目??? 錄?

第一部分? 單位概況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、主要職責?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、機構(gòu)設(shè)置?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第二部分? 部門預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門收支預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、部門收入預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門支出預(yù)算總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、財政撥款收支總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
五、一般公共預(yù)算支出總表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
六、一般公共預(yù)算基本支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
八、政府性基金預(yù)算支出表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
九、項目支出預(yù)算明細表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、政府采購預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十三、非稅征收計劃表?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第三部分? 部門預(yù)算情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、收支預(yù)算總體情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、一般公共預(yù)算支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
九、政府采購支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、其他事項說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第四部分? 預(yù)算績效情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門整體績效目標編制情況。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、重點項目績效目標編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
第五部分? 名詞解釋?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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第一部分? 單位概況

一、主要職責?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生健康、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
二、機構(gòu)設(shè)置?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合執(zhí)法中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）無下設(shè)部門（單位）。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）無掛牌機構(gòu)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
1.獨立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??
2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員98人。? ?
1.核定編制51名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制20名。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
2.實有人員98人，其中：在職在編50人；離休0人；退休34人；編外長聘7人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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第二部分? 部門預(yù)算表?? ??? ??

2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3190.45萬元，其中：本年收入3190.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費增加，財政預(yù)算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入633萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3190.45萬元，較上年預(yù)算安排支出增加793.11萬元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費增加，財政預(yù)算不保障其全部費用，故增加單位資金收入預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3190.45萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。?? ??? ??? ??? ?
2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2057.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出633萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出798.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出177.45萬元；衛(wèi)生健康支出86.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出151萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬元；農(nóng)林水支出926.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出774.95萬元；商品和服務(wù)支出1670.65萬元；對個人和家庭的補助138.63萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5.54萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助50萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出550.68萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
5.支出按支出類別分：人員類支出859.65萬元；運轉(zhuǎn)類支出115萬元；特定目標類支出2215.8萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項項目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款500萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算2557.45萬元，較上年增加376.11萬元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項項目資金，導(dǎo)致財政撥款支出增加。?? 
1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出756.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出145.45萬元；衛(wèi)生健康支出66.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出151萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出525萬元；農(nóng)林水支出806.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2057.45萬元，較上年增加676.11萬元，同比增加48.95%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專項項目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。?? ??? ?
（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2057.45萬元。其中：人員經(jīng)費759.65萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費61萬元，項目支出1236.8萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一般公共服務(wù)支出756.15萬元；國防支出12.5萬元；公共安全支出0萬元；教育支出26萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出145.45萬元；衛(wèi)生健康支出66.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出151萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元；農(nóng)林水支出806.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出66萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出815.11萬元，較上年增加173.58萬元，同比增加27.06%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? 
（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費759.65萬元。其中：工資福利支出674.95萬元；對個人和家庭補助84.71萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費55.45萬元。其中：商品和服務(wù)支出55.45萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為25.95萬元，較上年減少10.05萬元，同比減少27.92%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費、減少支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
具體安排情況如下：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）公務(wù)用車運行維護費8.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加46.67%，主要原因是：有一輛公車因購買已超過3年，導(dǎo)致維修費用增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）公務(wù)接待費17.15萬元，較上年減少12.85萬元，同比減少42.83%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費、減少支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬元，較上年減少300萬元，同比減少37.5%，主要原因是：政府性基金收入減少。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算87.8萬元，較上年減少124.9萬元，同比減少58.72%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費、減少支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費87.8萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

其中：辦公費2.97萬元；印刷費6.44萬元；水費0.54萬元；電費13.42萬元；郵電費4.69萬元；取暖費0.84萬元；物業(yè)管理費1.49萬元；差旅費 0萬元；福利費6萬元；會議費 0萬元；專用材料費18萬元；公務(wù)用車運行維護費8.8萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用17.52萬元；其他商品和服務(wù)支出1.05萬元；辦公設(shè)備購置5.54萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.81萬元，較上年增加3.81萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：今年編制采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為1822.62萬元，較上年減少1055.17萬元，同比減少36.67%，主要原因是：2023年12月存在未及時撥付資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
具體情況為:流動資產(chǎn)1301.1萬元，較上年減少1121.42萬元，同比減少46.29%，主要原因是：2023年12月存在未及時撥付資金；固定資產(chǎn)521.52萬元，較上年增加66.25萬元，同比增加14.55%，主要原因是：因更新替換電腦，導(dǎo)致設(shè)備資金增加，資產(chǎn)增加。?? ??? ??? ??? ??? ??? ?
其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價值194.4萬元；土地13444平方米，價值10.65萬元；車輛8輛，價值91.1萬元；辦公家具價值21.45萬元；其他資產(chǎn)價值203.92萬元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
十一、其他事項說明?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。
（三）2024年底駱店鎮(zhèn)人民政府債券到期應(yīng)還本付息809.8461萬元，其中：本金635萬元，利息174.8461萬元。
（四）無其他需要說明事項。

