目錄

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對(duì)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動(dòng)。。

3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生綴學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。

5、負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)：擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度：統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)全辦教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動(dòng)學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作，

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）單位類型為：公益一類。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)室等。各職能部門既要根據(jù)職責(zé)范圍，履行各自職責(zé)，又要相互配合，協(xié)調(diào)工作內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(三）下設(shè)單位：

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)下設(shè)預(yù)算單位8個(gè)：廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級(jí)預(yù)算、應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園、廣水市永陽(yáng)幼兒園。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年請(qǐng)選擇預(yù)算由8家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位8家，即：應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)、應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校、廣水市特殊教育學(xué)校、應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年請(qǐng)選擇納入預(yù)算管理人員550人。

1.核定編制586名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制586名。

2.實(shí)有人員999人，其中：在職在編441人；離休0人；退休448人；編外長(zhǎng)聘10人；其他人員100人。

第二部分部門預(yù)算表

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2025年部門預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）請(qǐng)選擇2025年收入總預(yù)算10306.8萬(wàn)元，其中：本年收入8967.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1339.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.01萬(wàn)元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入增多，總收入增多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款8959.41萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入7.85萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1136.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)202.76萬(wàn)元。

（二）請(qǐng)選擇2025年支出總預(yù)算10306.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加20.01萬(wàn)元，同比增加0.19%，主要原因是：本年新增人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出增多，總支出增多。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出8967.26萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1339.53萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出10096.19萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出210.61萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出9825.81萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出450.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出8094.8萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1134.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1035.79萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出42萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出9130.59萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1078.72萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出97.49萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算10096.19萬(wàn)元，較上年增加53.08萬(wàn)元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入33人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額上漲，財(cái)政撥款收入增多。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款8959.41萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1136.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算10096.19萬(wàn)元，較上年增加53.08萬(wàn)元，同比增加0.53%，主要原因是：本年新增人員調(diào)動(dòng)，調(diào)入33人，工資發(fā)放數(shù)額較上年增多，公積金及養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)金額上漲，財(cái)政撥款支出增多。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出9615.2萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出450.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算支出10096.19萬(wàn)元，較上年增加53.08萬(wàn)元，同比增加0.53%，主要原因是：24年人員工資調(diào)整，遺屬補(bǔ)貼增加，工資福利支出增加，學(xué)?；顒?dòng)開展增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。一般公共預(yù)算支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出8959.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8618.42萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)243.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出97.49萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1136.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)350.1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)786.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出9615.2萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.55萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出450.43萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算基本支出9956.7萬(wàn)元，較上年增加1488.91萬(wàn)元，同比增加17.58%，主要原因是：24年人員工資調(diào)整，遺屬補(bǔ)貼增加，工資福利支出增加，學(xué)?；顒?dòng)開展增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。預(yù)算基本支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)8968.52萬(wàn)元。其中：工資福利支出7932.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1035.79萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)988.18萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出988.18萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，同比減少3.03%，主要原因是：壓縮開支，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，同比減少3.03%，主要原因是：壓縮開支，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算992.72萬(wàn)元，較上年增加756.62萬(wàn)元，同比增加320.48%，主要原因是：本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)944.18萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)101.96萬(wàn)元；印刷費(fèi)7萬(wàn)元；水費(fèi)2.14萬(wàn)元；電費(fèi)15萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)10.16萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)9萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)685.34萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出69.58萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置42萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)48.54萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2025年政府采購(gòu)總預(yù)算42萬(wàn)元，較上年增加20.7萬(wàn)元，同比增加49%，主要原因是：本單位設(shè)備老化，新增辦公設(shè)備。政府采購(gòu)支出增加。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)面對(duì)中小企業(yè)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)42萬(wàn)元，較上年增加20.7萬(wàn)元，同比增加49%，主要原因是：本單位設(shè)備老化，新增辦公設(shè)備。政府采購(gòu)支出增加。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42萬(wàn)元，較上年增加20.7萬(wàn)元，同比增加49%，主要原因是：本單位設(shè)備老化，新增辦公設(shè)備。政府采購(gòu)支出增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目建設(shè)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：歷年無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2025年年初資產(chǎn)總額為8036.84萬(wàn)元，較上年增加634.94萬(wàn)元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增設(shè)備、校舍維修及在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，因此固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)8036.84萬(wàn)元，較上年增加634.94萬(wàn)元，同比增加8.58%，主要原因是：本年新增設(shè)備、校舍維修及在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，因此固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋68736.31平方米，價(jià)值5387.15萬(wàn)元；土地64884平方米，價(jià)值295.11萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值404.96萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值1949.61萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

長(zhǎng)期目標(biāo):保證本辦中小學(xué)校、幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

（二）年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展.

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)250人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)1992人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)3100人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)515人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)8441人，依據(jù)2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)1250元/生學(xué)年、初中1500元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)720元/生/年、初中940/元/生/年，特校7000元/生/年根據(jù)湖北省政府文件確定。校

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)受益學(xué)校數(shù)6所，受益學(xué)生人數(shù)8441人，依據(jù)204年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2025年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2025年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目8個(gè)，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款、校車安全管理經(jīng)費(fèi)、校園安全管理經(jīng)費(fèi)、義教困難學(xué)生資助、學(xué)前困難學(xué)生資助等。

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2025年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出918.53695萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出918.53695萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0元。具體項(xiàng)目及預(yù)算支出如下：

（一）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園安全管理經(jīng)費(fèi)支出75萬(wàn)元。校園安全管理經(jīng)費(fèi)用于公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)校園安全有一定的促進(jìn)作用，提升公辦學(xué)校整體教育形象，人民群眾對(duì)教育的滿意率不斷提高。

