目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)如下:

1、組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運(yùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。???

4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護(hù)公路、水路、城市客運(yùn)行業(yè)平等競(jìng)爭秩序，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。??

5、負(fù)責(zé)全市公路、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?

6、負(fù)責(zé)全市水上交通運(yùn)輸安全監(jiān)督、船舶的檢驗(yàn)、汽車的檢測(cè)和公路路政以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。

7、承擔(dān)調(diào)控重點(diǎn)物資和防汛、春運(yùn)等緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息引導(dǎo)和交通運(yùn)輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。???

8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路客運(yùn)行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)，職工隊(duì)伍建設(shè)，組織、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)人才預(yù)測(cè)、教育、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和勞動(dòng)工資工作，負(fù)責(zé)局所屬單位干部人事管理工作。?

10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)、廣水市交通運(yùn)輸局核定單位類型為:行政單位。

(二)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為:廣水市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、工程綜合股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全運(yùn)輸股、政策法規(guī)股、工會(huì)。

(三)、下設(shè)部門(單位)4個(gè)，分別為:下設(shè)市公路事業(yè)發(fā)展中心、市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、市交通物流發(fā)展中心、市農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心。

(四)、無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)、2025年廣水市交通運(yùn)輸局預(yù)算由5家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即:廣水市交通運(yùn)輸局本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位4家，即:市公路事業(yè)發(fā)展中心、市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)、市交通物流發(fā)展中心、市農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心。

(二)、2025年廣水市交通運(yùn)輸局納入預(yù)算管理人員856人。

1.核定編制430名，其中:行政編制14名，事業(yè)編制416名。

2.實(shí)有人員856人，其中:在職在編430人;離休0人;退休420人;編外長聘3人;其他人員3人(遺屬生活困難人員3人)。

第二部分??部門預(yù)算表

25年交通局預(yù)算公開表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)、廣水市交通運(yùn)輸局2025年收入總預(yù)算52156.78萬元，其中:本年收入5846.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46310.1萬元，較上年預(yù)算安排增加11629.09萬元，同比增加28.69%，主要原因是:G346國道改擴(kuò)建項(xiàng)目政府投入資金增加。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款5841.68萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入5萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13066.81萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)33238萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.29萬元。

(二)、廣水市交通運(yùn)輸局2025年支出總預(yù)算52156.78萬元，較上年預(yù)算安排支出增加11629.09萬元，同比增加28.69%，主要原因是:G346國道改擴(kuò)建項(xiàng)目啟動(dòng)，支出增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出5846.68萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出46310.1萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出18908.49萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出33238萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出10.29萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出169.87萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運(yùn)輸支出51726.5萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出1779.96萬元;商品和服務(wù)支出568.64萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助220.67萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出49587.51萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出1903.13萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出194.39萬元;特定目標(biāo)類支出50059.26萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)、廣水市交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算52146.49萬元，較上年增加11972.69萬元，同比增加29.8%，主要原因是:G346國道改擴(kuò)建項(xiàng)目政府投入資金增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款5841.68萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款13066.81萬元;政府性基金預(yù)算撥款33238萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)、廣水市交通運(yùn)輸局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算52146.49萬元，較上年增加11972.69萬元，同比增加29.8%，主要原因是:G346國道改擴(kuò)建項(xiàng)目啟動(dòng)，交通運(yùn)輸支出增加。

1.財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出168.42萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運(yùn)輸支出51717.66萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算支出18908.49萬元，較上年減少21265.31萬元，同比減少52.93%，主要原因是:G346改擴(kuò)建項(xiàng)目為政府政府性基金預(yù)算撥款，本年一般公共預(yù)算支出減少。

(一)、一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出5841.68萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1823.67萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)150.55萬元，項(xiàng)目支出3867.46萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13066.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)78萬元，公用經(jīng)費(fèi)35萬元，項(xiàng)目支出12953.8萬元。

(二)、一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出168.42萬元;衛(wèi)生健康支出183.51萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出19.26萬元;交通運(yùn)輸支出18479.66萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出18.91萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.74萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算基本支出2082.46萬元，較上年增加1447.65萬元，同比增加228.05%，主要原因是:以前鄂政辦電【2017】121號(hào)文件固定下達(dá)資金在下達(dá)之后做預(yù)算調(diào)增，今年開始做年初固定下達(dá)。

(一)、一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1901.68萬元。其中:工資福利支出1778.51萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助123.17萬元。

(二)、一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)180.79萬元。其中:商品和服務(wù)支出180.79萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.12萬元，較上年減少2.51萬元，同比減少26.08%，主要原因是:根據(jù)24年實(shí)際支出編制25年預(yù)算，車輛保險(xiǎn)金額減少。

具體安排情況如下:

(一)、因公出國(境)費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:25年無因公出國(境)費(fèi)用。

(二)、公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:25年無購置公務(wù)用車計(jì)劃。

(三)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.27萬元，較上年減少4.37萬元，同比減少45.31%，主要原因是:根據(jù)24年實(shí)際支出編制25年預(yù)算，車輛保險(xiǎn)金額減少。

(四)、公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，較上年增加1.85萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:25年預(yù)計(jì)公務(wù)接待3批，21人次。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出33238萬元，較上年增加33238萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:24年底政府下達(dá)G346改擴(kuò)建項(xiàng)目資金。

1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金33238萬元。

2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出33238萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算139.79萬元，較上年增加50.43萬元，同比增加56.43%，主要原因是:24年追加預(yù)算未完成結(jié)轉(zhuǎn)。

