???????????????????????????????????目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

????????????????????????????第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負(fù)責(zé)對干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚；

7、處理重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其它工作。 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為：黨建辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員88人。

1.核定編制41名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制7名。

2.實有人員88人，其中：在職在編44人；離休0人；退休39人；編外長聘2人；其他人員3人（以錢養(yǎng)事、公益性崗位人員3人）。

???????????????????????????第二部分? 部門預(yù)算表

郝店鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表.pdf

??????????????????????????第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算2590.96萬元，其中：本年收入2587.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元，較上年預(yù)算安排減少121.63萬元，同比減少4.48%，主要原因是：政府性基金預(yù)算收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1564.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入723.03萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算2590.96萬元，較上年預(yù)算安排支出減少121.63萬元，同比減少4.48%，主要原因是：政府性基金預(yù)算安排城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出壓縮，縮減三公經(jīng)費。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2587.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1564.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出303萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出723.03萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出779.22萬元；國防支出6.5萬元；公共安全支出36.5萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出249.53萬元；衛(wèi)生健康支出136.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出195萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出457.7萬元；農(nóng)林水支出452.92萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出160萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.5萬元；其他支出3萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出754.59萬元；商品和服務(wù)支出740.25萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助188.92萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出12.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助415萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出480萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出868.09萬元；運轉(zhuǎn)類支出101.25萬元；特定目標(biāo)類支出1621.62萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收入預(yù)算1867.92萬元，較上年減少281.33萬元，同比減少13.09%，主要原因是：政府性基金預(yù)算收入減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1564.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款支出預(yù)算1867.92萬元，較上年減少281.33萬元，同比減少13.09%，主要原因是：政府性預(yù)算安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出715.02萬元；國防支出0萬元；公共安全支出13萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出184.53萬元；衛(wèi)生健康支出33.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出53.67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.7萬元；農(nóng)林水支出360.92萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出3萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1564.92萬元，較上年增加15.67萬元，同比增加1.01%，主要原因是：住房保障支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1564.92萬元。其中：人員經(jīng)費783.09萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費79.05萬元，項目支出702.78萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出715.02萬元；國防支出0萬元；公共安全支出13萬元；教育支出30萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出184.53萬元；衛(wèi)生健康支出33.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出53.67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.7萬元；農(nóng)林水支出360.92萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出857.14萬元，較上年減少27.33萬元，同比減少3.09%，主要原因是：公務(wù)員在職人數(shù)減少，故公用經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費783.09萬元。其中：工資福利支出699.59萬元；對個人和家庭補(bǔ)助83.5萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費74.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出74.05萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為17萬元，較上年減少22萬元，同比減少56.41%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此項業(yè)務(wù)發(fā)生，故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此項業(yè)務(wù)發(fā)生，故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，較上年減少3萬元，同比減少33.33%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

（四）公務(wù)接待費11萬元，較上年減少19萬元，同比減少63.33%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出303萬元，較上年減少297萬元，同比減少49.5%，主要原因是：政府性基金預(yù)算安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出3萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算68.75萬元，較上年減少81.7萬元，同比減少54.3%，主要原因是：本年公用經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費54.55萬元。

其中：辦公費2.75萬元；印刷費0.41萬元；水費0.5萬元；電費3.17萬元；郵電費4.35萬元；取暖費0.78萬元；物業(yè)管理費1.38萬元；差旅費 0萬元；福利費13.21萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬元；維修(護(hù))費0.46萬元；其他交通費用20.74萬元；其他商品和服務(wù)支出1萬元；辦公設(shè)備購置5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費14.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算2.9萬元，較上年減少34.65萬元，同比上年減少92.2%，主要原因是：24年因?qū)φ少徴呃斫庥姓`，把沒有達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程造價咨詢服務(wù)和會計代理記賬服務(wù)打了政府采購預(yù)算標(biāo)識，本年度已調(diào)整故同比減少幅度大。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購2.9萬元，較上年減少34.65萬元，同比上年減少92.2%，主要原因是：24年因?qū)φ少徴呃斫庥姓`，把沒有達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程造價咨詢服務(wù)和會計代理記賬服務(wù)打了政府采購預(yù)算標(biāo)識，本年度已調(diào)整故同比減少幅度大。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.9萬元，較上年減少10.75萬元，同比上年減少78.8%，主要原因是：根據(jù)單位實際工作需求，進(jìn)行資產(chǎn)配置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少21萬元，同比上年減少100%，主要原因是：24年因?qū)φ少徴呃斫庥姓`，把沒有達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程造價咨詢服務(wù)和會計代理記賬服務(wù)打了政府采購預(yù)算標(biāo)識，本年度已調(diào)整故同比減少幅度大。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為18600.5萬元，較上年增加18275.7萬元，同比上年增加1.8%，主要原因是：本年度事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部分資產(chǎn)劃撥入賬以及通過國有資產(chǎn)清理盤盈資產(chǎn)入國資系統(tǒng)管理，故增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)185.6萬元，較上年增加13.9萬元，同比上年增加8.4%，主要原因是：本年度單位自有資金增加；固定資產(chǎn)974.7萬元，較上年增加542.8萬元，同比上年增加125%，主要原因是：本年度事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部分資產(chǎn)劃撥入賬以及通過國有資產(chǎn)清理盤盈資產(chǎn)入國資系統(tǒng)管理，故增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋60013.26平方米，價值797.4萬元；土地4981平方米，價值0.6萬元；車輛4輛，價值67.8萬元；辦公家具價值25.2萬元；其他資產(chǎn)價值17892.6萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為22萬元，較上年減少2萬元，同比減少8.3%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因沒有此費用預(yù)算，故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，較上年增加3萬元，同比增加100%，主要原因是：2年預(yù)算費用均為9萬，本年度一般公共預(yù)算安排6萬，單位安排3萬，上年度一般公共預(yù)算安排9萬，故今年單位安排的公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加。

