目　　　　錄

第一部分　　單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分　　部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分　　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分　　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分　　名詞解釋

第一部分　　單位概況

一、主要職責

廣水市廣水街道辦事處主要職責如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市廣水街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構1個，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟服務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設管理辦公室。。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市廣水街道辦事處預算由1家單位構成。

1．獨立核算單位1家，即：廣水市廣水街道辦事處本級。

2．無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市廣水街道辦事處納入預算管理人員206人。

1．核定編制92名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制53名。

2．實有人員206人，其中：在職在編92人；離休0人；退休102人；編外長聘12人；其他人員0人。

第二部分　　部門預算表

廣水市廣水街道辦事處2024年部門預算表.pdf

第三部分　　部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2025年收入總預算5183.43萬元，其中：本年收入4977.43萬元，上年結轉206萬元，較上年預算安排減少5246.52萬元，同比減少50.3％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

1．本年收入：一般公共預算撥款4126.54萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入250.89萬元。

2．上年結轉：一般公共預算撥款結轉206萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2025年支出總預算5183.43萬元，較上年預算安排支出減少5246.52萬元，同比減少50.3％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

1．支出按資金來源分：本年收入安排支出4977.43萬元；上年結轉安排支出206萬元。

2．支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4332.54萬元；政府性基金預算撥款支出600萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出250.89萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出2127.82萬元；國防支出16.3萬元；公共安全支出86萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出484.76萬元；衛(wèi)生健康支出133萬元；節(jié)能環(huán)保支出416萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1075萬元；農(nóng)林水支出705.6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4．支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2133.84萬元；商品和服務支出2450.86萬元；對個人和家庭的補助333.63萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出258.7萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出2361.96萬元；運轉類支出134.66萬元；特定目標類支出2686.8萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市廣水街道辦事處2025年財政撥款收入預算4932.54萬元，較上年減少2060.39萬元，同比減少29.46％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

1．本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4126.54萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2．財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款206萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市廣水街道辦事處2025年財政撥款支出預算4932.54萬元，較上年減少2060.39萬元，同比減少29.46％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

1．財政撥款支出：一般公共服務支出2070.82萬元；國防支出12.3萬元；公共安全支出66萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出468.76萬元；衛(wèi)生健康支出133萬元；節(jié)能環(huán)保支出416萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出945萬元；農(nóng)林水支出681.71萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2．財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預算支出4332.54萬元，較上年減少1900.39萬元，同比減少30.49％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1．一般公共預算安排本年預算支出4126.54萬元。其中：人員經(jīng)費2361.96萬元，運轉經(jīng)費134.66萬元，項目支出1629.91萬元。

2．一般公共預算安排上年結轉支出206萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出206萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出2070.82萬元；國防支出12.3萬元；公共安全支出66萬元；教育支出60萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出468.76萬元；衛(wèi)生健康支出133萬元；節(jié)能環(huán)保支出416萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出345萬元；農(nóng)林水支出681.71萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出78.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預算基本支出2490.23萬元，較上年減少66.74萬元，同比減少2.61％，主要原因是：合理壓縮項目預算。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費2361.96萬元。其中：工資福利支出2133.84萬元；對個人和家庭補助228.13萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費128.26萬元。其中：商品和服務支出128.26萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為8.8萬元，較上年減少44.32萬元，同比減少83.43％，主要原因是：。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項支出。

（三）公務用車運行維護費8.8萬元，較上年減少4.2萬元，同比減少32.31％，主要原因是：合理壓縮三公經(jīng)費支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少40.12萬元，同比減少100％，主要原因是：合理壓縮三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，較上年減少160萬元，同比減少21.05％，主要原因是：合理壓縮項目支出。

1．按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，上年結轉資金0萬元。

2．按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。＂

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市廣水街道辦事處歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年機關運行經(jīng)費支出預算69.95萬元，較上年減少60.99萬元，同比減少46.58％，主要原因是：合理壓縮運行經(jīng)費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費69.95萬元。

