目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、發(fā)展本地經(jīng)濟。制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，保障各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，抓好招商引資，完成經(jīng)濟目標(biāo)務(wù)；

2、加強生態(tài)建設(shè)和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)。部署工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市李店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員104人。

1.核定編制51名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制22名。

2.實有人員104人，其中：在職在編51人；離休0人；退休28人；編外長聘6人；其他人員19人（遺屬生活困難人員11人、定額人員8人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府-2025年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算5200.84萬元，其中：本年收入5131.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1873.9萬元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年一般公共預(yù)算收入比2024年增加60.34萬元，2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入比2024年減少545.73萬元，2025年政府性基金預(yù)算收入比2024年減少738萬元，2025年單位資金收入比2024年減少650.5萬元。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1682.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2849.1萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)69.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算5200.84萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1873.9萬元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年基本支出（人員+運轉(zhuǎn)）比2024年增加57.23萬元，2025年特定目標(biāo)類項目預(yù)算支出比2024年減少1931.12萬元，具體表現(xiàn)包括但不限于以下情況:社會保障和就業(yè)支出(農(nóng)村福利院建設(shè)項目)預(yù)算支出減少2300萬元，文化旅游體育與傳媒事務(wù)(紅石文化展覽館項目)預(yù)算支出減少485.85萬元，農(nóng)林水事務(wù)項目預(yù)算增加210.38萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目預(yù)算支出增加570.6萬元等。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5131.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出69.12萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1751.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2849.1萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出866.22萬元；國防支出68.5萬元；公共安全支出63.1萬元；教育支出40萬元；科學(xué)技術(shù)支出2.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出117.15萬元；社會保障和就業(yè)支出260.03萬元；衛(wèi)生健康支出39.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出224.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1238.39萬元；農(nóng)林水支出1995.25萬元；交通運輸支出10萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出121萬元；商業(yè)服務(wù)等支出5.4萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出13萬元；住房保障支出52.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出83.6萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出724.8萬元；商品和服務(wù)支出1752.16萬元；對個人和家庭的補助132.49萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1936.65萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助204.1萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出450.64萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出792.25萬元；運轉(zhuǎn)類支出160.84萬元；特定目標(biāo)類支出4247.75萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算2351.75萬元，較上年減少1223.39萬元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年一般公共預(yù)算撥款收入比2024年增加60.34萬元，2025年政府性基金預(yù)算收入比2024年政府性基金預(yù)算收入減少738萬元，2025上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入比2024年減少545.73萬元，總計2025年財政撥款收入比2024年財政撥款收入減少1223萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1682.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款69.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算2351.74萬元，較上年減少1223.4萬元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年財政撥款支出比2024年減少1223.4萬元，具體表現(xiàn)為：2025年一般公共服務(wù)支出比2024年減少108.81萬元，2025年公共安全支出比2024年增加43萬元，2025年文化旅游體育與傳媒支出比2024年減少438萬元，2025年社會保障和就業(yè)支出比2024年減少0.79萬元，2025年衛(wèi)生健康支出比2024年增加1.43萬元，2025年節(jié)能環(huán)保支出比2024年增加127.55萬元，2025年城鄉(xiāng)社區(qū)支出比2024年減少838.74萬元，2025年農(nóng)林水支出比2024年減少13.79萬元，2025年資源勘探工業(yè)信息等支出比2024年增加3.33萬元，2025年住房保障支出比2024年增加1.41萬元。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出789.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出43萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出66萬元；社會保障和就業(yè)支出162.15萬元；衛(wèi)生健康支出32.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出127.55萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出621.61萬元；農(nóng)林水支出434.11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出3.33萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1751.74萬元，較上年減少485.4萬元，同比減少21.7%，主要原因是：2025上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款支出比2024年減少545.73萬元，2025年一般公共預(yù)算撥款支出比2024年增加60.34萬元。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1682.63萬元。其中：人員經(jīng)費792.25萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費106.43萬元，項目支出783.95萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出69.12萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出69.12萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出789.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出43萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出66萬元；社會保障和就業(yè)支出162.15萬元；衛(wèi)生健康支出32.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出127.55萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.61萬元；農(nóng)林水支出434.11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出3.33萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出898.68萬元，較上年增加57.23萬元，同比增加6.8%，主要原因是：2025年轉(zhuǎn)隸8名定額人員編制到李店鎮(zhèn)，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費共增加57.23萬元。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費792.25萬元。其中：工資福利支出724.8萬元；對個人和家庭補助67.45萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費106.43萬元。其中：商品和服務(wù)支出100.48萬元；資本性支出5.95萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.4萬元，較上年減少33.9萬元，同比減少93.39%，主要原因是：2025年預(yù)算編制公用經(jīng)費按市公用經(jīng)費單項定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃，與保障政府日常運維公務(wù)用車運行維護支出情況偏離較大，2025年預(yù)算編制未安排列支公務(wù)接待費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2025年無因公出國(境)費用。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2025年無公務(wù)用車購置計劃。

