目??? 錄????

第一部分? 單位概況????

一、主要職責(zé)????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況????

第二部分? 部門預(yù)算表????

一、部門收支預(yù)算總表????

二、部門收入預(yù)算總表????

三、部門支出預(yù)算總表????

四、財(cái)政撥款收支總表????

五、一般公共預(yù)算支出總表????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????

十三、非稅征收計(jì)劃表????

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明????

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況???

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????

第五部分? 名詞解釋????

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局主要職責(zé)如下：

1、擬定全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益和全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

10、會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個(gè)股室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市財(cái)政局部門預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局匯總預(yù)算、廣水市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算、18個(gè)財(cái)政所、國(guó)有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國(guó)庫(kù)收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市財(cái)政局本級(jí)、湖北省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校廣水市函授站、廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校、廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所，及18個(gè)財(cái)政所（因?qū)俚卦蛞曂块T一級(jí)預(yù)算），共計(jì)22家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：國(guó)有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國(guó)庫(kù)收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。共計(jì)5家，掛靠廣水市財(cái)政局，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

從單位人員情況看，2024年內(nèi)設(shè)19個(gè)股室、5個(gè)二級(jí)單位?，F(xiàn)有編制97名，實(shí)有97人，其中：在編在職97名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

2025年廣水市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分?2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局2025年收入總預(yù)算3164.41萬(wàn)元，其中：本年收入2594.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)569.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少474.08萬(wàn)元，同比減少13.03%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2594.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)405.96萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)164萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)400萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局2025年支出總預(yù)算3164.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少474.08萬(wàn)元，同比減少13.03%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2734.24萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出904.25萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3046.49萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出192萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出400萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2879.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.97萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出87.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1800萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1447.25萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.73萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出166.5萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助30萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1895.69萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出638.95萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1103.85萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算3238.49萬(wàn)元，較上年減少43.56萬(wàn)元，同比減少1.33%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2619.24萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款115萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款427.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款77萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算3238.49萬(wàn)元，較上年減少43.56萬(wàn)元，同比減少1.33%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出2479.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.97萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出87.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算支出3046.49萬(wàn)元，較上年減少11.56萬(wàn)元，同比減少0.38%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2619.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1895.69萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)59.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出664萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出427.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出427.25萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出2479.92萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出63.97萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出9.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出87.93萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算基本支出1955.24萬(wàn)元，較上年減少72.21萬(wàn)元，同比減少3.56%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1895.69萬(wàn)元。其中：工資福利支出1714.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助181.48萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)59.55萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：之前三公經(jīng)費(fèi)壓縮過(guò)多，現(xiàn)維持最低水平需求。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年無(wú)此預(yù)算安排。

4.公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：之前三公經(jīng)費(fèi)壓縮過(guò)多，現(xiàn)維持最低水平需求。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出192萬(wàn)元，較上年減少32萬(wàn)元，同比減少14.29%，主要原因是：按要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出115萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金77萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算321.74萬(wàn)元，較上年減少1.45萬(wàn)元，同比減少0.45%，主要原因是：在職人員轉(zhuǎn)退休，人員減少，保障的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)321.74萬(wàn)元。??