(一)、一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.95萬元。

其中:辦公費(fèi)13萬元;印刷費(fèi)0.1萬元;水費(fèi)3.78萬元;電費(fèi)14萬元;郵電費(fèi)4.84萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)4.2萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)35.46萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元;維修(護(hù))費(fèi)3.3萬元;其他交通費(fèi)用27.56萬元;其他商品和服務(wù)支出17.88萬元;辦公設(shè)備購置4.77萬元。

(二)、政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)、納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)、單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.84萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年政府采購總預(yù)算15.81萬元，較上年減少27.29萬元，同比減少63.32%，主要原因是:計(jì)劃采購國產(chǎn)電腦、打印機(jī)及打印紙減少。

(一)、按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購15.71萬元，較上年增加15.71萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:計(jì)劃采購國產(chǎn)電腦及打印機(jī);面向小微企業(yè)采購0.81萬元，較上年減少42.29萬元，同比減少98.12%，主要原因是:以前年度面向小微企業(yè)購置電腦、打印機(jī)。

(二)、按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算15.81萬元，較上年減少27.29萬元，同比減少63.32%，主要原因是:計(jì)劃采購國產(chǎn)電腦、打印機(jī)及打印紙減少;政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:25年無采購工程類支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是:25年無采購服務(wù)類支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市交通運(yùn)輸局2025年年初資產(chǎn)總額為3690.22萬元，較上年增加68.76萬元，同比增加1.9%，主要原因是:24年將23年未登記固定資產(chǎn)登入系統(tǒng)，24年購置電腦、打印機(jī)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0.33萬元，較上年減少0.67萬元，同比減少67%，主要原因是:使用現(xiàn)金繳納水電費(fèi);固定資產(chǎn)3689.89萬元，較上年增加69.43萬元，同比增加1.92%，主要原因是:23年新增固定資產(chǎn)未填入國資系統(tǒng)，24年填入，24年購置國產(chǎn)電腦、打印機(jī)。

其中固定資產(chǎn):房屋33645.93平方米，價(jià)值1763.03萬元;土地0平方米，價(jià)值0萬元;車輛36輛，價(jià)值610.86萬元;辦公家具價(jià)值106萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值1210萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)、本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

(二)、本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

(一)、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，年度目標(biāo)為交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理。

(二)、長期目標(biāo):交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程≥100公里，農(nóng)村道路建設(shè)里程≥200公里，國省道養(yǎng)護(hù)里程≥339公里，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程≥3900公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)年度目標(biāo):交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，交通行業(yè)行政執(zhí)法管理，交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):國省道建設(shè)里程≥35公里，農(nóng)村道路建設(shè)里程≥10公里，國省道養(yǎng)護(hù)里程≥280公里，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程≥1038公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):公路基礎(chǔ)設(shè)施改善度≥80%，公路安全保障水平≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年廣水市交通局部門預(yù)算績效表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:加快全省普通公路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有行政村全覆蓋，進(jìn)一步管好、護(hù)好農(nóng)村公路，加快建立完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制。2025年預(yù)算安排608.22萬元，其中:309萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，299.22萬元資金來源為使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成廣水市鄉(xiāng)村道路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)里程618公里

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):縣鄉(xiāng)道養(yǎng)護(hù)里程≥618公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)公路沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)、老年人免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)助項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:實(shí)行老年人免費(fèi)乘坐公交車優(yōu)惠政策，提高了政府基本公共服務(wù)水平，為創(chuàng)建文明城市夯實(shí)基礎(chǔ)。2025年預(yù)算安排96萬元，其中:96萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:老年人乘車免費(fèi)次數(shù)60萬次。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):老年人乘車免費(fèi)次數(shù)≥60萬次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)城市基本公共服務(wù)水平≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)、316國道廣水市段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:316國道廣水市段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目道路起于廣水市長嶺鎮(zhèn)鑼鼓田村響塘塆，與316國道安陸段對(duì)接，止于曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)丁家灣，全長35.8km，一級(jí)公路，設(shè)計(jì)時(shí)速80km/h。路基寬25.5m，行車道寬2*7.5m，建設(shè)工期30個(gè)月。2025年預(yù)算安排7154.23萬元，其中:7154.23萬元資金來源為使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為了完善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升國道通行能力和服務(wù)水平，改善區(qū)域交通條件，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。完成316國道廣水市長嶺鎮(zhèn)至曾都區(qū)淅河段路基路面約35.8km，大橋2座，中橋4座，涵洞101道，平面交叉6處。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):路基長度≥7.15KM，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)公路沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(四)、G346改擴(kuò)建項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是:項(xiàng)目起于廣水市城郊街道畈上灣至長嶺鎮(zhèn)黃家灣，路線全長21.858公里，均為老路改擴(kuò)建，路基寬25.5M,為設(shè)計(jì)速度80km/h的雙向四車道一級(jí)公路。2025年預(yù)算安排33238萬元，其中:33238萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為了完善區(qū)域路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升國道通行能力和服務(wù)水平，改善區(qū)域交通條件，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，完成路基土石方813087m3，排水防護(hù)工程圬工189600m3，瀝青混凝土路面481807㎡，特殊路基處理1.41km，中、小橋310m/9座，涵洞、渡槽53道，分離式交叉1處，平面交叉18處。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):路基寬度≥25.5M，路基長度≥21.858KM，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)公路沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是上級(jí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年廣水市交通局重點(diǎn)項(xiàng)目績效表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。