目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1. 組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2. 實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3. 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；

4. 按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚;

6．完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：黨政綜合辦室、黨建工作辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員108人。

1.核定編制36名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制22名。

2.實(shí)有人員108人，其中：在職在編60人；離休0人；退休30人；編外長聘6人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3324.86萬元，其中：本年收入3324.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加183.2萬元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因?yàn)槭聵I(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1863.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入147.91萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3324.86萬元，較上年預(yù)算安排支出增加183.2萬元，同比增加5.83%，主要原因是：主要原因?yàn)槭聵I(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員支出增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3324.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1863.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出147.91萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出880.36萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出8萬元；教育支出35萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2萬元；社會保障和就業(yè)支出190.07萬元；衛(wèi)生健康支出50.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1558.22萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運(yùn)輸支出19萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1113.11萬元；商品和服務(wù)支出1432.18萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助140.21萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出28.03萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助88.8萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出522.53萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出1184.45萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出140.93萬元；特定目標(biāo)類支出1999.49萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算3176.95萬元，較上年增加382.79萬元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度因開展增減掛鉤項(xiàng)目，政府性基金收入有所增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1863.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款1313.5萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算3176.95萬元，較上年增加382.79萬元，同比增加13.7%，主要原因是：本年度開展增加掛鉤項(xiàng)目，相應(yīng)的城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和農(nóng)林水事務(wù)支出有所增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出877.55萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出3萬元；教育支出32萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出152.37萬元；衛(wèi)生健康支出47.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1482.82萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1863.45萬元，較上年增加69.29萬元，同比增加3.86%，主要原因是：本年度因事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1863.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)848.86萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)105.63萬元，項(xiàng)目支出908.96萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出877.55萬元；國防支出9.7萬元；公共安全支出3萬元；教育支出32萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出152.37萬元；衛(wèi)生健康支出47.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出169.32萬元；農(nóng)林水支出525.03萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.89萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出948.46萬元，較上年增加70.68萬元，同比增加8.05%，主要原因是：本年度因事業(yè)人員轉(zhuǎn)隸，新增人員等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)848.86萬元。其中：工資福利支出777.52萬元；對個人和家庭補(bǔ)助71.34萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)99.6萬元。其中：商品和服務(wù)支出99.6萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為63.94萬元，較上年減少32.06萬元，同比減少33.39%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，公務(wù)用車購置預(yù)算減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置18萬元，較上年減少18萬元，同比減少50%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，公務(wù)用車購置支出減少。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年保持不變。

（四）公務(wù)接待費(fèi)35.94萬元，較上年減少14.06萬元，同比減少28.12%，主要原因是：相應(yīng)過緊日子號召，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1313.5萬元，較上年增加313.5萬元，同比增加31.35%，主要原因是：本年度開展增加掛鉤項(xiàng)目，相應(yīng)的城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和農(nóng)林水事務(wù)支出有所增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1313.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1313.5萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算95.31萬元，較上年減少0.88萬元，同比減少0.92%，主要原因是：壓縮開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.31萬元。

其中：辦公費(fèi)3.4萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；水費(fèi)2.62萬元；電費(fèi)13.91萬元；郵電費(fèi)5.37萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)24.81萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.57萬元；其他交通費(fèi)用19.07萬元；其他商品和服務(wù)支出17.82萬元；辦公設(shè)備購置6.03萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購總預(yù)算22.6萬元，較上年減少23.6萬元，同比減少51.08%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，減少了公車購置需求，從而減少政府采購支出。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購18萬元，較上年減少28.1萬元，同比減少60.95%，主要原因是：本年度減少了公車購置需求，減少了公車購置需求，從而減少政府采購支出；面向小微企業(yè)采購4.6萬元，較上年增加4.5萬元，同比增加4500%，主要原因是：本年度辦公設(shè)備類的政府采購由面向中小企業(yè)采購轉(zhuǎn)為面向小微企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算22.6萬元，較上年減少23.6萬元，同比減少51.08%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為156664.16萬元，較上年增加154485.06萬元，同比增加7089.4%，主要原因是：銀行存款有所減少導(dǎo)致總資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)155000萬元，較上年增加154454.2萬元，同比增加28298.68%，主要原因是：銀行存款有所減少導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)1664.16萬元，較上年增加30.86萬元，同比增加1.89%，主要原因是：主要原因?yàn)檎５臉I(yè)務(wù)需要新增資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋11531平方米，價(jià)值1426.44萬元；土地26606.5平方米，價(jià)值61.74萬元；車輛3輛，價(jià)值54.57萬元；辦公家具價(jià)值58.8萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值62.61萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.81萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)與上年保持 不變。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.81萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)與上年保持 不變。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表.pdf

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行；年度目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（二）長期目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為人事資料，指標(biāo)分類為績效基本型；會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；項(xiàng)目支出成本控 制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