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)321.74萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)7.8萬(wàn)元；印刷費(fèi)3萬(wàn)元；水費(fèi)8.9萬(wàn)元；電費(fèi)3.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)227.57萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用68.23萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.75萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算51.55萬(wàn)元，較上年減少179.45萬(wàn)元，同比減少77.68%，主要原因是：本年運(yùn)維服務(wù)費(fèi)按要求改變支出經(jīng)濟(jì)分類，不在政府采購(gòu)預(yù)算中，所以金額減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)49.5萬(wàn)元，較上年增加49.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)49.5萬(wàn)元，較上年增加49.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此安排。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算51.55萬(wàn)元，較上年減少17.45萬(wàn)元，同比減少25.29%，主要原因是：本年壓縮經(jīng)費(fèi)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少60萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年沒(méi)有工程類采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少102萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年運(yùn)維服務(wù)費(fèi)按要求改變支出經(jīng)濟(jì)分類，不在政府采購(gòu)預(yù)算中，所以金額減少。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年廣水市財(cái)政局年初資產(chǎn)總額為1249.38萬(wàn)元?？傮w情況為流動(dòng)資產(chǎn)8126.57萬(wàn)元，較上年增加139.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.7%，主要原因是銀行存款增加；固定資產(chǎn)418.69萬(wàn)元，較上年增加124.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42%，主要原因是本年新增辦公樓新裝修及會(huì)議室重新拆裝，大門整修，員工宿舍裝修等費(fèi)用，計(jì)入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1,902.00平方米，價(jià)值182.29萬(wàn)元；土地16,329.94平方米，價(jià)值116.11萬(wàn)元；無(wú)車輛；辦公家具價(jià)值41.98萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值388.93萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市財(cái)政局預(yù)算支出3638.49萬(wàn)元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)分別為：加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法，提高財(cái)政資金的使用效益；積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率 ≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升財(cái)政服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)1：加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法，提高財(cái)政資金的使用效益；具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

廣水市財(cái)政局2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市財(cái)政局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目20個(gè)，具體為：1、財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目；2、財(cái)政預(yù)算改革業(yè)務(wù)項(xiàng)目；3、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目；4、財(cái)政局爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目；5、房屋修繕；6、財(cái)政局行政運(yùn)行項(xiàng)目；7、國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；8、單位資產(chǎn)與配置；9、非稅綜合管理；10、非稅局土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)；11、鄉(xiāng)村振興；12、職工關(guān)懷；13、財(cái)政業(yè)務(wù)委托；14、后勤服務(wù)；15、財(cái)政監(jiān)督管理；16、非稅票據(jù)業(yè)務(wù)；17、國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)；18、投資評(píng)審業(yè)務(wù)委托費(fèi)；19、信息系統(tǒng)運(yùn)維；20、市屬國(guó)企債務(wù)清理。

（一）財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)產(chǎn)生的費(fèi)用。2023年預(yù)算安排121.96萬(wàn)元，其中：72.8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維護(hù)信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及新開(kāi)發(fā)板塊。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：一體化新增板塊數(shù)量≥2個(gè)，系統(tǒng)泄密事故發(fā)生率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：財(cái)政系統(tǒng)信息化程度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：一體化系統(tǒng)使用單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24財(cái)政信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）預(yù)算改革業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政預(yù)算改革方面的費(fèi)用。2024年預(yù)算安排27萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障預(yù)算工作正常開(kāi)展

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市預(yù)算單位一體化運(yùn)行數(shù)量247個(gè)，預(yù)算單位上線合格率?＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：財(cái)政預(yù)算改革≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥100%，群眾滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24財(cái)政預(yù)算改革項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算一體化、信息化、電子化相關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施支出。2024年預(yù)算安排31萬(wàn)元，其中：31萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：國(guó)庫(kù)集中支付改革工作是財(cái)政部主導(dǎo)的持續(xù)性、常年性項(xiàng)目，服務(wù)于全市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)辦單位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市支付系統(tǒng)上線單位?≤247個(gè)，上線單位支付系統(tǒng)電子化?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：資金安全劃撥，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：預(yù)算單位滿意度≥98%，群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：財(cái)政局爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)產(chǎn)生的費(fèi)用。2024年預(yù)算安排22.1萬(wàn)元，其中：22.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：財(cái)政局檔案管理、文明創(chuàng)建宣傳、綜治創(chuàng)建、黨建責(zé)任目標(biāo)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理一個(gè)，文明創(chuàng)建一個(gè)，宣傳綜治一個(gè)，創(chuàng)建黨建責(zé)任目標(biāo)一個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：宣貫政策知曉率為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）?房屋修繕

