目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市李店財政所主要職責(zé)如下:

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施;

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行;

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出;

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市李店財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市李店財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市李店財政所本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市李店財政所納入預(yù)算管理人員11人。

1.核定編制11名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制11名。

2.實有人員16人，其中：在職在編5人；退休6人；離休0人；編外長聘0人；其他人員5人（借入人員3人、內(nèi)退人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市李店財政所2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2025年收入總預(yù)算194萬元，其中：本年收入191萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，較上年預(yù)算安排減少66.5萬元，同比減少25.53%，主要原因是：所內(nèi)有人員變動：一人退休，兩人離崗，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款147.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入43.16萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市李店財政所2025年支出總預(yù)算194萬元，較上年預(yù)算安排支出減少66.5萬元，同比減少25.53%，主要原因是：所內(nèi)有人員變動：一人退休，兩人離崗，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出191萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出150.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出43.16萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出134.45萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出43.07萬元；衛(wèi)生健康支出8.2萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出138.83萬元；商品和服務(wù)支出38.97萬元；對個人和家庭的補助13.57萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.63萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出152.4萬元；運轉(zhuǎn)類支出22萬元；特定目標(biāo)類支出19.6萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市李店財政所2025年財政撥款收入預(yù)算150.84萬元，較上年減少9.42萬元，同比減少5.88%，主要原因是：人員及公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款147.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市李店財政所2025年財政撥款支出預(yù)算150.84萬元，較上年減少9.42萬元，同比減少5.88%，主要原因是：公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約開支。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出101.59萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.27萬元；衛(wèi)生健康支出4.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市李店財政所2025年一般公共預(yù)算支出150.84萬元，較上年減少9.42萬元，同比減少5.88%，主要原因是：人員及公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出147.84萬元。其中：人員經(jīng)費134.25萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費7萬元，項目支出6.59萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出3萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出101.59萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.27萬元；衛(wèi)生健康支出4.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.28萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市李店財政所2025年一般公共預(yù)算基本支出140.62萬元，較上年減少9.64萬元，同比減少6.42%，主要原因是：人員及公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費134.25萬元。其中：工資福利支出121.48萬元；對個人和家庭補助12.77萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費6.37萬元。其中：商品和服務(wù)支出6.37萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市李店財政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3萬元，較上年減少2.87萬元，同比減少48.89%，主要原因是：落實過緊日子，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動次數(shù)，壓減預(yù)算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

（四）公務(wù)接待費3萬元，較上年減少2.87萬元，同比減少48.89%，主要原因是：落實過緊日子，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動次數(shù)，壓減預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市李店財政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市李店財政所2025年及上年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市李店財政所2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算16.13萬元，較上年減少12.65萬元，同比減少43.94%，主要原因是：厲行節(jié)約，大力壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費3.93萬元。

其中：辦公費0.38萬元；印刷費0.06萬元；水費0.07萬元；電費0.43萬元；郵電費0.6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0.06萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0.63萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費12.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店財政所2025年政府采購總預(yù)算2.63萬元，較上年增加2.63萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：辦公設(shè)備存在故障，需更新電腦、打印機等設(shè)備。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無采購計劃；面向小微企業(yè)采購2.63萬元，較上年增加1.73萬元，同比增加192%，主要原因是：辦公設(shè)備存在故障，需更新電腦、打印機等設(shè)備。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.63萬元，較上年增加1.73萬元，同比增加192%，主要原因是：辦公設(shè)備存在故障，需更新電腦、打印機等設(shè)備。；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無采購計劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無采購計劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市李店財政所2025年年初資產(chǎn)總額為143.51萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少2.58%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出；固定資產(chǎn)143.51萬元，較上年減少3.8萬元，同比減少2.58%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋945平方米，價值165萬元；土地1600平方米，價值8萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值31.51萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0.87萬元，同比增加76.9%，主要原因是：公用經(jīng)費不足，由單位資金彌補。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：財政所2025年無此項支出。

(4)公務(wù)接待費2萬元，較上年增加0.87萬元，同比增加76.9%，主要原因是：公用經(jīng)費不足，由單位資金彌補。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市李店財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo),長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)1個。

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標(biāo)為1.根據(jù)現(xiàn)輪財政體制，積極組織財政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財政工作正常運轉(zhuǎn)，并對村級運轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.?著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。3.?強化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位。4.完成上級主管部門和政府交辦的中心工作。

（二）長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標(biāo)設(shè)置為:

