目?????錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市廣水財政所主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)辦財政收入和支出，編制執(zhí)行年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)辦單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

2、負(fù)責(zé)村級“一事一議”財政獎補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制；

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦財政專項資金的管理；

6、協(xié)助鎮(zhèn)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)辦范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動；

10、認(rèn)真完成上級主管部門和鎮(zhèn)辦交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市廣水財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。廣水市廣水財政所內(nèi)設(shè)廣水市廣水財政所本級，無下設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年請選擇預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市廣水財政所

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年請選擇納入預(yù)算管理人員37人。

1.核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

2.實(shí)有人員37人，其中：在職在編15人；離休0人；退休17人；編外長聘1人；退養(yǎng)人員4名；借出人員1名（借調(diào)到李店財政所）；其他人員0人。

第二部分：部門預(yù)算表

廣水市廣水財政所2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年收入總預(yù)算432.41萬元，其中：本年收入403.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.64萬元，較上年預(yù)算安排減少47.88萬元，同比減少9.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出，項目資金減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款351.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入52.18萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)28.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）2025年支出總預(yù)算432.41萬元，較上年預(yù)算安排支出減少47.88萬元，同比減少9.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出，項目資金減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出403.77萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出28.64萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出380.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出52.18萬元。

3．支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出325.03萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.98萬元；衛(wèi)生健康支出15.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4．支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出322.34萬元；商品和服務(wù)支出50.59萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助37.48萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出22萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5．支出按支出類別分：人員類支出359.82萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出38.19萬元；特定目標(biāo)類支出34.4萬元。

6．支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預(yù)算380.23萬元，較上年減少11.96萬元，同比減少3.05%，主要原因是：人員減少，財政撥款工資福利減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款351.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款28.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預(yù)算380.23萬元，較上年減少11.96萬元，同比減少3.05%，主要原因是：人員減少，財政撥款工資福利減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出272.85萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.98萬元；衛(wèi)生健康支出15.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2．財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出380.23萬元，較上年減少11.96萬元，同比減少3.05%，主要原因是：人員減少，工資福利支出減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出351.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)333.34萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)10.38萬元，項目支出7.87萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)26.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.06萬元，項目支出2.1萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出272.85萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.98萬元；衛(wèi)生健康支出15.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.69萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出370.26萬元，較上年減少0.79萬元，同比減少0.21%，主要原因是：人員減少，工資福利支出減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)359.82萬元。其中：工資福利支出322.34萬元；對個人和家庭補(bǔ)助37.48萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)10.44萬元。其中：商品和服務(wù)支出10.44萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.7萬元，較上年減少5.9萬元，同比減少68.6%，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，嚴(yán)控一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少33.33%，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，較上年減少4.7萬元，同比減少94%，主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.46萬元，較上年增加14.74萬元，同比增加115.86%，主要原因是：減少了項目支出，從而增加了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.63萬元。

其中：辦公費(fèi)1.03萬元；印刷費(fèi)0.15萬元；水費(fèi)0.12萬元；電費(fèi)1.18萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.79萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.66萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.83萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預(yù)算21.2萬元，較上年減少1.37萬元，同比減少6.07%，主要原因是：日常辦公用品減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%；面向小微企業(yè)采購3.2萬元，較上年減少1.37萬元，同比減少29.98%，主要原因是：日常辦公用品減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算21.2萬元，較上年減少1.37萬元，同比減少6.07%，主要原因是：日常辦公用品減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年年初資產(chǎn)總額為442.83萬元，較上年減少12.13萬元，同比減少2.67%，主要原因是：彌補(bǔ)了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足。

具體情況為：流動資產(chǎn)179.85萬元，較上年減少12.13萬元，同比減少6.32%，主要原因是：彌補(bǔ)了運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不足；固定資產(chǎn)262.98萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動。

其中固定資產(chǎn)：房屋1750平方米，價值212.19萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值11.8萬元；辦公家具價值9.29萬元；其他資產(chǎn)價值29.7萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為22.9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，培植新財源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理。年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行。

