目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市紅十字會主要職責(zé)如下：

1.?宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，指導(dǎo)和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

5.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

8.在上級紅十字會指導(dǎo)下，與紅十字會組織開展人道主義領(lǐng)域方面的合作與交流。

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市紅十字會核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別為：辦公室和業(yè)務(wù)股。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市紅十字會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市紅十字會本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市紅十字會納入預(yù)算管理人員5人。

1.核定編制6名，其中：行政編制0名，參公事業(yè)編制6名。

2.實有人員7人，其中：在職在編5人；在職不在編1人；離休0人；退休0人；掛職1人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市紅十字會2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2025年收入總預(yù)算116.96萬元，其中：本年收入116.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加9.11萬元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度增加一名工作人員，人員經(jīng)費增多。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款116.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市紅十字會2025年支出總預(yù)算116.96萬元，較上年預(yù)算安排支出增加9.11萬元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人員增加，人員經(jīng)費增多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出116.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出116.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出94.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.56萬元；衛(wèi)生健康支出6.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出63.61萬元；商品和服務(wù)支出49.25萬元；對個人和家庭的補助3.4萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.7萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出63.61萬元；運轉(zhuǎn)類支出6.19萬元；特定目標(biāo)類支出47.16萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2025年財政撥款收入預(yù)算116.96萬元，較上年增加9.11萬元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人員增加，人員經(jīng)費增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款116.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市紅十字會2025年財政撥款支出預(yù)算116.96萬元，較上年增加9.11萬元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人員增加，人員經(jīng)費增多。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出94.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.56萬元；衛(wèi)生健康支出6.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會2025年一般公共預(yù)算支出116.96萬元，較上年增加9.11萬元，同比增加8.45%，主要原因是：本年度人員增加，人員經(jīng)費增多。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出116.96萬元。其中：人員經(jīng)費63.61萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費6.19萬元，項目支出47.16萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出94.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出7.56萬元；衛(wèi)生健康支出6.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.51萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市紅十字會2025年一般公共預(yù)算基本支出69.8萬元，較上年增加21.95萬元，同比增加45.87%，主要原因是：本年度人員增加，工資福利支出增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費63.61萬元。其中：工資福利支出63.61萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費6.19萬元。其中：商品和服務(wù)支出6.19萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市紅十字會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務(wù)接待費0.5萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市紅十字會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市紅十字會2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算5.17萬元，較上年減少2.27萬元，同比減少30.49%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費5.17萬元。

其中：辦公費0.27萬元；印刷費0.04萬元；水費0.05萬元；電費0.31萬元；郵電費0.71萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.27萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.52萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市紅十字會2025年政府采購總預(yù)算0.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.7萬元，較上年增加0.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市紅十字會2025年年初資產(chǎn)總額為14.56萬元，較上年增加3.32萬元，同比增加29.54%，主要原因是：新購置國產(chǎn)電腦、打印機以及辦公家具，以及補登記微信小程序應(yīng)用無形資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。固定資產(chǎn)13.19萬元，較上年增加1.95萬元，同比增加17.35%，主要原因是：新購置國產(chǎn)電腦、打印機以及辦公家具。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.81萬元；其他資產(chǎn)價值8.38萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展，年度目標(biāo)為推進基層組織建設(shè)，認真履行“三救三獻”、應(yīng)急救護培訓(xùn)和人道精神傳播等工作職責(zé)。

（二）年度目標(biāo)：長期目標(biāo)為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：應(yīng)急救護培訓(xùn)≥1200人，應(yīng)急救護培訓(xùn)合格率≥95%，開展志愿服務(wù)活動≥20場次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾公益服務(wù)水平和急救意識得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年度部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“人道主義事業(yè)發(fā)展”項目主要內(nèi)容是：推進“三救三獻”和人道主義精神傳播、志愿服務(wù)活動常態(tài)化開展。2025年預(yù)算安排26.34萬元，其中：26.34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：開展“三救三獻”和宣傳活動場次≥20次，開展志愿服務(wù)活動≥20次，召開理事會次數(shù)≥1次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：人道精神傳播覆蓋率≥80%，理事會參會率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾公益服務(wù)水平和意識得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“應(yīng)急救護培訓(xùn)”項目主要內(nèi)容是：開展應(yīng)急救護培訓(xùn)和群眾急救知識普及宣傳。2025年預(yù)算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)救護員≥1200人，群眾普及培訓(xùn)≥10000人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)考核成績合格，考試合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾應(yīng)急救護水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“紅十字會基層組織建設(shè)”項目主要內(nèi)容是：全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）、學(xué)校、醫(yī)院、機關(guān)企事業(yè)單位紅十字會基層組織建設(shè)和發(fā)展。2025年預(yù)算安排7.42萬元，其中：7.42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：支持鎮(zhèn)辦紅十字會個數(shù)≥18個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：基層紅十字會建設(shè)合格率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基層紅十字人道事業(yè)發(fā)展明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

紅十字會預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。