1、主要內(nèi)容是：為保障市財(cái)政局員工工作環(huán)境，對(duì)辦公樓及大門進(jìn)行裝修維修等，加裝電梯，提升員工積極性。2024年預(yù)算安排99萬(wàn)元，其中：49萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障市財(cái)政局員工工作環(huán)境，對(duì)辦公樓及大門進(jìn)行裝修維修等，加裝電梯，提升員工積極性

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：更換窗簾數(shù)量≥3套，水電改造面積?≥15000元/套等，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：?jiǎn)T工工作環(huán)境改善為有效改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)T工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24房屋修繕項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）財(cái)政局行政運(yùn)行項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排67.89萬(wàn)元，其中：59.89萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：行政運(yùn)行的個(gè)數(shù)28個(gè)，行政運(yùn)行合格率為98%，按期完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：按期完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

24財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)全市所有行政事業(yè)單位開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排8.3萬(wàn)元，其中：7.21萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

培訓(xùn)人數(shù) 319人，培訓(xùn)天數(shù)2天，2期，學(xué)員培訓(xùn)合格率 90%以上，培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率100%，培訓(xùn)人均成本240元/人/天。

效益指標(biāo)：提升資產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：股室滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24國(guó)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）單位資產(chǎn)與配置

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)關(guān)于深化信創(chuàng)工作的提示，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于大力推進(jìn)信創(chuàng)應(yīng)用的重要指示精神。2024年預(yù)算安排67.5萬(wàn)元，其中：16.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照省、市信創(chuàng)辦工作計(jì)劃要求，完成我局信創(chuàng)替代項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

購(gòu)買電腦數(shù)量≥60臺(tái)等，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：固定資產(chǎn)利用率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24單位資產(chǎn)與配置項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）非稅綜合管理

1、主要內(nèi)容是：此項(xiàng)目是為了規(guī)范財(cái)政票據(jù)管理，增強(qiáng)行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體組織依法依規(guī)用票意識(shí)；強(qiáng)化非稅系統(tǒng)維護(hù)，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳，不斷提高非稅收入質(zhì)量；保障非稅局業(yè)務(wù)日常運(yùn)行。。2024年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)非稅收入征收管理、確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收；非稅收繳實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，方便群眾繳費(fèi)；實(shí)施預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

非稅收入管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)端運(yùn)維 ≥3次；非稅票據(jù)運(yùn)輸 ≥5次；開(kāi)票差錯(cuò)率 ＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：確保非稅收入的正常征收 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：購(gòu)買票據(jù)對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

24非稅綜合管理業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）非稅局土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)發(fā)放、核銷管理等有效措施，實(shí)行源頭控制；推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革，提升財(cái)政票據(jù)服務(wù)和控管功能；加強(qiáng)往來(lái)結(jié)算票據(jù)管理。2024年預(yù)算安排45萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)發(fā)放、核銷管理等有效措施，實(shí)行源頭控制；推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化改革，提升財(cái)政票據(jù)服務(wù)和控管功能；加強(qiáng)往來(lái)結(jié)算票據(jù)管理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管，保證資金用到實(shí)處 定性 有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)土地出讓金財(cái)務(wù)管理及核算，充分發(fā)揮土地資產(chǎn)效益，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展定性有效促進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（十一）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)鄉(xiāng)村振興工作政策；財(cái)政局《關(guān)于建立健全鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶工作機(jī)制和向重點(diǎn)持續(xù)選派駐村第一書(shū)記、工作隊(duì)的通知》等，2024年預(yù)算安排9.5萬(wàn)元，其中：7.67萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：工作隊(duì)入村，開(kāi)展工作。辦公設(shè)備更新、保養(yǎng)、耗材供應(yīng)，保證工作正常開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：駐村工作隊(duì)人數(shù) =5人；駐村干部出勤率 =100%；駐村任務(wù)完成率=100%；活動(dòng)完成時(shí)間 2024年底