（二）長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，培植新財源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，在職人員控制率達(dá)100%，三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤2%，項目支出成本控制率≤90%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效益：規(guī)劃與單位職能相符合，工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，測算依據(jù)充分；重點(diǎn)項目預(yù)算有保障，項目之間無重復(fù)；立項依據(jù)充，預(yù)算調(diào)整率控制在10%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)；政府采購執(zhí)行率達(dá)100%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效目標(biāo)合理性得到提升，績效監(jiān)控開展率100%，績效評價覆蓋率達(dá)95%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全性得到提升，資產(chǎn)管理規(guī)范性得到提升；財務(wù)核算規(guī)范、資金使用達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：著力培植稅源，完成全年稅收收入每年遞增≥5%；業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：財政資金監(jiān)管率≥98%；業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：財政運(yùn)行保障達(dá)100%；業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：部門預(yù)、決算、三年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作目標(biāo)。

社會效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率達(dá)100%，預(yù)決算人大投票通過率達(dá)100%,檢查后單位財務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≥20%，財政監(jiān)督專項資金覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效得到服務(wù)質(zhì)量提升；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)90%；干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃進(jìn)一步完善；信息化建設(shè)工作效率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：黨政群滿意度≥98%，村社區(qū)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

（三）年度目標(biāo)1：年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率在≤100%，在職人員控制率達(dá)100%，三公經(jīng)費(fèi)”變動率小于≤2%，項目支出成本變動率≤85%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效益：規(guī)劃與單位職能相符合，工作計劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，測算依據(jù)充分，重點(diǎn)項目預(yù)算有保障，項目之間無重復(fù)；立項依據(jù)充，預(yù)算調(diào)整率控制在10%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥95%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%，政府采購執(zhí)行率達(dá)100%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效目標(biāo)合理性得到提升，績效監(jiān)控開展率≥95%，績效評價覆蓋率達(dá)≥95%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理制度健全性得到提升，資產(chǎn)管理規(guī)范性得到提升；財務(wù)核算規(guī)范、資金使用達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%；業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：著力培植稅源，完成全年稅收收入1.2億元；業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：部門預(yù)、決算、三年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：財政資金監(jiān)管率≥95%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

社會效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率達(dá)100%，預(yù)決算人大投票通過率達(dá)100%,檢查后單位財務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≥20%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效得到服務(wù)質(zhì)量提升,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃進(jìn)一步完善，信息化建設(shè)工作效率提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：黨政群滿意度≥98%，村社區(qū)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

廣水財政所2025年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“基層財政監(jiān)督管理項目”

1.主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2025年預(yù)算安排34.40萬元，其中：6.61萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27.79萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：財政資金監(jiān)管次數(shù)不少于3次；財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村社區(qū)22個；購置小轎車1輛；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計劃。

財政資金監(jiān)管率大于98％；財務(wù)代理考核完成率達(dá)99％；購置合格率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計劃。

效益指標(biāo)：財政資金利用率最大化，財政制約激勵機(jī)制更加健全，會計核算準(zhǔn)確率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度達(dá)98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。

廣水財政所2025年預(yù)算項目申報表-基層財政監(jiān)督管理.pdf

（二）“單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)項目”

1、主要內(nèi)容是：單位后勤食堂人員勞動報酬、日常維修采購、職工生活費(fèi)等。2025年預(yù)算安排10.7萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款3.36萬元、單位資金7.34萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：食堂勞務(wù)人員工資、日常開支，單位設(shè)備及辦公樓宿舍樓附屬物維修維護(hù)等后勤保障運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn)成本小于等于11萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工就餐人數(shù)≥15人、維修維護(hù)次數(shù)≥2次、食堂衛(wèi)生質(zhì)量合格率100%，維修維護(hù)合格率100%，供餐保障時間全年。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障程度有效保障。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥98％。???

廣水財政所2025年預(yù)算項目申報表-單位后勤運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

按照預(yù)算績效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把目標(biāo)申報質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效評價，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，在系統(tǒng)內(nèi)樹立“花錢必問效”的績效理念。

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。