（三）公務(wù)用車運行維護費2.4萬元，較上年減少9.1萬元，同比減少79.13%，主要原因是：2025年公務(wù)用車運行維護費定額4000元/輛。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年減少24.8萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年預(yù)算編制未安排列支公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，較上年減少738萬元，同比減少55.16%，主要原因是：2025年政府性基金預(yù)算支出比2024年政府性基金預(yù)算支出減少738萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算106.43萬元，較上年減少3.52萬元，同比減少3.2%，主要原因是：落實過緊日子政策、厲行節(jié)約，縮減公用經(jīng)費支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費106.43萬元。

其中：辦公費3.19萬元；印刷費0.47萬元；水費0.58萬元；電費3.66萬元；郵電費5.03萬元；取暖費0.9萬元；物業(yè)管理費1.59萬元；勞務(wù)費 17.76萬元；福利費20.43萬元；租賃費 7.61萬元；工會經(jīng)費16.35萬元；公務(wù)用車運行維護費2.4萬元；維修(護)費0.53萬元；其他交通費用19.01萬元；其他商品和服務(wù)支出0.95萬元；辦公設(shè)備購置5.95萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算77.7萬元，較上年減少1266.4萬元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購預(yù)算刪減紅石文化展覽館項目貨物采購預(yù)算金額和農(nóng)村福利院建設(shè)項目貨物采購預(yù)算金額。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少900萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年政府采購均面向小微企業(yè)，支持小微企業(yè)發(fā)展；面向小微企業(yè)采購77.7萬元，較上年減少22萬元，同比減少22.07%，主要原因是：2025年政府采購預(yù)算刪減農(nóng)村福利院項目貨物采購預(yù)算金額。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算77.7萬元，較上年減少1266.4萬元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購預(yù)算刪減紅石文化展覽館項目貨物采購預(yù)算金額和農(nóng)村福利院建設(shè)項目貨物采購預(yù)算金額；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無此預(yù)算，故無增減變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無此預(yù)算，故無增減變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為3104.62萬元，較上年增加304.34萬元，同比增加10.87%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬元，預(yù)付款項減少194.6萬元，其他應(yīng)收款減少20.2萬元，小計增加201.9萬元。2024年李店鎮(zhèn)飛躍村電商大樓裝修支出102萬元，故2025年初固定資產(chǎn)房屋價值總額增加102萬元。

具體情況為:流動資產(chǎn)1592.1萬元，較上年增加201.93萬元，同比增加14.53%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬元，預(yù)付款項減少194.6萬元，其他應(yīng)收款減少20.2萬元，小計增加201.9萬元；固定資產(chǎn)1512.52萬元，較上年增加102.41萬元，同比增加7.26%，主要原因是：2024年李店鎮(zhèn)飛躍村電商大樓裝修支出102萬元，故2025年初固定資產(chǎn)房屋價值總額增加102萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋5561平方米，價值1270.37萬元；土地19655平方米，價值34萬元；車輛6輛，價值109.13萬元；辦公家具價值38.9萬元；其他資產(chǎn)價值60.12萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

（四）廣水市李店鎮(zhèn)人民政府債務(wù)：

2016年公開發(fā)行置換債券93萬元，應(yīng)還本金93萬元，應(yīng)付利息8.5653萬元

2017年定向置換債券10萬元，應(yīng)還本金10萬元，應(yīng)付利息1.317萬元

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為強化黨建責(zé)任制，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)。凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。年度目標(biāo)為基層組織管理完善，人居環(huán)境有效提升，村鎮(zhèn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長。

