第一部分? 單位概況????

一、主要職責????

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度；
????2、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學；
????3、積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
????4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
????5、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本辦中小學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
????6、按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
????7、組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。????

二、機構(gòu)設(shè)置????

（一）廣水市十里街道辦事處中心中學核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。????

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。????

（三）下設(shè)部門（單位）9個，分別為：十里中心中學、十里中心小學、十里寶林初級中學、十里寶林中心小學、十里蔣林中心小學、十里同興中心小學、十里中心幼兒園、十里寶林幼兒園、廣水市翡翠幼兒園。????

（四）無掛牌機構(gòu)。????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況????

（一）2025年廣水市十里街道辦事處中心中學預算由1家單位構(gòu)成。????

1.獨立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處中心中學本級。????

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。????

（二）2025年廣水市十里街道辦事處中心中學納入預算管理人員646人。????

1.核定編制297名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制297名。????

2.實有人員646人，其中：在職在編297人；離休0人；退休239人；編外長聘63人；其他人員47人（遺屬生活困難人員47人）。
????3.學生人數(shù)共4821名，其中：學前生523名、小學生2617名、初中生1681名。????

第二部分? 部門預算表????

第三部分? 部門預算情況說明????

一、收支預算總體情況說明????

（一）廣水市十里街道辦事處中心中學2025年收入總預算6107.31萬元，其中：本年收入5585.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)521.46萬元，較上年預算安排增加503.57萬元，同比增加8.99%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

1.本年收入：一般公共預算撥款5585.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)390.71萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)130.75萬元。????

（二）廣水市十里街道辦事處中心中學2025年支出總預算6107.31萬元，較上年預算安排支出增加503.57萬元，同比增加8.99%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5585.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出521.46萬元。????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出5976.56萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出130.75萬元。????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5765.59萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.84萬元；衛(wèi)生健康支出300.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出4839.08萬元；商品和服務(wù)支出582.28萬元；對個人和家庭的補助685.95萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。????

5支出按支出類別分：人員類支出5525.03萬元；運轉(zhuǎn)類支出235.76萬元；特定目標類支出346.53萬元。????

6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????

二、財政撥款收支預算總體情況說明????

（一）廣水市十里街道辦事處中心中學2025年財政撥款收入預算5976.56萬元，較上年增加534.6萬元，同比增加9.82%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款5585.85萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。????

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款390.71萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。????

（二）廣水市十里街道辦事處中心中學2025年財政撥款支出預算5976.56萬元，較上年增加534.6萬元，同比增加9.82%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5634.84萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.84萬元；衛(wèi)生健康支出300.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????

三、一般公共預算支出情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年一般公共預算支出5976.56萬元，較上年增加534.6萬元，同比增加9.82%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

（一）一般公共預算支出按資金來源分。????

1.一般公共預算安排本年預算支出5585.85萬元。其中：人員經(jīng)費5300.15萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費187.54萬元，項目支出98.15萬元。????

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出390.71萬元。其中：人員經(jīng)費121.31萬元，公用經(jīng)費21.03萬元，項目支出248.38萬元。????

（二）一般公共預算支出按功能分類分。????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5634.84萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.84萬元；衛(wèi)生健康支出300.88萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

四、一般公共預算基本支出情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年一般公共預算基本支出5630.03萬元，較上年增加313.16萬元，同比增加5.89%，主要原因是：1、新招錄教師教師人數(shù)增加。2、托管費納入財政撥款。3教師工資基數(shù)增加。。????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費5421.46萬元。其中：工資福利支出4735.51萬元；對個人和家庭補助685.95萬元。????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費208.57萬元。其中：商品和服務(wù)支出208.57萬元；資本性支出0萬元。????

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.79萬元，較上年增加0.79萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

具體安排情況如下：????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

（四）公務(wù)接待費0.79萬元，較上年增加0.79萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

六、政府性基金預算支出情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年及上年均無政府性基金預算。????

