目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市關(guān)廟財政所主要職責如下：

（一）廣水市關(guān)廟財政所是廣水市財政局下屬一個二級事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關(guān)以及村級單位財務代理等工作。

二、機構(gòu)設置

（一）廣水市關(guān)廟財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)6個，分別為：預算、專戶、商貿(mào)、農(nóng)財、三資、出納。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市關(guān)廟財政所預算由1家單位構(gòu)成。

1.?獨立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟財政所本級。

2.?無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市關(guān)廟財政所納入預算管理人員19人。

1.?核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。

2.?實有人員19人，其中：在職在編13人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員1人（內(nèi)退人員1人）。

第二部分?部門預算表

廣水市關(guān)廟財政所2025年部門預算.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟財政所2025年收入總預算274.99萬元，其中：本年收入271.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.62萬元，較上年預算安排減少8.97萬元，同比減少3.16%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.?本年收入：一般公共預算撥款233.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入37.65萬元。

2.?上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.62萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟財政所2025年支出總預算274.99萬元，較上年預算安排支出減少8.97萬元，同比減少3.16%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

1.?支出按資金來源分：本年收入安排支出271.36萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.62萬元。

2.?支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出237.34萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出37.65萬元。

3.?支出按功能分類分：一般公共服務支出199.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出42.54萬元；衛(wèi)生健康支出8.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出21.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.?支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出230.39萬元；商品和服務支出29.9萬元；對個人和家庭的補助11.39萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.3萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.?支出按支出類別分：人員類支出241.78萬元；運轉(zhuǎn)類支出26.36萬元；特定目標類支出6.85萬元。

6.?支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市關(guān)廟財政所2025年財政撥款收入預算237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共預算收入增加。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預算撥款233.72萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.?財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款3.62萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市關(guān)廟財政所2025年財政撥款支出預算237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共服務支出增加。

1.?財政撥款支出：一般公共服務支出176.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出39.54萬元；衛(wèi)生健康支出7.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.?財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預算支出237.34萬元，較上年增加34.5萬元，同比增加17.01%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成一般公共服務支出增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分

1.?一般公共預算安排本年預算支出233.72萬元。其中：人員經(jīng)費216.64萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費11.47萬元，項目支出5.61萬元。

2.?一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.62萬元。其中：人員經(jīng)費3.14萬元，公用經(jīng)費0.14萬元，項目支出0.35萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分

一般公共服務支出176.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出39.54萬元；衛(wèi)生健康支出7.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出11.71萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預算基本支出229.98萬元，較上年增加37.25萬元，同比增加19.33%，主要原因是：人員工資調(diào)整，造成工資福利支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費219.78萬元。其中：工資福利支出209.39萬元；對個人和家庭補助10.39萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費10.2萬元。其中：商品和服務支出10.2萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.11萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少82.11%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車保有量，故無公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0.11萬元，較上年減少0.51萬元，同比減少82.11%，主要原因是：落實國家過緊日子要求，壓減開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市關(guān)廟財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算19.12萬元，較上年增加12.54萬元，同比增加190.77%，主要原因是：本單位今年新建食堂，相關(guān)支出增加。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費6.86萬元。

其中：辦公費0.76萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0.86萬元；郵電費0.3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3.27萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.13萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.15萬元；辦公設備購置1.4萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費12.26萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年政府采購總預算1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.5萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少68.07%，主要原因是：本單位今年采購電腦兩臺，軟件兩套，較上年減少電腦兩臺；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無工程類預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年度無服務類預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟財政所2025年年初資產(chǎn)總額為2230384.6萬元，較上年增加9199.33萬元，同比增加0.41%，主要原因是：本年度較上年銀行存款增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1448147.97萬元，較上年增加10162.7萬元，同比增加0.71%，主要原因是：本年度較上年銀行存款增加；固定資產(chǎn)782236.63萬元，較上年減少963.37萬元，同比減少0.12%，主要原因是：本年度計提累計折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋805平方米，價值695661.24萬元；土地468平方米，價值3510萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值17793.37萬元；其他資產(chǎn)價值65272.02萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.89萬元，較上年增加0.89萬元，同比增加100%，主要原因是：根據(jù)預算安排，本年度使用單位資金進行三公經(jīng)費支出。