（二）長期目標(biāo)：強化黨建責(zé)任制，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)；凝聚發(fā)展大合力，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅；推進(jìn)環(huán)境大提升，彰顯美麗鄉(xiāng)村活力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率=0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥98%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入≥1800萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值≥13.9億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收；社會效益：招商引資促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)；生態(tài)效益：優(yōu)化農(nóng)林生態(tài)、農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效各部門職責(zé)職能明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況人員機構(gòu)編制穩(wěn)定、領(lǐng)導(dǎo)班子配置合理、干部選拔有序；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥98%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)：基層組織建設(shè)，人居環(huán)境建設(shè)，經(jīng)濟穩(wěn)定增長，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經(jīng)費變動率=0。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率≤5%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥98%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入≥1800萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模企業(yè)總產(chǎn)值≥13.9億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收；社會效益：招商引資促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)；生態(tài)效益：優(yōu)化農(nóng)林生態(tài)、農(nóng)村人居環(huán)境優(yōu)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效各部門職責(zé)職能明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況人員機構(gòu)編制穩(wěn)定、領(lǐng)導(dǎo)班子配置合理、干部選拔有序；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥98%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市李店鎮(zhèn)人民政府-2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“村級組織運轉(zhuǎn)”

1、“村級組織運轉(zhuǎn)”主要內(nèi)容是：村級運轉(zhuǎn)，村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼。2025年預(yù)算安排450.64萬元，其中：327.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，123.59萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，使村級工作正常運轉(zhuǎn)；按時發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任主副職干部發(fā)放工資，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，村級運轉(zhuǎn)數(shù)量=20村，主副職干部人數(shù)=100人、離任主副職人數(shù)=230人，質(zhì)量指標(biāo)，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%，工資補貼發(fā)放率=100%，時效指標(biāo)，運轉(zhuǎn)經(jīng)費、工資補貼發(fā)放時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保持村務(wù)正常運轉(zhuǎn)，提高干部工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：村干部滿意度≥98%，按時發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，每年對離任主副職干部發(fā)放工資，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

1、村級組織運轉(zhuǎn)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（二）農(nóng)林水事務(wù)

1、“農(nóng)林水事務(wù)”主要內(nèi)容是：防溺水加強防護、深化宣傳，河流巡查監(jiān)督污水防治，秋冬播全部按質(zhì)按量完成，國土資源所統(tǒng)籌各村落實土地增減掛鉤政策與耕地流失保護整改措施。2025年預(yù)算安排307.6萬元，其中：97.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，210萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：防止未成年溺水，防止河流污染，秋冬播順利完成，增減掛鉤保障城鎮(zhèn)農(nóng)村土地用地平衡，耕地保障農(nóng)民權(quán)益

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，防溺水裝備數(shù)量=20個村、河流巡查=156次、秋冬播種面積=3000畝、增減掛鉤面積=500畝、耕地流失保護面積=1500畝，質(zhì)量指標(biāo)，防溺水裝備質(zhì)量合格率=100%、河流巡查驗收合格率=100%、秋冬播種覆蓋率=100%、土地增減掛鉤驗收合格率=100%、耕地流失保護驗收合格率=100%，時效指標(biāo)，項目完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，優(yōu)化居住環(huán)境，保護農(nóng)林生態(tài)環(huán)境，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)林水事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（三）文化旅游體育與傳媒事務(wù)

1、“文化旅游體育與傳媒事務(wù)”主要內(nèi)容是：紅石文化展覽館建設(shè)、文化站管理人員勞務(wù)費，文化體育賽事，文藝演出，新聞報道，報刊雜志，網(wǎng)站維護。2025年預(yù)算安排117.15萬元，其中：66萬元資金來源為結(jié)轉(zhuǎn)上年度財政撥款資金，51.15萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：紅石文化展覽館建設(shè)完成、文化站管理到位。網(wǎng)絡(luò)通暢，報刊雜志準(zhǔn)時送達(dá)，文藝演出準(zhǔn)備充分，宣傳正能量，文化體育賽事比出風(fēng)格，共同進(jìn)步，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，政府滿意度提升。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，文化體育演出次數(shù)=4次、新聞報刊網(wǎng)站宣傳數(shù)量=3項、紅石文化展覽館建設(shè)面積=660平方米，質(zhì)量指標(biāo)，文化體育演出上座率=100%、新聞報刊網(wǎng)站宣傳覆蓋率=100%、紅石文化展覽館建設(shè)驗收合格率=100%，時效指標(biāo)，項目完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施升級，優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高群眾文化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：優(yōu)化文化展覽環(huán)境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內(nèi)容，群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

3、文化旅游體育與傳媒事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（四）脫貧攻堅銜成果接鄉(xiāng)村振興