其中：辦公費4.91萬元；印刷費0.73萬元；水費0.8萬元；電費5.65萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費16.55萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.6萬元；維修（護）費0.82萬元；其他交通費用25.1萬元；其他商品和服務支出2.38萬元；辦公設備購置6.4萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年政府采購總預算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購國產(chǎn)電腦和打印機。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購國產(chǎn)電腦和打印機；面向小微企業(yè)采購6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購國產(chǎn)電腦和打印機。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算6.4萬元，較上年增加6.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購國產(chǎn)電腦和打印機；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：采購國產(chǎn)電腦和打印機；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市廣水街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為1435.2萬元，較上年增加125.9萬元，同比增加9.62％，主要原因是：增加流動資產(chǎn)。

具體情況為：流動資產(chǎn)561.3萬元，較上年增加125.3萬元，同比增加28.74％，主要原因是：；固定資產(chǎn)873.9萬元，較上年增加0.6萬元，同比增加0.07％，主要原因是：增加流動資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋4093.03平方米，價值599.9萬元；土地63244.86平方米，價值123萬元；車輛5輛，價值56.6萬元；辦公家具價值82萬元；其他資產(chǎn)價值12.4萬元。

十一、其他事項說明

????（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分　　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市廣水街道辦事處2024年部門預算表.pdf

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為安全生產(chǎn)、消防和防災減災救災；平安建設（綜治、禁毒）；城市管理；公共文化和旅游；信訪；市場監(jiān)督管理；水利和湖泊；就業(yè)社會保障；醫(yī)療保障；住房保障和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理；民政事業(yè)高質量發(fā)展；健康廣水建設（愛衛(wèi)）；退役軍人；環(huán)境保護；林業(yè)；自然資源；農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設）；鞏固脫貧成果后評估；科技創(chuàng)新；政務公開；法治政府建設；黨風廉政建設；基層黨建；宣傳思想；統(tǒng)戰(zhàn)；人武；國家安全、保密、規(guī)范性文件備案、檔案和信息報送；深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神；學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成效；貫徹落實習近平總書記關于湖北工作的重要講話和指示批示精神、各級黨代會精神；落實黨員干部下基層察民情解民憂暖民心等省委部署開展的實踐活動成效；推進鄉(xiāng)村合作公司高質量發(fā)展；優(yōu)化營商環(huán)境；市委、市政府其他重點工作安排落實。

（二）長期目標：經(jīng)濟高質量發(fā)展，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：工業(yè)生產(chǎn)總值≥100億元，指標設立依據(jù)是年度責任目標考核

效益指標：經(jīng)濟社會高質量發(fā)展時間≥5年，指標設立依據(jù)是市場主體數(shù)量。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據(jù)是社會群眾滿意度。

（三）年度目標：社會和諧穩(wěn)定，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：文化廣場數(shù)量≥10個，指標設立依據(jù)是城區(qū)規(guī)劃

效益指標：文化廣場使用年限≥5年，指標設立依據(jù)是健身器材使用年限

滿意度指標：服務對象滿意率≥95％，指標設立依據(jù)是居民生活滿意度。

廣水市廣水街道辦事處部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）節(jié)能環(huán)保事務項目

（1）“節(jié)能環(huán)保事務項目”主要內容是：為了污水處理凈化水質，治理廣水辦事處水污染問題。2024年預算安排414.14萬元，其中：364.86萬元資金來源為當年一般公共預算資金，49.28萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：維持污水處理順利進行，保障居民生活。

（3）項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：污水處理量≥766.8萬噸。指標設立依據(jù)是：根據(jù)當年計劃標準測算所得。

效益指標：水源安全提升，水質明顯提高。指標設立依據(jù)是根據(jù)計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥95％，指標設立依據(jù)是：調查受益群眾滿意度所得。

廣水市廣水街道辦事處節(jié)能環(huán)保事務項目申報表.pdf

第五部分　　名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。