目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市婦女聯(lián)合會主要職責(zé)如下：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權(quán)益。堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯(lián)系，爭取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進了解，加強合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實施。

4、承辦市委、市政府和上級婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市婦女聯(lián)合會核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：辦公室，家兒權(quán)益部，發(fā)展部。

（三）下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市婦女聯(lián)合會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市婦女聯(lián)合會本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市婦女聯(lián)合會納入預(yù)算管理人員9人。

1.核定編制8名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制3名。

2.實有人員9人，其中：在職在編6人；離休0人；退休1人；編外長聘1人；其他人員1人（其他人員1人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯(lián)合會2025年收入總預(yù)算149.87萬元，其中：本年收入138.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.22萬元，較上年預(yù)算安排減少471.38萬元，同比減少75.88%，主要原因是： 本年度項目經(jīng)費減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款138.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)11.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會2025年支出總預(yù)算149.87萬元，較上年預(yù)算安排支出減少471.38萬元，同比減少75.88%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出138.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出11.22萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出149.87萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出122.71萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.9萬元；衛(wèi)生健康支出4.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出118.78萬元；商品和服務(wù)支出24.52萬元；對個人和家庭的補助5.17萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出121.07萬元；運轉(zhuǎn)類支出8.33萬元；特定目標(biāo)類支出20.47萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯(lián)合會2025年財政撥款收入預(yù)算149.87萬元，較上年減少336.61萬元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款138.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款11.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會2025年財政撥款支出預(yù)算149.87萬元，較上年減少336.61萬元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出122.71萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.9萬元；衛(wèi)生健康支出4.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算支出149.87萬元，較上年減少336.61萬元，同比減少69.19%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出138.65萬元。其中：人員經(jīng)費117.03萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.33萬元，項目支出13.29萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11.22萬元。其中：人員經(jīng)費4.04萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出7.18萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出122.71萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12.9萬元；衛(wèi)生健康支出4.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算基本支出129.4萬元，較上年增加35.52萬元，同比增加37.84%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費121.07萬元。其中：工資福利支出118.78萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費8.33萬元。其中：商品和服務(wù)支出7.63萬元；資本性支出0.7萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.02萬元，較上年減少2.98萬元，同比減少99.33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）公務(wù)接待費0.02萬元，較上年減少0.98萬元，同比減少98%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算6.83萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少10.52%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費6.83萬元。

其中：辦公費0.38萬元；印刷費0.06萬元；水費0萬元；電費0.42萬元；郵電費0.61萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.97萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.7萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0.7萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年政府采購總預(yù)算1.2萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購1.2萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.2萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少33.33%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會2025年年初資產(chǎn)總額為43.3萬元，較上年減少6.09萬元，同比下降14%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)29.23萬元，較上年減少6.76萬元，同比下降23%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)36.82萬元，較上年增加1.4萬元，同比增加4%，主要原因是：辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價值18萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值8.2萬元；辦公家具價值0.45萬元；其他資產(chǎn)價值10.17萬元。。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：加強思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)。年度目標(biāo)為：開展黨的二十大精神“巾幗紅”大宣講，為黨委政府凝聚婦女人心，扶持創(chuàng)建一批巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地和家政技能培訓(xùn)就業(yè)基地，助力基層婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開展“姐妹共建 幸福家園”活動，發(fā)揮廣水市維護婦女合法權(quán)益暨“平安家庭”建設(shè)組作用，常態(tài)化開展婚姻家庭矛盾糾紛排查化解

（二）、長期目標(biāo)：加強思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：婦女兒童維權(quán)?≥20場，婦女干部培訓(xùn)?≥150人，婚姻家庭糾紛調(diào)解?≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：婦女兒童權(quán)力 得到維護，社會和諧穩(wěn)定 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“婦聯(lián)行政事務(wù)管理項目”

1.主要內(nèi)容是：行使婦聯(lián)各項權(quán)利，組織圍繞婦聯(lián)工作展開的活動、業(yè)務(wù)和兩癌篩查。2025年預(yù)算安排20.47萬元，其中：13.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.18萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：行使婦聯(lián)各項權(quán)利，組織圍繞婦聯(lián)工作展開的活動、業(yè)務(wù)和兩癌篩查

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：會議參加人數(shù)≥3000人；培訓(xùn)人數(shù)≥1500人；專用設(shè)備購置數(shù)量≥3件；慰問人數(shù) ≥48人；參會率=100%；培訓(xùn)人完成率=100%；專用設(shè)備合格率=100%；慰問活動完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：單位正常運轉(zhuǎn)得到有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)預(yù)算項目申報表(1).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。