1、“脫貧攻堅銜成果接鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、廁所革命、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊。2025年預(yù)算安排837.55萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，827.55萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費保障工作推進(jìn)，廁所革命，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，落實脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化居住環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量=20村、廁所革命建設(shè)數(shù)量=117個、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量=2個，質(zhì)量指標(biāo)，鄉(xiāng)村振興駐村工作任務(wù)完成率=100%、廁所革命建設(shè)合格率=100%、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗收合格率=100%，時效指標(biāo)，項目完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興優(yōu)化人居環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

4、脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（五）美好環(huán)境和幸福生活共同締造

1、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造”主要內(nèi)容是：因地制宜落實人居環(huán)境建設(shè)和整治的重點項目，村莊綠化工程，塘堰整治，道路、路燈、涵管，共同締造工作經(jīng)費。2025年預(yù)算安排1045.7萬元，其中：600萬元資金來源為政府性基金資金,445.7萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：房前屋后人居環(huán)境優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施配套，美好環(huán)境與幸福生活共同締造，決策共謀、發(fā)展共建，建設(shè)共管，效果共評，成果共享。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，村莊綠化植樹數(shù)量=1000株、人居環(huán)境整治數(shù)量=20村、道路施工長度=20公里，質(zhì)量指標(biāo)，村莊綠化驗收合格率=100%、人居環(huán)境整治合格率=100%、道路施工驗收合格率=100%，時效指標(biāo)，項目完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：共同締造優(yōu)化人居環(huán)境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

5、美好環(huán)境與幸福生活共同締造-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（六）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)”主要內(nèi)容是：20個村農(nóng)村環(huán)境保護（垃圾清掃、無害化處理轉(zhuǎn)運、秸稈禁燒、飲水安全），集鎮(zhèn)入河污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，12個村天然林生態(tài)管護巡查。2025年預(yù)算安排224.23萬元，其中：127.55萬元資金來源為一般公共預(yù)算收入資金，96.68萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：垃圾無害化清掃、轉(zhuǎn)運，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市，集鎮(zhèn)污水處理保護水資源，護林防火保護林業(yè)資源

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，垃圾轉(zhuǎn)運重量=6205噸、污水處理流量=5噸/天、生態(tài)保護面積=30000畝，質(zhì)量指標(biāo)，垃圾清掃轉(zhuǎn)運驗收合格率=100%、污水處理水質(zhì)達(dá)標(biāo)率=100%、生態(tài)保護覆蓋率=100%，時效指標(biāo)，項目完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：優(yōu)化人居環(huán)境，村鎮(zhèn)垃圾無害化清掃轉(zhuǎn)運，集鎮(zhèn)污水處理，天然林生態(tài)保護，提升李店鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識，為李店鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

6、節(jié)能環(huán)保事務(wù)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（七）美麗鄉(xiāng)村（轉(zhuǎn)移支付）

1、“美麗鄉(xiāng)村（轉(zhuǎn)移支付）”主要內(nèi)容是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網(wǎng)等。2025年預(yù)算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網(wǎng)等。優(yōu)化人居環(huán)境，落實脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)家園

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，道路硬化刷黑面積=3545平方米、公廁安裝裝飾工程面積=82平方米、綠化工程面積=4800平方米、栽植樹木數(shù)量=122株、石砌護欄長度=320米、C20砼嵌卵石步道面積=1840平方米、水泥砂漿砌片石護坡體積=965立方米、質(zhì)量指標(biāo)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)驗收合格率=100%，時效指標(biāo)，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)優(yōu)化人居，提升李店鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量，提高群眾的環(huán)保意識，為李店鎮(zhèn)創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市奠定良好的基礎(chǔ)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

7、美麗鄉(xiāng)村(上級轉(zhuǎn)移支付)-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

（八）債務(wù)還本付息

1、“債務(wù)還本付息”主要內(nèi)容是：政府銀行借款和地方債券還本付息。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進(jìn)行。2025年預(yù)算安排125.1萬元，其中：125.1萬元資金來源為其他收入資金。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，借款債券付息筆數(shù)=5筆、借款債券還本筆數(shù)=1筆，質(zhì)量指標(biāo)，借款債券還本付息率=100%，時效指標(biāo)，債務(wù)還本付息時間=2025年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：還本付息，促進(jìn)金融秩序穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：政府滿意度≥98%，每年的政府債券還本付息順利進(jìn)行，政府對債券資金使用安全，有利于各民生建設(shè)項目順利實施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

8、債務(wù)還本付息-廣水市李店鎮(zhèn)預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。