目 ???錄?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地區(qū)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：黨政綜合辦，社會(huì)事務(wù)辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，計(jì)生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：城管大隊(duì)。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員98人。

1.核定編制42名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制13名。

2.實(shí)有人員98人，其中：在職在編42人；離休0人；退休50人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員6人（遺屬生活困難人員6人）。?

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算4354.54萬元，其中：本年收入4128.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)226萬元，較上年預(yù)算安排增加652.54萬元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1810.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款1200萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1118.47萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)210萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)16萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算4354.54萬元，較上年預(yù)算安排支出增加652.54萬元，同比增加17.63%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4128.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出226萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2020.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1216萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1118.47萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出951.15萬元；國(guó)防支出10萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.22萬元；衛(wèi)生健康支出51.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出50萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2252.97萬元；農(nóng)林水支出730.38萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出35萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出614.45萬元；商品和服務(wù)支出2488.15萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助589.49萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出13.98萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助440.47萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出208萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出730.94萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出181.87萬元；特定目標(biāo)類支出3441.73萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算3236.06萬元，較上年增加314.07萬元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1810.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款1200萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款210萬元；政府性基金預(yù)算撥款16萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算3236.06萬元，較上年增加314.07萬元，同比增加10.75%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出773.15萬元；國(guó)防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.22萬元；衛(wèi)生健康支出41.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1552.5萬元；農(nóng)林水支出570.38萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2020.06萬元，較上年減少1.93萬元，同比減少0.1%，主要原因是：本年度項(xiàng)目支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1810.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)730.94萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)54.48萬元，項(xiàng)目支出1024.65萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出210萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出210萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出773.15萬元；國(guó)防支出5萬元；公共安全支出20萬元；教育支出34萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.22萬元；衛(wèi)生健康支出41.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出336.5萬元；農(nóng)林水支出570.38萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出8萬元；住房保障支出32.78萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出785.42萬元，較上年減少100.52萬元，同比減少11.35%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)730.94萬元。其中：工資福利支出614.45萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助116.49萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)54.48萬元。其中：商品和服務(wù)支出54.48萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為12.86萬元，較上年減少4.15萬元，同比減少24.38%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加38%，主要原因是：上年度購置新公務(wù)用車1輛，相對(duì)應(yīng)公車運(yùn)行費(fèi)增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)5.96萬元，較上年減少6.05萬元，同比減少50.38%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1216萬元，較上年增加316萬元，同比增加35.11%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金16萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1216萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算119.87萬元，較上年增加26.93萬元，同比增加28.97%，主要原因是：物價(jià)上漲及業(yè)務(wù)量增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.87萬元。

其中：辦公費(fèi)2.2萬元；印刷費(fèi)0.3萬元；水費(fèi)7.4萬元；電費(fèi)14.5萬元；郵電費(fèi)3.4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)14.32萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0.39萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元；其他交通費(fèi)用17.16萬元；其他商品和服務(wù)支出0.71萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行國(guó)產(chǎn)辦公設(shè)備替代。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支；面向小微企業(yè)采購13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行國(guó)產(chǎn)辦公設(shè)備替代。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算13.98萬元，較上年增加13.98萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行國(guó)產(chǎn)辦公設(shè)備替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額2168.92萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加26.91%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1350.91萬元，較上年增加459.91萬元，同比增加51.62%，主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金支付增加；固定資產(chǎn)821.8萬元，較上年增加3.79萬元，同比增加0.5%，主要原因是：本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋7700平方米，價(jià)值627.65萬元；土地11720平方米，價(jià)值33.65萬元；車輛4輛，價(jià)值68.6萬元；辦公家具價(jià)值53.29萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值38.61萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為25萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度購置新公務(wù)用車1輛，相對(duì)應(yīng)公車運(yùn)行費(fèi)增加。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度購置新公務(wù)用車1輛，相對(duì)應(yīng)公車運(yùn)行費(fèi)增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公共預(yù)算資金不足，用單位資金支出公務(wù)接待費(fèi)。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)3個(gè)分別為：加強(qiáng)基層組織建設(shè)、加快城鄉(xiāng)融合建設(shè)、保障社會(huì)大局平安穩(wěn)定。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，群眾幸福指標(biāo)提升

長(zhǎng)期目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，群眾幸福指標(biāo)提升，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障社會(huì)大局穩(wěn)定；重大項(xiàng)目建設(shè)完成率≥100%；社會(huì)綜合治理效果顯著，各類民生項(xiàng)目完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

（二）年度目標(biāo)1：完成村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，群眾生活幸福，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：基層組織和群眾滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求

年度目標(biāo)2：加快城鄉(xiāng)社區(qū)融合發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：政府基本支出785.42萬元，項(xiàng)目支出3489.12萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村鎮(zhèn)建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)1812.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：鎮(zhèn)村人群滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)：