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù) 明顯提高；進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè) 有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度95，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市委組織部廣組委員（2019）2號(hào)文件及員工福利標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)政策規(guī)范離退休黨支部工作，豐富組織生活內(nèi)容，增強(qiáng)黨組織號(hào)召力和凝聚力，全面提升老干部工作滿意度。主要用于離退休黨支部開(kāi)展黨員活動(dòng)、黨支部活動(dòng)會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。離退休黨支部黨組織負(fù)責(zé)人工作補(bǔ)貼，和在職人員各項(xiàng)福利。2024年預(yù)算安排56.3萬(wàn)元，其中：51.16萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施保障員工工會(huì)福利及員工滿意度，使員工更有精力完成日常業(yè)務(wù)工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

職工體檢人數(shù) =180人；參加文體活動(dòng)次數(shù) ≥24次；加班餐補(bǔ)助人次 ≥700次；職工體檢達(dá)標(biāo)率 ≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：提高職工工作積極性 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24職工關(guān)懷項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）財(cái)政業(yè)務(wù)委托

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)是當(dāng)年工作計(jì)劃等文件材料，各業(yè)務(wù)處室及下屬單位及時(shí)收集了項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)文件，逐條分析并梳理了當(dāng)年總體目標(biāo)和具體任務(wù)，初步確定了績(jī)效指標(biāo)的大致內(nèi)容，確保每個(gè)績(jī)效目標(biāo)都能做到有依有據(jù)，合理真實(shí)。2024年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及申報(bào)評(píng)審，對(duì)各部門項(xiàng)目實(shí)施情況實(shí)施綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和績(jī)效問(wèn)題整改機(jī)制，實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、完善管理、預(yù)算信息公開(kāi)的“三結(jié)合”。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

自評(píng)結(jié)果第三方審核報(bào)告 =1個(gè)；聘請(qǐng)法律顧問(wèn)人數(shù) =1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)率 =100%；提高資金使用效率，強(qiáng)化支出的責(zé)任和效率 有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：被評(píng)價(jià)單位滿意度滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24財(cái)政業(yè)務(wù)委托項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：為保障市財(cái)政局更好的發(fā)揮財(cái)政職能，機(jī)關(guān)聘用人員用以滿足一些輔助性崗位的工作需求，從而緩解當(dāng)前編制不足對(duì)工作開(kāi)展的影響。2024年預(yù)算安排79.46萬(wàn)元，其中：43.46萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：優(yōu)化配置崗位，合理控制成本，規(guī)范輔助性崗位工作，提高工作效能，提高政府公共行政管理能力和服務(wù)水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

發(fā)放臨時(shí)工工資人數(shù) =7人；工作餐補(bǔ)貼人數(shù) =100人；房屋維修合格率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障 有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)T工滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24后勤服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：為落實(shí)市委市政府社會(huì)治理補(bǔ)短板工作要求，牽頭消除財(cái)務(wù)與資產(chǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)，開(kāi)展市直一級(jí)預(yù)算單位監(jiān)督檢查，聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔助工作。2024年預(yù)算安排8.84萬(wàn)元，其中：4.46萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真落實(shí)財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制，抓好2024年度財(cái)政監(jiān)督檢查工作的匯總、督辦，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，積極支持全市社會(huì)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

監(jiān)督檢查報(bào)告 ≥40份；監(jiān)督檢查次 ≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督 財(cái)政資金安全運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)督檢查對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24監(jiān)督管理業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十六）非稅票據(jù)業(yè)務(wù)

1、主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目主要是按規(guī)定取消行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目“收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi)”后，由縣財(cái)政負(fù)擔(dān)供本級(jí)使用財(cái)政票據(jù)的印制費(fèi)。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)非稅收入征收管理、確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收；非稅收繳實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，方便群眾繳費(fèi)；實(shí)施預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

票據(jù)種類 ≥23種；購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放財(cái)政票據(jù)數(shù)量 ≥1519箱保障市直單位和全區(qū)所有開(kāi)票點(diǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行、

