目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要職責(zé)如下：

(一)貫徹國(guó)家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施;?根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三)?負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ) 設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn),?并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃;?負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理;?負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五)?負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作:?負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管;?負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六)?負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八)?負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319"?市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十)?負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面)?法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三)?有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機(jī)關(guān)黨委。

（三）下設(shè)部門單位:廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)。

2.納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位21家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

（二）2025年廣水市城市管理執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員817人。

1.核定編制240名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制229名。

2.實(shí)有人員817人，其中：在職在編240人；離休0人；退休205人；編外長(zhǎng)聘372人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年度預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2025年收入總預(yù)算17597.19萬元，其中：本年收入15097.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2499.64萬元，較上年預(yù)算安排增加2733.88萬元，同比增加18.39%，主要原因是：本年度人員工資上調(diào)，單位資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款6035.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入5682.02萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1361.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)477.96萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)660.25萬元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2025年支出總預(yù)算17597.19萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2733.88萬元，同比增加18.39%，主要原因是：本年度人員工資上調(diào)，單位資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出15097.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2499.64萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7396.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出3857.96萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6342.27萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87.34萬元；衛(wèi)生健康支出68.03萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17345.13萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.69萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出4352.47萬元；商品和服務(wù)支出12808.85萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.4萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出409.76萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出7.71萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出4352.47萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出48.38萬元；特定目標(biāo)類支出13196.34萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城市管理執(zhí)法局2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算11254.92萬元，較上年減少872.99萬元，同比減少7.2%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算非稅收入撥款減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6035.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1361.43萬元；政府性基金預(yù)算撥款477.96萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城市管理執(zhí)法局2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算11254.92萬元，較上年減少872.99萬元，同比減少7.2%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算非稅收入支出減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.59萬元；衛(wèi)生健康支出64.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11016.36萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出92.69萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算支出7396.96萬元，較上年減少345.95萬元，同比減少4.47%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算非稅收入支出減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6035.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2350.85萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)28.13萬元，項(xiàng)目支出3656.55萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1361.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)44萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元，項(xiàng)目支出1312.43萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.59萬元；衛(wèi)生健康支出64.28萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7158.4萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出92.69萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出2427.98萬元，較上年減少350.41萬元，同比減少12.61%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算非稅資金支出減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2394.85萬元。其中：工資福利支出2394.85萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)33.13萬元。其中：商品和服務(wù)支出33.13萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為297.6萬元，較上年減少7.79萬元，同比減少2.55%，主要原因是：本年度節(jié)約開支，減少“三公”經(jīng)費(fèi)列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算，故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置23萬元，較上年增加5萬元，同比增加27.78%，主要原因是：本年度預(yù)計(jì)購(gòu)買新能源執(zhí)法執(zhí)勤車輛，已詢價(jià)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)261.5萬元，較上年減少12.59萬元，同比減少4.59%，主要原因是：本年度節(jié)約開支，車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)13.1萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1.5%，主要原因是：本單位本年度嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)列支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3857.96萬元，較上年減少527.04萬元，同比減少12.02%，主要原因是：政府性基金經(jīng)費(fèi)保障的項(xiàng)目減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3380萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金477.96萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3857.96萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算48.38萬元，較上年減少73.88萬元，同比減少60.43%，主要原因是：本年度嚴(yán)格把控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)列支。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.13萬元。

其中：辦公費(fèi)22.38萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)2.2萬元；電費(fèi)2.2萬元；郵電費(fèi)1.35萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.25萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年政府采購(gòu)總預(yù)算2445.62萬元，較上年減少337.12萬元，同比減少12.11%，主要原因是：本年度減少貨物采購(gòu)數(shù)量，對(duì)資產(chǎn)物盡其用。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)2188.19萬元，較上年減少426.6萬元，同比減少16.31%，主要原因是：本年度細(xì)化采購(gòu)對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購(gòu)份額，增加微小企業(yè)采購(gòu)份額；面向小微企業(yè)采購(gòu)257.43萬元，較上年增加89.48萬元，同比增加53.28%，主要原因是：本年度細(xì)化采購(gòu)對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購(gòu)份額，增加微小企業(yè)采購(gòu)份額。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87.69萬元，較上年減少80.26萬元，同比減少47.79%，主要原因是：本年度減少貨物采購(gòu)數(shù)量，對(duì)資產(chǎn)物盡其用；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算，故無增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2357.93萬元，較上年減少256.86萬元，同比減少9.82%，主要原因是：本年度規(guī)范服務(wù)類采購(gòu)考評(píng)要求，節(jié)省該項(xiàng)資金支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年年初資產(chǎn)總額為2842.47萬元，較上年增加57.42萬元，同比增加2.06%，主要原因是：本年度新增辦公家具和辦公設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算，故無增減比例；固定資產(chǎn)2842.47萬元，較上年增加57.42萬元，同比增加2.06%，主要原因是：本年度新增辦公家具和辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋9000.89平方米，價(jià)值446.77萬元；土地1.84平方米，價(jià)值55.96萬元；車輛70輛，價(jià)值1120.21萬元；辦公家具價(jià)值102.72萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1116.81萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為36.05萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)無增減，于上年度預(yù)算持平。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此預(yù)算，故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置23萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年度預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)車，由于資金未到位，未購(gòu)置，本年度按照上年度填報(bào)。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.65萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)用車無變化，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)無增減。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待預(yù)計(jì)無變化。

（二）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：提高城市管理服務(wù)水平；加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。年度目標(biāo)為：爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：提高城市管理服務(wù)水平；加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≧40次；戶外廣告違建拆除≧4000處；公益廣告修補(bǔ)≧160處；維護(hù)治理公園10座。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥1200個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高；部門管理和服務(wù)水平顯著提高；自然生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%；上級(jí)部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1：爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≧13次；戶外廣告違建拆除≧1500處；公益廣告修補(bǔ)≧55處；清掃保潔面積≧341.5萬平方米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥350個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%；上級(jí)部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。2025年預(yù)算安排2732萬元，其中：2641.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25.21萬元資金來源為政府性基金，65.49萬元來源為其他收入。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥3415000平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400人，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2025年度“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。