目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金的使用效率。

3、落實(shí)和兌現(xiàn)各級、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市陳巷財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市陳巷財(cái)政所本級。

（三）下設(shè)部門（單位）5個(gè)，分別為：預(yù)算、財(cái)政專戶、農(nóng)財(cái)一事一議、綜合、商貿(mào)。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市陳巷財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷財(cái)政所本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市陳巷財(cái)政所納入預(yù)算管理人員24人。

1.核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

2.實(shí)有人員24人，其中：在職在編8人；離休0人；退休5人；編外長聘1人；其他人員10人（借出人員5人、內(nèi)退人員3人、遺屬生活困難人員1人、差額人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市陳巷財(cái)政所2025年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財(cái)政所2025年收入總預(yù)算291.37萬元，其中：本年收入289.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，較上年預(yù)算安排減少17.53萬元，同比減少5.67%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，壓縮開支。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款241.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入47.54萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市陳巷財(cái)政所2025年支出總預(yù)算291.37萬元，較上年預(yù)算安排支出減少17.53萬元，同比減少5.67%，主要原因是：本年有在職轉(zhuǎn)退休人員，過緊日子縮減開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出289.37萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出243.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出47.54萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出226.39萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬元；衛(wèi)生健康支出8.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出224.73萬元；商品和服務(wù)支出48.71萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.34萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.6萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出4萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出236.06萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出32.42萬元；特定目標(biāo)類支出22.89萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財(cái)政所2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算243.84萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少0.77%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款241.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷財(cái)政所2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算243.84萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少0.77%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出187.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.09萬元；衛(wèi)生健康支出7.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算支出243.84萬元，較上年減少1.9萬元，同比減少0.77%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出241.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)223.74萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12.65萬元，項(xiàng)目支出5.44萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出2萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出187.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.09萬元；衛(wèi)生健康支出7.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.18萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算基本支出234.79萬元，較上年增加8.35萬元，同比增加3.69%，主要原因是：零星增資。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)223.74萬元。其中：工資福利支出212.4萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.34萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)11.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出11.05萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.2萬元，較上年減少4萬元，同比減少55.56%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少55.56%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年減少2.5萬元，同比減少55.56%，主要原因是：過緊日子縮減開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.72萬元，較上年增加9.37萬元，同比增加90.48%，主要原因是：本年調(diào)整了資金結(jié)構(gòu)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.25萬元。

其中：辦公費(fèi)0.86萬元；印刷費(fèi)0.13萬元；水費(fèi)0.12萬元；電費(fèi)1.2萬元；郵電費(fèi)0.35萬元；取暖費(fèi)0.2萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.17萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.14萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出1.08萬元；辦公設(shè)備購置1.6萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.48萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年政府采購總預(yù)算1.75萬元，較上年增加0.35萬元，同比增加25%，主要原因是：辦公需求增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購1.75萬元，較上年增加0.35萬元，同比增加25%，主要原因是：辦公需求增加。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.75萬元，較上年增加0.35萬元，同比增加25%，主要原因是：辦公需求增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2025年年初資產(chǎn)總額為258.5萬元，較上年減少7.19萬元，同比減少2.71%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)258.5萬元，較上年減少7.19萬元，同比減少2.71%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋1308平方米，價(jià)值206.93萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值8.69萬元；辦公家具價(jià)值16.38萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值26.5萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2025年廣水市陳巷財(cái)政所預(yù)算支出291.37萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)5個(gè)分別為：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；惠民惠農(nóng)受益≥11000戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出252.17萬元，項(xiàng)目支出39.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

陳巷財(cái)政所2025年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目”

1、后勤保障

1、主要內(nèi)容是：為做好單位食堂運(yùn)行及維護(hù)，保障單位后勤服務(wù)。2025年預(yù)算安排16.31萬元，其中：0.79萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15.52萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：單位食堂聘請人員勞務(wù)報(bào)酬，水電及食堂物資設(shè)備采購，維修維護(hù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請人員勞動(dòng)報(bào)酬≤5.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂餐費(fèi)補(bǔ)助≤7.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂物資采購≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)≤1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂電費(fèi)≤0.21萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂水費(fèi)≤0.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請后勤人員=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-單位職工就餐人次≥4500次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-衛(wèi)生保潔服務(wù)面積≥600平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-單位職工就餐標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，2025年12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所2025年項(xiàng)目申報(bào)表（后勤保障）.pdf

（二）“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”

1、 財(cái)政監(jiān)督管理

陳巷財(cái)政所2025年項(xiàng)目申報(bào)表（財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

2、提升基層財(cái)政能力建設(shè)

陳巷財(cái)政所2025年項(xiàng)目申報(bào)表（提升基層財(cái)政能力建設(shè)）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。