(1)?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

(2)?公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置。

(3)?公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車保有量，故無公務用車運行維護費。

(4)?公務接待費0.89萬元，較上年增加0.89萬元，同比增加100%，主要原因是：根據(jù)預算安排，本年度使用單位資金進行三公經(jīng)費支出。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，強化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行；年度目標為以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，強化惠農(nóng)政策和宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放到位，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，強化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；“三公”經(jīng)費變動率≤70，指標設立依據(jù)是計劃標準%；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標設立依據(jù)是計劃標準；工作計劃健全性 基本健全，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算編制科學性 科學，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算編制合理性 合理，指標設立依據(jù)是計劃標準；立項規(guī)范性 規(guī)范；預算調(diào)整率≤5%，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算執(zhí)行率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤5%，指標設立依據(jù)是計劃標準；政府采購執(zhí)行率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；非稅收入預算完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

事前績效評估完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效目標合理性 合理，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效監(jiān)控開展率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；評價結(jié)果應用率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標設立依據(jù)是計劃標準；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準；財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據(jù)是計劃標準；會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門預決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù) 12000，指標設立依據(jù)是計劃標準；一事一議獎補項目驗收合格率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效應：各單位經(jīng)費保障率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；預決算人大投票通過率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；檢查后單位財務費用節(jié)約率≤20%，指標設立依據(jù)是計劃標準；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務體制改革成效 顯著提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；業(yè)務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；干部隊伍體系建設規(guī)劃情況 執(zhí)行力強，指標設立依據(jù)是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥10%，指標設立依據(jù)是計劃標準；信息化建設情況 有序提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，強化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；在職人員控制率≤100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；會議費控制率≤95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；“三公”經(jīng)費變動率≤70，指標設立依據(jù)是計劃標準%；項目支出成本控制率≤90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：管理效率：中長期規(guī)劃相符性 基本符合，指標設立依據(jù)是計劃標準；工作計劃健全性 基本健全，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算編制科學性 科學，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算編制合理性 合理，指標設立依據(jù)是計劃標準；立項規(guī)范性 規(guī)范；預算調(diào)整率≤5%，指標設立依據(jù)是計劃標準；預算執(zhí)行率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 ≤5%，指標設立依據(jù)是計劃標準；政府采購執(zhí)行率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；非稅收入預算完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；

事前績效評估完成率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效目標合理性 合理，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效監(jiān)控開展率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；績效評價覆蓋率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；評價結(jié)果應用率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；資產(chǎn)管理制度健全性 制度健全，指標設立依據(jù)是計劃標準；資產(chǎn)管理規(guī)范性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準；財務管理制度健全性 健全完善，指標設立依據(jù)是計劃標準；會計核算規(guī)范性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準；資金使用合規(guī)性 合理規(guī)范，指標設立依據(jù)是計劃標準。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門預決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù) 12000，指標設立依據(jù)是計劃標準；一事一議獎補項目驗收合格率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效應：各單位經(jīng)費保障率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；預決算人大投票通過率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準；惠農(nóng)政策知曉率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；檢查后單位財務費用節(jié)約率≤20%，指標設立依據(jù)是計劃標準；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率＝100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務體制改革成效 顯著提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；行政管理體制改革成效 顯著提高，指標設立依據(jù)是計劃標準；業(yè)務學習與培訓完成率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準；干部隊伍體系建設規(guī)劃情況 執(zhí)行力強，指標設立依據(jù)是計劃標準；高學歷、高層次人才儲備率≥10%，指標設立依據(jù)是計劃標準；信息化建設情況 有序提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；部門滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-財政監(jiān)督管理成本≤35400元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-財務代理業(yè)務考核村個數(shù)＝27個村，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-財務代理考核完成率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-會計核算準確率=100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標-財政制約激勵機制更加健全，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

財政監(jiān)督管理.pdf

（二）惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

2、項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。項目績效總目標是：辦公樓維修、辦公設備維修、辦公設備購置、住宿條件改善等保障。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-業(yè)務成本≤30000元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-政策知識宣傳次數(shù)≥3次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-業(yè)務培訓人數(shù)≥100人次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-培訓合格及完成率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間10月底前，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農(nóng)政策知曉率100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標-村級財務管理水平明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

惠民及惠農(nóng).pdf

（三）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

2、項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-體檢費≤400元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

經(jīng)濟成本指標-工會活動經(jīng)費≤2700元，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-職工體檢人次=19人，指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-工會活動次數(shù)≥2次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

數(shù)量指標-慰問次數(shù)≥16次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-職工體檢參與率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-工會活動參與率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標-慰問款發(fā)放率≥100%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

時效指標-工作完成時間12月底前，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

社會效益指標-團隊協(xié)作能力明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-職工對象滿意度≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

職工關(guān)懷.pdf

第五部分?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。