目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（二）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

（三）積極辦好本辦的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本辦學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本辦中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（六）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（七）組織開展本辦中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）下設(shè)部門（單位）7個，分別為：陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心幼兒園、陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)劉店幼兒園。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由8家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。

2.納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位7家，分別是：陳巷鎮(zhèn)中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心幼兒園、陳巷鎮(zhèn)劉店中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)幸福中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)壽山中心小學(xué)、陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)、陳巷鎮(zhèn)劉店幼兒園。

（二）2025年廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員473人。

1.核定編制225名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制225名。

2.實有人員473人，其中：在職在編225人；離休0人；退休182人；編外長聘6人；其他人員60人（借出人員4人、遺屬生活困難人員56人）。

3.學(xué)生人數(shù)共2759名，其中：學(xué)前生363名、小學(xué)生1552名、初中生844名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年收入總預(yù)算4226.48萬元，其中：本年收入4042.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)184.05萬元，較上年預(yù)算安排增加491.91萬元，同比增加13.17%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款4032.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)130.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)53.99萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年支出總預(yù)算4226.48萬元，較上年預(yù)算安排支出增加491.91萬元，同比增加13.17%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4042.44萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出184.05萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4162.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出63.99萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3971.42萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出44.66萬元；衛(wèi)生健康支出210.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3483.55萬元；商品和服務(wù)支出244.01萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助498.92萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出3982.47萬元；運轉(zhuǎn)類支出191.39萬元；特定目標(biāo)類支出52.62萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年財政撥款收入預(yù)算4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4032.44萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款130.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年財政撥款支出預(yù)算4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3907.43萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出44.66萬元；衛(wèi)生健康支出210.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4032.44萬元。其中：人員經(jīng)費3919.3萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費60.58萬元，項目支出52.56萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出130.06萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費130萬元，項目支出0.06萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3907.43萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出44.66萬元；衛(wèi)生健康支出210.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出4109.88萬元，較上年增加558.67萬元，同比增加15.73%，主要原因是：本年新增財政人員經(jīng)費。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費3919.3萬元。其中：工資福利支出3420.38萬元；對個人和家庭補(bǔ)助498.92萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費190.58萬元。其中：商品和服務(wù)支出190.58萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.8萬元，較上年增加1.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因為上年公務(wù)接待費沒有用本級資金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費1.8萬元，較上年增加1.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因為上年公務(wù)接待費沒有用本級資金列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算163.39萬元，較上年減少157.56萬元，同比減少49.09%，主要原因是：學(xué)生數(shù)減少公用支出減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費162.58萬元。

其中：辦公費25.55萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費134.3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出2.73萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.81萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年年初資產(chǎn)總額為3789.02萬元，較上年增加188.71萬元，同比增加5.24%，主要原因是：2025年新增固定資產(chǎn)16萬，新增在建工程169萬，資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)31.95萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化；固定資產(chǎn)3757.07萬元，較上年增加188.71萬元，同比增加5.29%，主要原因是：2025年新增固定資產(chǎn)16萬，新增在建工程169萬，資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋56444.68平方米，價值3395.06萬元；土地194468平方米，價值130.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值94.69萬元；其他資產(chǎn)價值137.21萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36人，學(xué)前教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù)363，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學(xué)生數(shù)383人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)：小學(xué)202人，初中125人，義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù)2396人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

3、年度目標(biāo)：

目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助標(biāo)準(zhǔn)1000元/年/生，生均學(xué)前公用經(jīng)費600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)200元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：學(xué)前資助受益人數(shù)36人，學(xué)前教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù)363人，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學(xué)生數(shù)383人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

目標(biāo)2：義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育資助受益人數(shù)：小學(xué)202人，初中125人，義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù)2396人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????廣水市陳巷鎮(zhèn)中心中學(xué)2025年預(yù)算整體績效目標(biāo)表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“廣水市校園安全管理經(jīng)費（陳巷鎮(zhèn)）項目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。2025年預(yù)算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：保證全辦公辦中小學(xué)、幼兒園聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保安經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：2500元/月/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：保安人數(shù)：13人，配備保安學(xué)校所數(shù)：6所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)2369人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

????廣水市校園安全管理經(jīng)費（陳巷鎮(zhèn)）項目申報表.pdf

（二）“廣水市校車安全管理經(jīng)費（陳巷鎮(zhèn)）項目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)2013年10月31日市長辦公會議9號紀(jì)要精神，按每臺校車不低于1500元補(bǔ)貼。2025年預(yù)算安排26376元。

2.項目績效總目標(biāo)是：1、降低校車運營成本，聘請第三方監(jiān)控平臺，規(guī)范校車監(jiān)管。2、獎補(bǔ)校車運營補(bǔ)貼和校車座位險補(bǔ)貼。。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：校車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：1500元/每臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：校車數(shù)量：3臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

效益指標(biāo)：受益學(xué)校：3所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

????廣水市校車安全管理經(jīng)費（陳巷鎮(zhèn)）項目申報表.pdf

（二）“義務(wù)教育公用經(jīng)費項目”

1.主要內(nèi)容是：公用經(jīng)費按月支付，保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)和各項正?；顒诱＿\行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。

2.項目績效總目標(biāo)是：義務(wù)教育學(xué)校各項日常教育教學(xué)活動的合理支出得到有效保障，辦學(xué)條件和辦學(xué)水平不斷提升，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升，教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育滿意率達(dá)95%以上。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：義務(wù)教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標(biāo)：義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學(xué)生數(shù)2396人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)當(dāng)年實際學(xué)生數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

????義務(wù)教育公用經(jīng)費中央資金（陳巷鎮(zhèn)）項目申報表.pdf

????義務(wù)教育公用經(jīng)費省級資金（陳巷鎮(zhèn)）項目申報表.pdf

（二）“義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助省級資金項目”

1.主要內(nèi)容是：根根據(jù)湖北省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知（鄂財教發(fā)【2020】113號）文件精神，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費的實施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提。2025年預(yù)算安排44萬元，其中：省級資金22萬，中央資金22萬。

2.項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：義務(wù)教育資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/年/生、初中1500元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：小學(xué)資助總?cè)藬?shù)：202人，初中資助總?cè)藬?shù)：125人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

????義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助中央資金（陳巷鎮(zhèn)）項目申報表.pdf

????義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助省級資金（陳巷鎮(zhèn)）.pdf

（二）“學(xué)前資助資金項目”

1.主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算的通知（鄂財教發(fā)【2020】113號）文件精神，城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費的實施，增加了貧困學(xué)生家庭的收入，減輕學(xué)生入學(xué)生活負(fù)擔(dān)，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2025年預(yù)算安排36萬元，其中：省級資金18萬，中央資金18萬。

2.項目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)肅財政紀(jì)律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達(dá)資金，督促學(xué)校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：學(xué)前貧困生生均資助標(biāo)準(zhǔn)：600元/年/生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)前資助總?cè)藬?shù)：36人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：文件規(guī)定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生、家長滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：工作計劃。

????支持學(xué)前教育發(fā)展資金學(xué)前教育（陳巷鎮(zhèn)）省級資金.pdf

????支持學(xué)前教育發(fā)展資金學(xué)前資助（陳巷鎮(zhèn)）中央資金.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。