目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市科學技術協(xié)會主要職責如下：

（一）（1）開展學術交流，繁榮學術活動，推動科技進步，培養(yǎng)科技人才，促進學科發(fā)展和科技進步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實施。動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術：指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理。

（3）引導科技工作者在管理國家和事務中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開展科技工作者繼續(xù)教育和培訓工作。

（6）開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果轉化，接受委托，承擔科技項目的評估和成果鑒定等任務。

（7）負責對所屬學會、科技類社會團體進行監(jiān)督管理，對下級科協(xié)進行業(yè)務指導。

（8）承擔市委、市政府及上級科協(xié)交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市科學技術協(xié)會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構4個，分別為：辦公室、普及部、學會部、組宣部單位。

（三）下設部門（單位）1個，分別為：科技館。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市科學技術協(xié)會預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市科學技術協(xié)會本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市科學技術協(xié)會納入預算管理人員15人。

1.核定編制9名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制2名。

2.實有人員15人，其中：在職在編9人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

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第二部分 ?部門預算表

廣水市科學技術協(xié)會2025年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術協(xié)會2025年收入總預算344.18萬元，其中：本年收入218.05萬元，上年結轉126.13萬元，較上年預算安排減少16.14萬元，同比減少4.48%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款191.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入26.82萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉126.13萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市科學技術協(xié)會2025年支出總預算344.18萬元，較上年預算安排支出減少16.14萬元，同比減少4.48%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出218.05萬元；上年結轉安排支出126.13萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出317.36萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出26.82萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出145.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出150.26萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出22.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出169.53萬元；商品和服務支出162.68萬元；對個人和家庭的補助11.96萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出180萬元；運轉類支出10.38萬元；特定目標類支出153.81萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市科學技術協(xié)會2025年財政撥款收入預算317.36萬元，較上年減少20.67萬元，同比減少6.12%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款191.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款126.13萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市科學技術協(xié)會2025年財政撥款支出預算317.36萬元，較上年減少20.67萬元，同比減少6.12%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出118.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出150.26萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出22.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年一般公共預算支出317.36萬元，較上年減少20.67萬元，同比減少6.12%，主要原因是：本年度項目支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出191.22萬元。其中：人員經費153.17萬元，運轉經費10.38萬元，項目支出27.67萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出126.13萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出126.13萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出118.33萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出150.26萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出22.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出15.49萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年一般公共預算基本支出163.55萬元，較上年增加40.11萬元，同比增加32.5%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費153.17萬元。其中：工資福利支出142.71萬元；對個人和家庭補助10.46萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費10.38萬元。其中：商品和服務支出10.38萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年一般公共預算“三公”經費安排數為1.76萬元，較上年增加1.06萬元，同比增加151.43%，主要原因是：本年度公務用車因年久維修較多加上油價上漲，費用增加。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務用車運行維護費1.4萬元，較上年增加1.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度公務用車因年久維修較多加上油價上漲，費用增加。

（四）公務接待費0.36萬元，較上年減少0.34萬元，同比減少48.57%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市科學技術協(xié)會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年機關運行經費支出預算8.1萬元，較上年減少4.75萬元，同比減少37%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費8.1萬元。

其中：辦公費0.49萬元；印刷費0.07萬元；水費0.09萬元；電費0.55萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.24萬元；差旅費 0萬元；福利費1.72萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.4萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.54萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年政府采購總預算0萬元，較上年減少1.6萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少1.6萬元，同比減少100%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市科學技術協(xié)會2025年年初資產總額為48.69萬元，較上年減少9.83萬元，同比下降17%%，主要原因是：本年度其他應收款減少。

具體情況為:流動資產35.96萬元，較上年減少4.19萬元，同比下降10%%，主要原因是：其他應收款減少；固定資產66.53萬元，較上年增加0.97萬元，同比增加1%，主要原因是：辦公設備國產化替代。?

其中固定資產：房屋270平方米，價值20萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值12.15萬元；辦公家具價值3.38萬元；其他資產價值22.09萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標：為深入開展思想政治理論學習活動，提升黨性修養(yǎng)；持續(xù)加大科普基礎設施和陣地建設力度，推進科普工作縱深發(fā)展；提升廣水科普知名度。年度目標為：積極推進“科創(chuàng)湖北”創(chuàng)建工作，積極開展青少年科普活動，繼續(xù)抓好科普陣地建設，繼續(xù)做好科普日常工作

（二）長期目標1：深入開展思想政治理論學習活動，提升黨性修養(yǎng)；持續(xù)加大科普基礎設施和陣地建設力度，推進科普工作縱深發(fā)展；提升廣水科普知名度，具體指標設置為：

產出指標：科學技術推廣10次，科普活動14人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：群眾對科學技術應用能務 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

科協(xié)部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）科學普及與推廣項目

1、主要內容是：發(fā)揮科普示范項目引領功能，強化科普基礎條件。2025年預算安排142.1萬元，其中：27.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金，126.13萬元為上年結轉一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮科普示范項目引領功能，強化科普基礎條件

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：志原者人數 ≥14人，科技館數量 ＝1個，湖北特色產業(yè)基地1個；科普惠民社區(qū)（村）1個，指標設立依據是計劃標準

效益指標：群眾對科學技術應用能務 得到提升；群眾整體科普能力 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

（二）線上、線下活動項目

1、主要內容是：開展線上科普活動，開發(fā)新媒體推廣科普工作，依照職責職能開展線下科普活動。2025年預算安排8.16萬元，其中：8.16萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展線上科普活動，開發(fā)新媒體推廣科普工作，依照職責職能開展線下科普活動

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：線上科普次數 ≥2次，科普資料印刷份數 ≥600套，線下科普次數 ≥3次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：群眾對科學技術應用能務 得到提升；群眾整體科普能力 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準?

科協(xié)預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。