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理，保障各項(xiàng)工作順利開展。2025年預(yù)算安排47.39萬元，其中：39.39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)后勤管理，提升管理保障服務(wù)能力，用車要根據(jù)各項(xiàng)工作安排情況組合用車，盡量減少出車趟次，提高單車使用率，減少車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。食堂管理要進(jìn)一步規(guī)范用餐時(shí)間和用餐秩序，收集干部職工對(duì)食堂飯菜品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量意見和建議，增加干部職工的滿意度。保障職工福利待遇，補(bǔ)助體檢到位。維護(hù)辦公場(chǎng)所硬件設(shè)施，保證各項(xiàng)工作能順利開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請(qǐng)臨時(shí)人員數(shù)量5人；保障單位工作人員數(shù)量 48人；臨時(shí)聘請(qǐng)人員到崗率100%；單位工作人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠?/span>滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)管理

1、主要內(nèi)容是：人居環(huán)境整治美好家園我們必須先垃圾治理，按村要求聘請(qǐng)環(huán)衛(wèi)工人清掃轉(zhuǎn)運(yùn)日常生活垃圾保證完成市級(jí)分配垃圾焚燒量，通過對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾量考核提高環(huán)衛(wèi)清掃清理完成質(zhì)量，也達(dá)到宣傳保護(hù)環(huán)境的目的，人們不再亂倒垃圾，使群眾自覺維護(hù)身邊的美好環(huán)境，形成人人愛護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣，共建關(guān)廟美好家園。2025年預(yù)算安排202.5萬元，其中：126.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算資金結(jié)余，60萬元資金來源為當(dāng)年單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：形成人人愛護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣，共建關(guān)廟美好家園。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作人數(shù)≥35人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量≥200個(gè)，公廁衛(wèi)生管護(hù)≥60座

垃圾清運(yùn)數(shù)量≥2400噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高；環(huán)境衛(wèi)生?整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2025年預(yù)算安排679.1萬元，其中：529.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：村干部人數(shù)≥120人次，村級(jí)財(cái)務(wù)管理數(shù)量27個(gè)村，十佳村書記4個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率 ＝100%，農(nóng)村賬務(wù)管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，十佳村書記獎(jiǎng)勵(lì)資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：村干部待遇 得到保障，農(nóng)村賬務(wù)管理 規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：惠企利民、營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2025年預(yù)算安排35萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳次數(shù) ≥20次，便民大廳數(shù)量 ＝1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)數(shù)量 －2家，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經(jīng)費(fèi)保障率 ≥98%，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)到位率 ≥98%，培訓(xùn)人完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境明顯優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（五）文化傳媒教育事務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2025年預(yù)算安排34萬元，其中：34萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù) ≥8次，補(bǔ)助學(xué)校數(shù)量 ＝5個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（六）農(nóng)林水項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)秋播；樣本點(diǎn)對(duì)地調(diào)查；秸稈綜合利用；漁業(yè)禁捕；農(nóng)業(yè)病害及外侵物種防治；農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)；林業(yè)管理；護(hù)林防火隔離帶；野生動(dòng)物保護(hù)；統(tǒng)計(jì)輔調(diào)員補(bǔ)助；抗旱整修；防汛搶修；應(yīng)急飲水保障；護(hù)林防火備勤。。2025年預(yù)算安排47.28/萬元，其中：37.28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為單位資金。?

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：防汛抗旱、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村公路、水利事務(wù)及鄉(xiāng)村合作公司管理.

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：巡查河流數(shù)量≥3條主干；春秋播種面積 ≥70000畝；防火物資 ≥234件；質(zhì)量指標(biāo)：河流巡查任務(wù)完成率 100%；春秋播種質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 100%；森林火害率 ≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：農(nóng)村環(huán)境 得到優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài) 優(yōu)化提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（七）公共服務(wù)管理項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。2025年預(yù)算安排127.98萬元，其中：112.98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大政協(xié)開展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)等方面的支出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：部門數(shù)量 ＝5個(gè)，開展活動(dòng)次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶；質(zhì)量指標(biāo)：保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)覆蓋率 ＝100%，開展活動(dòng)達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（八）美好環(huán)境和幸福生活共同締造

1、主要內(nèi)容是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排1400萬元，其中：1200萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算政府性基金資金，200萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量1個(gè)；道路建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)≥1200米；革命紀(jì)念館建設(shè)＝1個(gè)；；質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率100%；道路建設(shè)及配套設(shè)施建設(shè)完成率100%；革命紀(jì)念館建設(shè)驗(yàn)收合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：居民生活環(huán)境出行條件不斷改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

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第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。