第四部分? 預(yù)算績效情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
一、部門整體績效目標編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。
年度目標為為加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）長期目標1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行，具體指標設(shè)置為：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。
（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（三）年度目標1：加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行，具體指標設(shè)置為：
（1）運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全、會計核算嚴格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準、預(yù)算支出標準。
（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益：居民生活環(huán)境進一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。
（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)為計劃標準。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標申報表.pdf ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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二、重點項目績效目標編制情況?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（一）“村級組織運轉(zhuǎn)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及村干部工資補貼。2024年預(yù)算安排510.2萬元，其中：390.2萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，120萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及村干部工資補貼?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：保障村數(shù)量=20個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保障村主職人數(shù)=21個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保障村在職副職人數(shù)=58人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：保障村級組織運行效率顯著提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：村社區(qū)服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（此處上傳重點項目對應(yīng)《部門（單位）預(yù)算項目申報表》PDF版）?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
（二）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2024年預(yù)算安排151萬元，其中：151萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：補助村級數(shù)量=20個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；清掃鎮(zhèn)區(qū)街道面積=70000平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；路面清掃衛(wèi)生檢查達標率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：改善提高群眾生活環(huán)境有效提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（三）“一般公共服務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：1、保障人大、政協(xié)會議經(jīng)費支出。2、保障政府、村級財務(wù)代理的其他財政事務(wù)費用。3、保障政府運轉(zhuǎn)需要的維修費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費。2024年預(yù)算安排132.1萬元，其中：132.1萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：1、保障人大、政協(xié)會議經(jīng)費支出。2、保障政府、村級財務(wù)代理的其他財政事務(wù)費用。3、保障政府運轉(zhuǎn)需要的維修費用。4、保障政府招商引資費用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：人代會議=2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；招商引資次數(shù)=10次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；人代會議召開率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：一般公共事務(wù)保障率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（四）“教育事務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障教育經(jīng)費，提高教育質(zhì)量。2024年預(yù)算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障教育經(jīng)費，提高教育質(zhì)量。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：保障學(xué)校數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：學(xué)校正常運營保障有效保障，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)學(xué)校對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（五）“農(nóng)林水事務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟組織、社會化服務(wù)，促進糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。2024年預(yù)算安排650萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，500萬資金來源為政府性基金預(yù)算，140萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟組織、社會化服務(wù)，促進糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：硬化路面=8公里，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量=4個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展能力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；有效方便群眾出行和經(jīng)濟發(fā)展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)組織對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（六）“后勤服務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障政府機關(guān)運轉(zhuǎn)類項目。2024年預(yù)算安排54萬元，其中：54萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障政府機關(guān)運轉(zhuǎn)類項目。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：保障車輛=2輛，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；房屋維修面積≥125㎡，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；接待標準不超標，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：政府機關(guān)運轉(zhuǎn)正常，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（七）“社會治安綜合治理項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障社會治安綜合治理經(jīng)費，確保社會平安穩(wěn)定和諧。2024年預(yù)算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障社會治安綜合治理經(jīng)費，確保社會平安穩(wěn)定和諧。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：平安建設(shè)租車次數(shù)=150次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；平安建設(shè)接訪次數(shù)=10次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；法律顧問人數(shù)=1人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：保障社會和諧穩(wěn)定，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（八）“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目”?? ?八?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費支出。2024年預(yù)算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：保障道路及環(huán)境改善村數(shù)量=8個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保障扶貧經(jīng)費村數(shù)量=5個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；扶貧工作政策落實率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：道路維修方便群眾出行，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；鞏固脫貧攻堅成果，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（九）“國防動員”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障國防動員經(jīng)費，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎勵、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。2024年預(yù)算安排12.5萬元，其中：12.5萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障國防動員經(jīng)費，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎勵、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：兵役征集批數(shù)=2批，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；大學(xué)生入伍人數(shù)=4人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；民兵訓(xùn)練批數(shù)=4批，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：提高國防意識，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設(shè)經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。2024年預(yù)算安排225萬元，其中：25萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，200萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設(shè)經(jīng)費，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：道路硬化=5公里，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；農(nóng)田改造=600畝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：提高群眾生活幸福度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十）“惠企利民項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障惠企利民經(jīng)費，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。2024年預(yù)算安排56萬元，其中：52萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，4萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障惠企利民經(jīng)費，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：獎勵企業(yè)個數(shù)=5個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保障便民中心數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：提高企業(yè)經(jīng)營效益，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：受益企業(yè)及群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十一）“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：組織各類風險災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費。2024年預(yù)算安排12萬元，其中：3萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，9萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：組織各類風險災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：防溺水宣傳牌=40個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年安全檢查次數(shù)=4次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：有效保障群眾生產(chǎn)安全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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（十二）“社會保障和就業(yè)支出項目 ”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
1.主要內(nèi)容是：保障烈士紀念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會公益活動。2024年預(yù)算安排16萬元，其中：4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，12萬元資金來源為單位資金。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
2.項目績效總目標是：保障烈士紀念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會公益活動。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
3.項目績效指標設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
產(chǎn)出指標：民政福利院數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；紅十字會及其他公益活動次數(shù)=3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
效益指標：有效提高群眾生活幸福度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
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廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋??

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????