1、運行成本:公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤99%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經(jīng)費變動率≤15%;項目支出成本控制率≤95%。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預(yù)算編制內(nèi)容真實，測算依據(jù)充分;三保項目編制合理，重點項目無重復(fù);立項依據(jù)充分規(guī)范;預(yù)算調(diào)整率≤10%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥98%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;政府采購執(zhí)行率=100%;非稅收入預(yù)算完成率≥90%;績效管理:事前績效評估完成率≥95%;績效目標(biāo)合理;績效監(jiān)控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全;會計核算嚴(yán)格規(guī)范;資金使用合規(guī)。

3、履職效能:核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1:財政資金監(jiān)管率≥98%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2:年度稅收收入≥3200萬元;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:財政運行保障率=100%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4:惠農(nóng)政策宣傳，惠農(nóng)資金到位=100%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5:部門預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益:經(jīng)濟(jì)效益:城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高;鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%;單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%;惠農(nóng)政策知曉率≥98%;財政監(jiān)督專項資金覆蓋率=100%;預(yù)決算人大投票通過率=100%;生態(tài)效益:農(nóng)村生活環(huán)境整治達(dá)標(biāo)≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機制改革:服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善;高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度:服務(wù)對象滿意度:服務(wù)對象滿意度≥98%;聯(lián)系部門滿意度:部門滿意度≥98%。

（三）年度目標(biāo):完成財政各項事務(wù)，發(fā)揮財政監(jiān)督作用，加大惠農(nóng)政策宣傳，落實糧食補貼發(fā)放。具體指標(biāo)設(shè)置為:

1、運行成本:公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤99%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經(jīng)費變動率≤15%;項目支出成本控制率≤95%。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預(yù)算編制內(nèi)容真實，測算依據(jù)充分;三保項目編制合理，重點項目無重復(fù);立項依據(jù)充分規(guī)范;預(yù)算調(diào)整率≤10%;預(yù)算執(zhí)行:預(yù)算執(zhí)行率≥98%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%;政府采購執(zhí)行率=100%;非稅收入預(yù)算完成率≥90%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%;績效目標(biāo)合理;績效監(jiān)控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全;會計核算嚴(yán)格規(guī)范;資金使用合規(guī)。

3、履職效能:核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1:財政資金監(jiān)管率≥98%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2:惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù)≥10000戶;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:各單位經(jīng)費保障率≥95%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4:一事一議獎補項目項目驗收合格率=100%;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5:部門預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益:經(jīng)濟(jì)效益:城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高;鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%;單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%;惠農(nóng)政策知曉率≥96%;財政監(jiān)督專項資金覆蓋率=100%;預(yù)決算人大投票通過率=100%

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機制改革:服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善;高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度:服務(wù)對象滿意度:服務(wù)對象滿意度≥98%;聯(lián)系部門滿意度:部門滿意度≥98%。

李店財政所2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

(一)惠民與惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是:負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，對社區(qū)及村級實行財務(wù)監(jiān)管、指導(dǎo)、并負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補工作，積極落實惠農(nóng)政策、負(fù)責(zé)糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發(fā)放。2025年預(yù)算安排6萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款1.5萬元，單位資金4.5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:清理整合補貼政策和資金，規(guī)范代發(fā)金融機構(gòu)和發(fā)放流程、加強數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放平臺、加強公示等工作基本完成。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):惠農(nóng)成本控制≤6萬元

產(chǎn)出指標(biāo):惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶≥10000戶、惠民惠農(nóng)村社區(qū)數(shù)=20個村社區(qū)、培訓(xùn)人數(shù)≥20人。

效益指標(biāo):惠農(nóng)政策知識宣傳覆蓋率≥98%、培訓(xùn)人員合格率≥90%，業(yè)務(wù)技能能力明顯提高。

滿意度指標(biāo):受益人群滿意度≥98%。

廣水市李店財政所2025年預(yù)算項目申報表-惠農(nóng)及惠民.pdf

（二）基層財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是:發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2025年預(yù)算安排13.604萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款8.09萬元，單位資金5.514萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是:積極發(fā)揮財政管理監(jiān)督，確保財政資金運行安全。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):創(chuàng)建成本控制≤13.604萬元。

產(chǎn)出指標(biāo):財政資金監(jiān)管次數(shù)≥12次，財政資金監(jiān)管率≥98%，財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=20個村（社區(qū)），財務(wù)代理考核合格率≥98%，完成時間12月底。

效益指標(biāo):財政制約激勵機制更加健全，財政資金利用率最大化。

滿意度指標(biāo):領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%。

廣水市李店財政所2025年預(yù)算項目申報表-基層財政監(jiān)督管理.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。