度預(yù)計(jì)持平。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)1個(gè)，以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項(xiàng)目支出成本控制:會(huì)議費(fèi)控制率≤95%;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤20%;項(xiàng)目支出成本控制率≤90%;新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng);預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分;三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù);立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范;預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi);預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥95%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi);政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%;績(jī)效管理:事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%;績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全;會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范;資金使用合規(guī)。

3、履職效能:核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1:單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2:部門(mén)預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)≥7000戶;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4:一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5:財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

4、社會(huì)效益:經(jīng)濟(jì)效益:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%;預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%;一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)≥500人;檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤25%。

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)執(zhí)行力強(qiáng)；科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高。

6、滿意度:服務(wù)對(duì)象滿意度:服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%;聯(lián)系部門(mén)滿意度:部門(mén)滿意度≥98%。

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項(xiàng)目支出成本控制:會(huì)議費(fèi)控制率≤95%;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤20%;項(xiàng)目支出成本控制率≤90%;新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng);預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分;三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù);立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范;預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi);預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥95%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi);政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%;績(jī)效管理:事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%;績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全;會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范;資金使用合規(guī)。

3、履職效能:核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1:單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2:部門(mén)預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)≥7000戶;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4:一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5:財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

4、社會(huì)效益:經(jīng)濟(jì)效益:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%;預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)≥500人;檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤25%。

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機(jī)制改革:服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)執(zhí)行力強(qiáng)；科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高。

6、滿意度:服務(wù)對(duì)象滿意度:服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%;聯(lián)系部門(mén)滿意度:部門(mén)滿意度≥98%。

廣水市馬坪財(cái)政所2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“惠民惠農(nóng)項(xiàng)目”

１、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2025年預(yù)算安排3.3萬(wàn)元，其中2.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)督卡印刷≥7600張，政策知識(shí)宣傳=15個(gè)村；質(zhì)量指標(biāo)：監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益：惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，惠農(nóng)政策知曉率≥95%。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-受益對(duì)象滿意度.≥98%。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（惠民及惠農(nóng)）.pdf

（二）“基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”

１、主要內(nèi)容是：因政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的辦公費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。2025年預(yù)算安排6.6萬(wàn)元，其中3.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)督次數(shù)≥2次，財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村（社區(qū)）個(gè)數(shù)=16個(gè)村；質(zhì)量指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管到位率≥98%，財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確率100%，財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（基層財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

（三）“后勤服務(wù)保障項(xiàng)目”

１、主要內(nèi)容是：臨聘機(jī)關(guān)衛(wèi)生人員1名及水電維修工1名的勞務(wù)支出，職工食堂補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助等支出。2025年預(yù)算安排2.15萬(wàn)元，其中2.05萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.1萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修，保障職工及時(shí)就餐等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：食堂聘請(qǐng)人員勞務(wù)報(bào)酬≤14400元，食堂水費(fèi)≤2700元，食堂電費(fèi)≤3000元，食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)≤2400元。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：職工就餐人次≥2000次，食堂設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)次數(shù)≥2次，食堂聘用人數(shù)=1人；質(zhì)量指標(biāo)：用餐標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，維修質(zhì)量合格率=100%。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：后勤保障程度有效保障。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（后勤服務(wù)保障）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。