管理效率:中長期規(guī)劃相符性相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；工作計(jì)劃健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算編制合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效目標(biāo)合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效監(jiān)控開展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效評價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；會計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；招商引資額7億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

社會效應(yīng):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

可持續(xù)發(fā)展能力:服務(wù)體制改革成效工作服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≧100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為，指標(biāo)分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；信息化建設(shè)情況充分利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型。

若有多個長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動政府各項(xiàng)事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定；確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為人事資料，指標(biāo)分類為績效基本型；會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；項(xiàng)目支出成本控 制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

管理效率:中長期規(guī)劃相符性相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；工作計(jì)劃健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算編制合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算調(diào)整率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；預(yù)算執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；政府采購執(zhí)行率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；非稅收入預(yù)算完成率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效目標(biāo)合理性合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效監(jiān)控開展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；績效評價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資產(chǎn)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；會計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；工業(yè)總產(chǎn)值2.4億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；招商引資額7億，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

社會效應(yīng):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；居民生活環(huán)境進(jìn)一步得到提升改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；人居環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

可持續(xù)發(fā)展能力:服務(wù)體制改革成效工作服務(wù)更加優(yōu)良，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≧100%（每月一次主題學(xué)習(xí)，不定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為，指標(biāo)分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；信息化建設(shè)情況充分利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)分類為績效基本型。

廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府2025年度部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保證鄉(xiāng)村治理水平。2025年預(yù)算安排531.23萬元，其中：523.43萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.8萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保證鄉(xiāng)村治理水平。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：發(fā)放村主職干部工資≤3330000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村副職干部工資≤52000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障行政村/社區(qū)經(jīng)費(fèi)≤1350000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任主任補(bǔ)助≤257000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任副職補(bǔ)助≤130000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；十佳支部書記補(bǔ)貼≤11348.4元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村社區(qū)財(cái)務(wù)代理≤78000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村主職干部工資人數(shù)≥26人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村副職干部工資人數(shù)≥90人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障行政村/社區(qū)≥26個，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任主任保障人數(shù)≥257人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任副職保障人數(shù)≥65人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；十佳支部書記保障人數(shù)≥3人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村社區(qū)財(cái)務(wù)代理保障村社區(qū)≥26個，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放村主職干部工資人數(shù)≥26人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放村副職干部工資人數(shù)≥90人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障行政村/社區(qū)≥26個，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任主任保障人數(shù)≥257人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村離任副職保障人數(shù)≥65人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；十佳支部書記保障人數(shù)≥3人，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；村社區(qū)財(cái)務(wù)代理保障村社區(qū)≥26個，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；資金撥付率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)良好，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：村級干部滿意度≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。2025年預(yù)算安排595.18萬元，其中：181.01萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，414.16萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)≤1530409.22元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾清運(yùn)費(fèi)≤703000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；集鎮(zhèn)建設(shè)維修維護(hù)費(fèi)≤438400元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；壽山路口人行道及停車場改造項(xiàng)目≤633000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；陳巷鎮(zhèn)楊平線壽山路口修復(fù)工程≤500000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)≤2000000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)印刷費(fèi)≤30000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；接待費(fèi)≤117000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥59000平方米，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；垃圾清運(yùn)數(shù)量≥5000噸，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；太陽能路燈≥41套，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)劃區(qū)清掃及時(shí)率及時(shí)，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；太陽能路燈安裝質(zhì)量通過驗(yàn)收，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；以上指標(biāo)完成時(shí)間12月底，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：交通安全度提高，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人居環(huán)境優(yōu)化，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“農(nóng)林水事務(wù)”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利，農(nóng)村綜合改革，其他農(nóng)林水工作。2025年預(yù)算安排382.2萬元，其中：18.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，363.6萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：維持好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、維護(hù)好城鄉(xiāng)公路路面、打造更加規(guī)整的集鎮(zhèn)社區(qū)面貌，給群眾帶來更好生活環(huán)境。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)防火防汛等宣傳成本≤20000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)林水資源保護(hù)勞務(wù)成本≤670000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；租車成本≤50000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)林水辦公成本≤20000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地增減掛鉤項(xiàng)目當(dāng)年成本≤3400000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；植樹費(fèi)用≤186000元，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：防火防汛宣傳品≥130個/條，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防汛防火演練及實(shí)踐次數(shù)≥2次，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地整理面積≥1500畝，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；植樹數(shù)量≥3100棵，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；防火防汛宣傳效果在林場水域有明顯的提示牌，重點(diǎn)點(diǎn)位可以起到有效提示作用有效，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；汛情火情及時(shí)處置率≥85%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；巡山巡水域次數(shù)完成率≥99%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地整理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；。

效益指標(biāo)：洪災(zāi)火災(zāi)防治有效，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；土地利用率提高，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)值確定依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025年度廣水市陳巷鎮(zhèn)人民政府農(nóng)林水事務(wù)管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。