目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別為：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所納入預(yù)算管理人員6人。

1.核定編制5名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制5名。

2.實有人員6人，其中：在職在編4人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員1人（借入人員1人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年收入總預(yù)算73.17萬元，其中：本年收入73.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少23.57萬元，同比減少24.36%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款71.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.45萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年支出總預(yù)算73.17萬元，較上年預(yù)算安排支出減少23.57萬元，同比減少24.36%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出73.17萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出71.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1.45萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出54.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.65萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出62.67萬元；商品和服務(wù)支出7.81萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助2.18萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.5萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出64.85萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5.94萬元；特定目標(biāo)類支出2.37萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年財政撥款收入預(yù)算71.72萬元，較上年減少3.62萬元，同比減少4.81%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款71.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年財政撥款支出預(yù)算71.72萬元，較上年減少3.62萬元，同比減少4.81%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出53.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.65萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年一般公共預(yù)算支出71.72萬元，較上年減少3.62萬元，同比減少4.81%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出71.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)64.85萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.49萬元，項目支出2.37萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出53.49萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.18萬元；衛(wèi)生健康支出2.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.65萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出6.63萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年一般公共預(yù)算基本支出69.35萬元，較上年增加5.54萬元，同比增加8.68%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)64.85萬元。其中：工資福利支出62.67萬元；對個人和家庭補(bǔ)助2.18萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)4.49萬元。其中：商品和服務(wù)支出3.99萬元；資本性支出0.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.02萬元，較上年減少0.26萬元，同比減少92.86%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.02萬元，較上年減少0.26萬元，同比減少92.86%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.34萬元，較上年減少4.67萬元，同比減少51.84%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.29萬元。

其中：辦公費(fèi)0.27萬元；印刷費(fèi)0.04萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.71萬元；取暖費(fèi)0.06萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)1.62萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.05萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購置0.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.05萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年政府采購總預(yù)算0.5萬元，較上年減少1.6萬元，同比減少76.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0.5萬元，較上年減少1.6萬元，同比減少76.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，較上年減少1.6萬元，同比減少76.19%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市財政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所2025年年初資產(chǎn)總額為14.94萬元?？傮w情況為流動資產(chǎn)13.37萬元，較上年增加3.96萬元，同比增長27%，主要原因是增加銀行存款；固定資產(chǎn)9.21萬元，較上年增加0.07萬元，同比增長0.8%，主要原因是本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.45萬元；其他資產(chǎn)價值7.76萬元

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政各項事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥14000戶；財務(wù)監(jiān)管≥5項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

（二）年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

（三）年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個，財政所基本支出70.79萬元，項目支出2.37萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

（四）年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥800份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

（一）基層財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2025年預(yù)算安排1.72萬元。其中：1.72萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤0.65萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，隨州市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）惠民惠農(nóng)項目

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2025年預(yù)算安排0.65萬。其中：0.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實施好財政獎補(bǔ)項目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥2500張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，10月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

社會效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能，明顯提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

新預(yù)算項目申報表（經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財政所）.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公經(jīng)費(fèi)”：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。