(4)公務(wù)接待費19萬元，較上年減少5萬元，同比減少20.8%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出，故今年單位部分安排的公務(wù)接待費有所下降。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

??????????????????????????第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

（二）長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

1.運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經(jīng)費變動率≤0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計劃，基本相符中長期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴(yán)格按照部門支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余=0%、政府采購執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標(biāo)準(zhǔn)、處置手續(xù)嚴(yán)格按照流程；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全完善、會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)，會計信息資料真實、準(zhǔn)確，資金使用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.履職效能：平安建設(shè)綜治工作覆蓋率≥98%，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率≥95%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作完成率≥98%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達(dá)標(biāo)，保持國家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽(yù)，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4.社會效應(yīng)：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識有效提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

5.可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：加強(qiáng)服務(wù)型政府職能建設(shè)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率10%、強(qiáng)化年輕干部隊伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強(qiáng)運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

6.滿意度：服務(wù)對象滿意度：服務(wù)滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動各項業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。具體指標(biāo)設(shè)置為：

1.運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤10%、“三公”經(jīng)費變動率≤0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計劃，基本相符中長期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴(yán)格按照部門支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余=0%、政府采購執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標(biāo)準(zhǔn)、處置手續(xù)嚴(yán)格按照流程；財務(wù)管理:財務(wù)管理制度健全完善、會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)，會計信息資料真實、準(zhǔn)確，資金使用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.履職效能：平安建設(shè)綜治工作覆蓋率≥98%，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率≥95%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作完成率≥98%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達(dá)標(biāo)，保持國家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽(yù)，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4.社會效應(yīng)：社會效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識有效提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

5.可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：加強(qiáng)服務(wù)型政府職能建設(shè)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率10%、強(qiáng)化年輕干部隊伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥2%；科技支撐：加強(qiáng)運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

6.滿意度：服務(wù)對象滿意度：服務(wù)滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

25年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”

1.主要內(nèi)容是：該項目主要為城鄉(xiāng)社區(qū)支出包括城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運、綠化服務(wù)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護(hù)等支出，完善公共實施建設(shè)，提高人民生活水平。2025年預(yù)算安排227.7萬元，其中：118.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，70萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金，39萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運、綠化服務(wù)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護(hù)等支出，完善公共實施建設(shè)，提高人民生活水平。?

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出總成本≤227.7萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：集鎮(zhèn)垃圾清掃清運保潔≥144936平方米，清運垃圾月產(chǎn)預(yù)估量約400噸，綠化養(yǎng)護(hù)面積129573平方米，公共基礎(chǔ)設(shè)施維修20處；清掃標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“六凈六無一通”標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運完成率100%，灌木成活、修剪99%，公共基礎(chǔ)設(shè)施維修驗收合格；完成時效垃圾清掃、轉(zhuǎn)運及時率為日清日轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 效益指標(biāo)：居民環(huán)衛(wèi)保潔自主意識不斷提高，群眾居住環(huán)境不斷改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。????????????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“平安建設(shè)及應(yīng)急管理支出項目”

1.主要內(nèi)容是：該項目主要積極開展綜治平安建設(shè)、應(yīng)急管理防治工作,維護(hù)社會穩(wěn)定，打造和諧郝店。2025年預(yù)算安排60萬元，其中：13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，47萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：積極開展綜治平安建設(shè)、應(yīng)急管理防治工作,維護(hù)社會穩(wěn)定，打造和諧郝店。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：平安建設(shè)及應(yīng)急管理支出總成本≤60萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：社會維穩(wěn)調(diào)解及處理≥50次，組織企業(yè)安全生產(chǎn)檢查≥4次，社會維穩(wěn)調(diào)解及處理成功率≥98%，企業(yè)安全生產(chǎn)檢查整改達(dá)標(biāo)率100%；信訪接待及應(yīng)急事故處理及時率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?效益指標(biāo)：群眾平安感觀明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。????????????

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

平安建設(shè)與應(yīng)急管理支出預(yù)算項目申報表.pdf

??????????????????????????第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。