????????????????????????????????????????目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市駱店財(cái)政所主要職責(zé)如下：??????????

（一）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

（二）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

（三）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（四）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

（五）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市駱店財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：辦公室、預(yù)算、專戶、財(cái)務(wù)、檔案、商貿(mào)、票證。??????????

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。??????????

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市駱店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店財(cái)政所本級(jí)。??????????

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市駱店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員14人。??????????

1.核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。??????????

2.實(shí)有人員21人，其中：在職在編14人；離休0人；退休7人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。??????????

???????第二部分 ?部門預(yù)算表???????????????????

2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市駱店財(cái)政所2025年收入總預(yù)算274.78萬(wàn)元，其中：本年收入274.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少14.23萬(wàn)元，同比減少4.92%，主要原因是：因人員退休，且財(cái)政所開(kāi)支減少。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款239.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入35.31萬(wàn)元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市駱店財(cái)政所2025年支出總預(yù)算274.78萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少14.23萬(wàn)元，同比減少4.92%，主要原因是：因人員退休，且財(cái)政所開(kāi)支減少。??????????

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出274.78萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出239.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出35.31萬(wàn)元。??????????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出207.82萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.3萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出19.07萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出212.16萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出37.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.54萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4.9萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出6萬(wàn)元。??????????

5支出按支出類別分：人員類支出226.71萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出30.18萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出17.89萬(wàn)元。??????????

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

（一）廣水市駱店財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算239.47萬(wàn)元，較上年增加20.16萬(wàn)元，同比增加9.19%，主要原因是：因人員增資變化及經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款239.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

（二）廣水市駱店財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算239.47萬(wàn)元，較上年增加20.16萬(wàn)元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度財(cái)政所環(huán)境改造資金增多。??????????

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出182.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出12.37萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出239.47萬(wàn)元，較上年增加20.16萬(wàn)元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度落實(shí)績(jī)效工資和其他經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出239.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)218.07萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.51萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出182.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出12.37萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出227.96萬(wàn)元，較上年增加18.65萬(wàn)元，同比增加8.91%，主要原因是：因本年度落實(shí)績(jī)效工資和其他經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)218.07萬(wàn)元。其中：工資福利支出203.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.54萬(wàn)元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.9萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出9.9萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.4萬(wàn)元，較上年減少4.3萬(wàn)元，同比減少91.49%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。??????????

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。??????????

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，同比減少84.62%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2.1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.18萬(wàn)元，較上年增加10.98萬(wàn)元，同比增加133.89%，主要原因是：因本年度財(cái)政事務(wù)增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.22萬(wàn)元。??????????

其中：辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元；水費(fèi)0.15萬(wàn)元；電費(fèi)1.81萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.52萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.2萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)3.6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.62萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.11萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.97萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年政府采購(gòu)總預(yù)算2.2萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，同比減少52.17%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)2.2萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，同比減少52.17%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因本年度支出不變；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：因本年度無(wú)此項(xiàng)支出。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市駱店財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為255.76萬(wàn)元，較上年增加13.88萬(wàn)元，同比增加5.74%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)15.37萬(wàn)元，較上年增加13.88萬(wàn)元，同比增加931.35%，主要原因是：因本年度支出減少；固定資產(chǎn)240.3878萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因本年度無(wú)此項(xiàng)支出。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋1345.71平方米，價(jià)值210.27萬(wàn)元；土地1320平方米，價(jià)值0.2萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值14.78萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值15.14萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。??????????

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為1個(gè)、年度目標(biāo)為1個(gè)。??????????

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤99%；2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%；3、項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤15%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

管理效率：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性基本符合、工作計(jì)劃健全性基本健全；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；4、績(jī)效管理：績(jī)效目標(biāo)合理，事前績(jī)效評(píng)估完成率、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；5、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全規(guī)范；6、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，部門預(yù)、決算、中長(zhǎng)期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)9000戶，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過(guò)率均達(dá)到100%，惠農(nóng)政策知曉率過(guò)90%，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)8000人，檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率下降19%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐；信息化建設(shè)工作有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本：1、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率98%；2、在職人員控制：在職人員控制率100%；3、項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率95%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率15%、項(xiàng)目支出成本控制率90%、新增資產(chǎn)支出控制率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃基本符合、工作計(jì)劃基本健全。2、預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率98%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)、政府采購(gòu)執(zhí)行率100%、非稅收入預(yù)算完成率100%。4、績(jī)效管理:事前績(jī)效評(píng)估完成率、%績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%、績(jī)效目標(biāo)合理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率90%；5、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全規(guī)范；6、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全完善、會(huì)計(jì)核算和資金使用合理規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率90%，部門預(yù)、決算、中長(zhǎng)期規(guī)劃編制覆蓋率98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)9000戶，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過(guò)率均達(dá)到100%，惠農(nóng)政策知曉率過(guò)90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐；信息化建設(shè)工作有序提升。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

駱店財(cái)政所部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）“后勤保障項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：為做好財(cái)政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助等。2025年預(yù)算安排14.92萬(wàn)元，其中：8.52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.52萬(wàn)元資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款資金，4萬(wàn)元 來(lái)源為納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入資金。??????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善后勤保障服務(wù)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂等工作。????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂聘用人員勞務(wù)報(bào)酬≤6萬(wàn)元、食堂餐費(fèi)補(bǔ)助≤4.6萬(wàn)元、食堂物資采購(gòu)≤2萬(wàn)元、食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)≤1.3萬(wàn)元、食堂水費(fèi)≤200元、食堂電費(fèi)≤1萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-食堂聘請(qǐng)人數(shù)1人、單位職工就餐人次≥1533人次、衛(wèi)生保潔服務(wù)面積≥745.71平方米、食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)次數(shù)≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-后勤服務(wù)達(dá)標(biāo)率100%、單位職工就餐標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度得到有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-保障人員滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

（后勤保障）駱店財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：開(kāi)展文明單位創(chuàng)建、綜合治理平安單位創(chuàng)建、黨建達(dá)標(biāo)、檔案管理等活動(dòng)，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。2025年預(yù)算安排135920元，其中：20900元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，115020元資金來(lái)源為單位資金。??????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。??????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督檢查公務(wù)接待≤2萬(wàn)元、公務(wù)用車下鄉(xiāng)檢查加油及維護(hù)≤2萬(wàn)元、職工辦事差旅費(fèi)≤1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)≤20.9萬(wàn)元、扶持村級(jí)會(huì)計(jì)規(guī)范化建設(shè)≤6萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督檢查接待批次≥1次、運(yùn)維車輛數(shù)量1輛、入村調(diào)查監(jiān)督次數(shù)/人≥35次/人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-車輛維修質(zhì)量合格率100%、財(cái)政監(jiān)督覆蓋率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-村級(jí)財(cái)務(wù)管理得到規(guī)范、問(wèn)題整改落實(shí)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（基層財(cái)政監(jiān)督管理）駱店財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“惠民惠農(nóng)項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2025年預(yù)算安排43000元，其中：9000元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，34000元資金來(lái)源為單位資金。??????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-惠民惠農(nóng)成本≤5.5萬(wàn)元、惠民惠農(nóng)辦公電腦設(shè)備成本≤1.7萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-大宗印刷≥11000張、宣傳入戶數(shù)≥10000戶。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-印刷質(zhì)量合格率≥98%、入戶宣傳率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)農(nóng)戶受益100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-部門及群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（惠民惠農(nóng)）駱店財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????