財(cái)政票據(jù)供應(yīng)充足充足。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：確保非稅收入的正常征收 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：購(gòu)買票據(jù)對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

24非稅票據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十七）國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：完成國(guó)企人員社會(huì)化管理工作。2024年預(yù)算安排30萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成國(guó)企人員社會(huì)化管理工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)＝ 17 個(gè)；國(guó)企退休人員＝ 1049 人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：國(guó)有企業(yè)退休人員社區(qū)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)保障?有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)及國(guó)企退休人員滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24國(guó)企人員社會(huì)化項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十八）投資評(píng)審業(yè)務(wù)委托費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：文件《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政投資評(píng)審管理規(guī)定>的通知》（財(cái)建〔2009〕648號(hào)）及為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算評(píng)審管理工作，結(jié)合財(cái)政評(píng)審專業(yè)力量需求，通過(guò)政府采購(gòu)工程造價(jià)咨詢服務(wù)，作為協(xié)助評(píng)審履職所需的輔助性服務(wù)，從而有效發(fā)揮財(cái)政評(píng)審在建設(shè)項(xiàng)目資金管理中的技術(shù)支撐作用。2024年預(yù)算安排300萬(wàn)元，其中：150.36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)送審的建設(shè)工程概預(yù)算項(xiàng)目合理審定項(xiàng)目投資支出，并出具評(píng)審報(bào)告，為建設(shè)項(xiàng)目辦理初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)、項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)的確定提供審核依據(jù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用 有效利用提升資產(chǎn)管理人員業(yè)務(wù)能力，2023年計(jì)劃投資評(píng)審項(xiàng)目數(shù)量 ≥100個(gè)；完成批示的評(píng)審任務(wù)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：做好項(xiàng)目評(píng)審及結(jié)算，充分發(fā)揮財(cái)政評(píng)審智能，較好完成工作任務(wù) 提高綜合審減率，提高財(cái)政資金使用效率，保障工作順利推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

2024投資評(píng)審預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年投資評(píng)審股業(yè)務(wù)委托事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告.pdf

（十九）信息系統(tǒng)運(yùn)維

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)財(cái)政工作要求，全市預(yù)算一體化系統(tǒng)項(xiàng)目不同板塊運(yùn)維，網(wǎng)上移動(dòng)辦公系統(tǒng)運(yùn)維等相關(guān)業(yè)務(wù)2024年預(yù)算安排179.4萬(wàn)元，其中：179.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)財(cái)政工作要求，全市預(yù)算一體化系統(tǒng)項(xiàng)目不同板塊運(yùn)維，網(wǎng)上移動(dòng)辦公系統(tǒng)運(yùn)維等相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：系統(tǒng)檢查維護(hù)保養(yǎng)率 =100%；一體化系統(tǒng)運(yùn)維板塊數(shù)量 =5個(gè)；一體化系統(tǒng)覆蓋率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：信息化系統(tǒng)覆蓋率 =100%；財(cái)政資金撥付及時(shí)率 保證，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24財(cái)政信息化運(yùn)維項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二十）市屬國(guó)企債務(wù)清理。

1、主要內(nèi)容是：對(duì)四家市屬出資企業(yè)公司運(yùn)營(yíng)、債權(quán)債務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施、財(cái)務(wù)管理等工作進(jìn)行全面梳理，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)甄別，擬定防范措施。2024年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)此項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行甄別，擬定防范措施，制定解決方案。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：分析服務(wù)的市屬國(guó)有企業(yè) ＝4家；分析咨詢報(bào)告數(shù)量 ＝4篇；梳理國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額 ≥298億；分析報(bào)告合格率 =100%；分析報(bào)告應(yīng)用率 =100%；風(fēng)險(xiǎn)防范率 =100%

效益指標(biāo)：提高市屬國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：市屬企業(yè)滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

24市屬國(guó)企債務(wù)清理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。