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學歷年無國有資本經(jīng)營預算。????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算186.27萬元，較上年減少24.08萬元，同比減少11.45%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。。????

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費162.87萬元。????

其中：辦公費41.52萬元；印刷費1.4萬元；水費2.3萬元；電費3.36萬元；郵電費1.39萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費2.5萬元；差旅費 0萬元；福利費18.65萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費53.12萬元；其他交通費用5.3萬元；其他商品和服務(wù)支出33.33萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。????

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費23.41萬元。????

九、政府采購支出情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明????

廣水市十里街道辦事處中心中學2025年年初資產(chǎn)總額為6352.26萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無政府采購服務(wù)預算。????

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年無此預算故無增減比例；固定資產(chǎn)6352.26萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。????

其中固定資產(chǎn)：房屋64062.43平方米，價值4942.62萬元；土地113325.6平方米，價值586.52萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值317.66萬元；其他資產(chǎn)價值1091.98萬元。????

十一、其他事項說明????

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。
????（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。
????（三）本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。
????（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。????

第四部分? 預算績效情況????

一、部門整體績效目標編制情況????

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為1、學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展；2、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。年度目標1：學前教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展；年度目標2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展。????

產(chǎn)出指標：全年資助幼兒人數(shù)≥70人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)523人，民辦普惠性幼兒園學前教育公用經(jīng)費人數(shù)=523人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學前幼兒在園人數(shù)確定。資助標準=1000元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標準=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。????

效益指標：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學；幼兒的入園率≥95%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。????

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計劃確定以上滿意度指標。????

若有多個長期目標，請按上述樣式分別說明。????

（二）年度目標1：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學發(fā)展，具體指標設(shè)置為：????

產(chǎn)出指標：全年資助人數(shù)≥500人次，指標設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=4298人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標準小學=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在600元-1000元/平方米之間，新建在1700元-2000元之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。????

效益指標：受助學生畢業(yè)率=100%，學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務(wù)教育公用經(jīng)費受益學校數(shù)=6所，校舍維修受益學生人數(shù)=4298人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。????

滿意度指標：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學校滿意率≥95%；各學校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標。
滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值。
????

二、重點項目績效目標編制情況????

1、“2025年義務(wù)教育公用經(jīng)費預算項目支出”的主要內(nèi)容是：根據(jù)財政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學公用經(jīng)費支出管理暫行辦法》的通知（財教[2006]5號；湖北省財政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費管理辦法》的通知（鄂財教發(fā)[2020]71號）。公用經(jīng)費年初根據(jù)上年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學生人數(shù)按標準預算到2所初級中學、4所完全小學。保證全辦中小學校正常運轉(zhuǎn)，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。2025年安排預算資金451.02萬元，其中：中央和省級資金預算397.02萬元，本級財政預算54萬元。
????2、項目績效總目標是：義務(wù)教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，學校日常運轉(zhuǎn)保障有力，辦學水平不斷提升；有教師培訓計劃，為教師提供多種培訓學習機會，校本教研培訓有效開展，教師專業(yè)水平和綜合素質(zhì)不斷提升；教育教學質(zhì)量逐年提高，人民群眾對教育的滿意率達95%以上。
????3、項目績效指標設(shè)置情況：
產(chǎn)出指標：義務(wù)教育學校學生人數(shù)=4298人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)設(shè)定指標。資金撥付率=100%，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標。初中公用經(jīng)費標準=940元/人學年、小學公用經(jīng)費標準=720元/人學年。特殊學校經(jīng)費標準=6000元/人學年、寄宿生經(jīng)費標準=300元/人學年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標。
效益指標：受益教師人數(shù)=324人，受益學校數(shù)=6所，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計年報確定指標值。學生畢業(yè)率=100%，依據(jù)國家規(guī)定的義務(wù)教育階段學生畢業(yè)率確定。
滿意度指標：師生、學生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標設(shè)定值
?

第五部分? 名詞解釋????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。????

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。????

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。????