目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

（一）廣水市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

2.承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

3.承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

4.負(fù)責(zé)廣水市紅十字會(huì)的日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第二人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：分別為：18個(gè)后勤科室、27個(gè)臨床科室。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市第二人民醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第二人民醫(yī)院本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市第二人民醫(yī)院納入預(yù)算管理人員666人。

1.核定編制437名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制437名。

2.實(shí)有人員666人，其中：在職在編223人；離休1人；退休223人；編外長(zhǎng)聘219人；其他人員0人。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

二醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2025年收入總預(yù)算14088.85萬(wàn)元，其中：本年收入14041.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1466.24萬(wàn)元，同比減少9.43%，主要原因是：今年收入總預(yù)算中不包含住院大樓建設(shè)專項(xiàng)債券，收入減少，設(shè)備項(xiàng)目支出減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款295.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入13746.31萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2025年支出總預(yù)算14088.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1466.24萬(wàn)元，同比減少9.43%，主要原因是：今年支出總預(yù)算中不包含住院大樓建設(shè)專項(xiàng)債券，支出減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出14041.85萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出47萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出342.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出13746.31萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1078.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出12550.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出460萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出6287.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6028.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助393.24萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1379萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出6680.99萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出654.25萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出6753.61萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市第二人民醫(yī)院2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算342.54萬(wàn)元，較上年減少378.52萬(wàn)元，同比減少52.49%，主要原因是：減少了財(cái)政項(xiàng)目撥款。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款295.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市第二人民醫(yī)院2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算342.54萬(wàn)元，較上年減少378.52萬(wàn)元，同比減少52.49%，主要原因是：減少了財(cái)政項(xiàng)目撥款。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出339.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算支出342.54萬(wàn)元，較上年減少378.52萬(wàn)元，同比減少52.49%，主要原因是：財(cái)政項(xiàng)目撥款減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出295.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)276.69萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)18.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出339.3萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出295.54萬(wàn)元，較上年減少3.24萬(wàn)元，同比減少1.08%，主要原因是：離休人員去世，離休人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)276.69萬(wàn)元。其中：工資福利支出273.45萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.24萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)18.85萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出18.85萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：年度沒(méi)有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算533.4萬(wàn)元，較上年減少5084.85萬(wàn)元，同比減少90.51%，主要原因是：日常維修、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)下降了。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)533.4萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年政府采購(gòu)總預(yù)算1595.99萬(wàn)元，較上年減少942.5萬(wàn)元，同比減少37.13%，主要原因是：采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算減少，今年減少了中小企業(yè)采購(gòu)。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)1595.99萬(wàn)元，較上年減少931.5萬(wàn)元，同比減少36.85%，主要原因是：減少了中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算減少。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1379萬(wàn)元，較上年減少902萬(wàn)元，同比減少39.54%，主要原因是：減少了貨物采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年未安排政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算216.99萬(wàn)元，較上年減少40.5萬(wàn)元，同比減少15.73%，主要原因是：今年減少了政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市第二人民醫(yī)院2025年年初資產(chǎn)總額為32449.05萬(wàn)元，較上年增加6462.85萬(wàn)元，同比增加24.87%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)9668.94萬(wàn)元，較上年增加202.14萬(wàn)元，同比增加2.14%，主要原因是：收到醫(yī)療欠款和新購(gòu)藥品衛(wèi)生材料；固定資產(chǎn)22780.11萬(wàn)元，較上年增加6260.71萬(wàn)元，同比增加37.9%，主要原因是：新購(gòu)醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋33377.2平方米，價(jià)值10675.68萬(wàn)元；土地26034.8平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛14輛，價(jià)值150.29萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值723.98萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值11230.16萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為32.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年度單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒(méi)有安排單位公務(wù)接待費(fèi)。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（五）住院大樓建設(shè)項(xiàng)目共申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)債券金額8000萬(wàn)元。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為推進(jìn)創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。年度目標(biāo)為推進(jìn)創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：推進(jìn)創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≥1.5萬(wàn)人次，門(mén)診人次≥22萬(wàn)人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬(wàn)人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1.3億元，病床使用率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

（三）年度目標(biāo)1：推進(jìn)創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≥1.5萬(wàn)人次，門(mén)診人次≥22萬(wàn)人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬(wàn)人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1.3億元，診療總?cè)舜巍?/span>150000人次，病床使用率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

2025年二醫(yī)院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是通過(guò)新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開(kāi)展新技術(shù)，進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。2025年預(yù)算安排1252萬(wàn)元，其中：1252萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開(kāi)展新技術(shù)，進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增各臨床科室醫(yī)療設(shè)備設(shè)備購(gòu)置＝22臺(tái)/套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新增設(shè)備培訓(xùn)次數(shù)≥22次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備投入使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備正常使用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新購(gòu)置設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)?fù)瓿杉皶r(shí)性為及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備安裝到位及時(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：固定資產(chǎn)增加值≤1252萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；顯著提升醫(yī)療服務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；服務(wù)群眾數(shù)量≥40萬(wàn)人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；新購(gòu)置設(shè)備節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目.pdf

（二）“保潔、洗滌服務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動(dòng)效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。2025年預(yù)算安排157.45萬(wàn)元，其中：157.45萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動(dòng)效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保潔服務(wù)區(qū)域≥30000㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；洗滌服務(wù)數(shù)量≥200000套/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保潔人員工作完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；洗滌工作完成率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保潔服務(wù)區(qū)域時(shí)效為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；洗滌工作時(shí)效為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生情況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)院用品洗滌情況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：各科室對(duì)保潔、洗滌服務(wù)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

保潔、洗滌服務(wù).pdf

（三）“醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，專項(xiàng)用于資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目等。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，靈活調(diào)整和完善支出計(jì)劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。2025年預(yù)算安排5083.52萬(wàn)元，其中：5083.52萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，專項(xiàng)用于資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目等。醫(yī)院應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，靈活調(diào)整和完善支出計(jì)劃方案，以確保醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；藥品、材料種類≥590種，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)人員合格率≥93%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；接待標(biāo)準(zhǔn)合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)入材料合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工作完成時(shí)間為2025年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)公用項(xiàng)目.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。