1.主要內(nèi)容是：按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升校園安全系數(shù)，保證教育教學(xué)高質(zhì)量開展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)保安人數(shù)25人，市政府按照每名專職保安2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予資金補(bǔ)貼，并納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神，按照國(guó)家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)校9所,受益學(xué)生8441，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年校園安全項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理經(jīng)費(fèi)支出5.3271萬(wàn)元。

1.主要內(nèi)容是：項(xiàng)目依據(jù)2013年10月31日市長(zhǎng)辦公會(huì)議9號(hào)紀(jì)要精神設(shè)立,每年撥付50萬(wàn)元校車”以獎(jiǎng)代補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為降低校車運(yùn)營(yíng)成本。聘請(qǐng)第三方監(jiān)控平臺(tái)，規(guī)范校車監(jiān)管，獎(jiǎng)補(bǔ)校車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和校車座位險(xiǎn)補(bǔ)貼。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)校車數(shù)量10臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)校8所,受益學(xué)生1636，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，學(xué)生家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年校車安全項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)支出25.9271萬(wàn)元。

1.主要內(nèi)容是：項(xiàng)目依據(jù)中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見（鄂發(fā)[2019]11號(hào)），湖北省教育廳、湖北省財(cái)政廳關(guān)于建立學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款制度的通知（鄂教財(cái)[2017]13號(hào)）設(shè)立。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證全辦各民辦普惠性幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幼兒教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，學(xué)前教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)幼兒人數(shù)1636人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)費(fèi)年報(bào)統(tǒng)計(jì)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)民辦幼兒園辦學(xué)水平不斷提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，普惠性民辦幼兒園幼兒家長(zhǎng)綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款申報(bào)表.pdf

（四）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)（省級(jí)資金）支出263.2616萬(wàn)元。

1.主要內(nèi)容是：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）設(shè)立。商品和服務(wù)支出263.261萬(wàn)元。其中辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元。主要包括：購(gòu)筆記本電腦6臺(tái)，4.2萬(wàn)元；購(gòu)臺(tái)式電腦10臺(tái)，5萬(wàn)元；一體機(jī)15臺(tái)，12萬(wàn)；購(gòu)文件柜10臺(tái)，1萬(wàn)元;購(gòu)空調(diào)25臺(tái)，10萬(wàn)元;辦公桌椅100套，6萬(wàn)元；打印機(jī)6臺(tái)，1.8萬(wàn)元；幼兒用床100張，2萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施后學(xué)校辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)初中人數(shù)2610人，小學(xué)人數(shù)5831。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)費(fèi)年報(bào)統(tǒng)計(jì)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)校9所,受益學(xué)生8441，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，家長(zhǎng)教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)省級(jí)申報(bào)表更新.pdf

（五）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)（中央資金）支出394.8924萬(wàn)元。

1.主要內(nèi)容是：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）設(shè)立。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)初中人數(shù)2610人，小學(xué)人數(shù)5831。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)費(fèi)年報(bào)統(tǒng)計(jì)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)校9所,受益學(xué)生8441，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，家長(zhǎng)教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年義教公用經(jīng)費(fèi)（中央資金）項(xiàng)目申報(bào)表更新.pdf

（六）6、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)（本級(jí)資金）支出89萬(wàn)元。

1.主要內(nèi)容是：項(xiàng)目依據(jù)財(cái)政部、教育部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》的通知（財(cái)教[2006]5號(hào)；湖北省財(cái)政廳、湖北省教育廳關(guān)于印發(fā)《湖北省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》的通知（鄂財(cái)教發(fā)[2020]71號(hào)）設(shè)立。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)初中人數(shù)2610人，小學(xué)人數(shù)5831。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)費(fèi)年報(bào)統(tǒng)計(jì)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)校9所,受益學(xué)生8441，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，家長(zhǎng)教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年義教公用經(jīng)費(fèi)（本級(jí)資金）項(xiàng)目申報(bào)表更新.pdf

（七）7、廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出54.12萬(wàn)元。確保按照小學(xué)1250元/年/人，初中1500元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)義務(wù)教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助。全年完成家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金54.12萬(wàn)元的發(fā)放工作。

1.主要內(nèi)容是：嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時(shí)下達(dá)資金，督促學(xué)校按時(shí)落實(shí)資助資金；加大宣傳力度，落實(shí)好各類教育國(guó)家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證本辦中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)資助困難學(xué)生515人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年數(shù)據(jù)測(cè)算。精準(zhǔn)扶貧率100%。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，家長(zhǎng)教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年義務(wù)教育家庭困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出11.01萬(wàn)元。確保按照學(xué)前1000元/年/人，對(duì)學(xué)前教育學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助。全年完成家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金11.01萬(wàn)元的發(fā)放工作。

1.主要內(nèi)容是：嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時(shí)下達(dá)資金，督促學(xué)校按時(shí)落實(shí)資助資金；加大宣傳力度，落實(shí)好各類教育國(guó)家助學(xué)政策；提高貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入，保障學(xué)生正常入學(xué)。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保證幼兒園學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行，義務(wù)教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學(xué)發(fā)展。使義務(wù)教育學(xué)校各項(xiàng)日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理支出得到有效保障，學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障有力，辦學(xué)水平不斷提升。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)資助困難學(xué)生167人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是往年數(shù)據(jù)測(cè)算。精準(zhǔn)扶貧率100%。

效益指標(biāo)：受助幼兒輟學(xué)率0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度，家長(zhǎng)教師綜合滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

應(yīng)辦中心中學(xué)-2025年學(xué)前困難家庭學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)表更新.pdf

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。