目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人的需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：辦公室、康復(fù)科、群宣科。

（三）下設(shè)部門(mén)（單位）1個(gè)，分別為：廣水市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)納入預(yù)算管理人員16人。

1.核定編制10名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制3名。

2.實(shí)有人員16人，其中：在職在編14人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員2人（三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

????廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年收入總預(yù)算1310.94萬(wàn)元，其中：本年收入1310.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少114.73萬(wàn)元，同比減少8.05%，主要原因是：2025年無(wú)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1295.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入15.8萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年支出總預(yù)算1310.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少114.73萬(wàn)元，同比減少8.05%，主要原因是：2025年無(wú)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1310.94萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1295.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出15.8萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1278.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.01萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出266.85萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出35.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1004.71萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4.1萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出280.36萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出19.8萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1010.78萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1295.14萬(wàn)元，較上年減少109.53萬(wàn)元，同比減少7.8%，主要原因是：2025年無(wú)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1295.14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1295.14萬(wàn)元，較上年減少109.53萬(wàn)元，同比減少7.8%，主要原因是：2025年無(wú)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1262.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.01萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出1295.14萬(wàn)元，較上年減少86.53萬(wàn)元，同比減少6.26%，主要原因是：2025年無(wú)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1295.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)270.36萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1010.78萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1262.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出18.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.01萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出284.36萬(wàn)元，較上年增加73.39萬(wàn)元，同比增加34.79%，主要原因是：工資福利待遇增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)270.36萬(wàn)元。其中：工資福利支出256.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.51萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6.73萬(wàn)元，較上年減少10.07萬(wàn)元，同比減少59.96%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元，較上年減少9.08萬(wàn)元，同比減少79.09%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)4.33萬(wàn)元，較上年減少0.99萬(wàn)元，同比減少18.68%，主要原因是：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較上年減少23萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：未安排政府性基金支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.6萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，同比減少0.19%，主要原因是：項(xiàng)目減少導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本降低。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.1萬(wàn)元；電費(fèi)0.7萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年政府采購(gòu)總預(yù)算4.35萬(wàn)元，較上年減少2.45萬(wàn)元，同比減少36.04%，主要原因是：購(gòu)置電腦及系統(tǒng)數(shù)量減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)4.35萬(wàn)元，較上年增加4.35萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度采購(gòu)項(xiàng)目面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少6.8萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度采購(gòu)項(xiàng)目未面向小微企業(yè)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.35萬(wàn)元，較上年減少2.45萬(wàn)元，同比減少36.04%，主要原因是：購(gòu)置電腦及系統(tǒng)數(shù)量減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年年初資產(chǎn)總額為224.98萬(wàn)元，較上年增加136.59萬(wàn)元，同比增加154.53%，主要原因是：購(gòu)置一批康復(fù)設(shè)備及車輛價(jià)值更正。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)56.22萬(wàn)元，較上年減少1.27萬(wàn)元，同比減少2.21%，主要原因是：處理部分往來(lái)款；固定資產(chǎn)168.76萬(wàn)元，較上年增加137.86萬(wàn)元，同比增加446.15%，主要原因是：購(gòu)置一批康復(fù)設(shè)備及車輛價(jià)值更正。

其中固定資產(chǎn)：房屋586.86平方米，價(jià)值73.2萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值18.72萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值6.59萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值70.25萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為無(wú)，年度目標(biāo)為：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)；殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助；重度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；助殘活動(dòng)開(kāi)展；殘疾人無(wú)障礙改造；資助重度視力、肢體殘疾人購(gòu)置意外傷害保險(xiǎn)；殘疾兒童康復(fù)救助；殘疾人技術(shù)培訓(xùn)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：無(wú)。

（三）年度目標(biāo)1：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代繳殘疾人數(shù)≥16000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助符合條件殘疾人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；繳納標(biāo)準(zhǔn)為400元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：殘疾兒童康復(fù)生活補(bǔ)助，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助戶數(shù)≥200戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；補(bǔ)助平均標(biāo)準(zhǔn)2500元/戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：參與康復(fù)的殘疾兒童家庭生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：代繳殘疾人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：代繳殘疾人數(shù)≥8500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助符合條件殘疾人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；繳納標(biāo)準(zhǔn)為100元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：助殘活動(dòng)開(kāi)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問(wèn)殘疾人組織機(jī)構(gòu)次數(shù)≥4次，傳單印制數(shù)≥10000張，公務(wù)用車加油次數(shù)≥8次，接待人次=618人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展助殘活動(dòng)的及時(shí)有效性符合文件標(biāo)準(zhǔn)，接待標(biāo)準(zhǔn)及程序符合規(guī)定率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；慰問(wèn)殘疾人組織機(jī)構(gòu)平均成本2萬(wàn)元/次，宣傳冊(cè)平均印制成本2元/冊(cè)，公務(wù)用車加油平均標(biāo)準(zhǔn)為500元每次，公務(wù)接待用餐平均標(biāo)準(zhǔn)為70元每人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，公務(wù)用車運(yùn)行情況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)5：殘疾人家庭無(wú)障礙改造，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改造戶數(shù)=55戶，公務(wù)用車加油次數(shù)≥20次，接待人次=618人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；改造項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；改造平均成本6000元/戶，公務(wù)用車加油平均標(biāo)準(zhǔn)為500元每次，公務(wù)接待用餐平均標(biāo)準(zhǔn)為70元每人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)6：資助重度視力、肢體殘疾人購(gòu)置意外傷害保險(xiǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：資助購(gòu)置意外傷害險(xiǎn)殘疾人數(shù)≥6000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；資助重度視力、肢體殘疾人購(gòu)置意外傷害保險(xiǎn)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=20元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)7：殘疾兒童康復(fù)救助，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：救助人數(shù)≥264人，為殘疾兒童提供輔具適配數(shù)量≥20人，宣傳冊(cè)印制數(shù)≥20000張，公務(wù)用車加油次數(shù)≥20次，接待人次=618人次，設(shè)備維修次數(shù)=50次，電腦購(gòu)置數(shù)量=6臺(tái)，統(tǒng)信UOS購(gòu)置數(shù)量=15套，金山WPS購(gòu)置數(shù)量=7套，復(fù)印紙購(gòu)置數(shù)量=100包，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；參與康復(fù)的殘疾兒童康復(fù)率≥50%，接待標(biāo)準(zhǔn)及程序符合規(guī)定率=100%，購(gòu)置電腦及軟件合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；0-6歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)16000元/人，7-14歲兒童救助年均標(biāo)準(zhǔn)10000元/人，殘疾兒童輔具適配平均標(biāo)準(zhǔn)為6000元每人，兒童康復(fù)宣傳冊(cè)平均印制成本為2元每?jī)?cè)，公務(wù)用車加油平均標(biāo)準(zhǔn)為500元每次，公務(wù)接待用餐平均標(biāo)準(zhǔn)為70元每人次，設(shè)備維修（護(hù)）平均成本為500元每次，電腦購(gòu)置成本為4999元每臺(tái)，軟件購(gòu)置成本為500元每套，復(fù)印紙購(gòu)置成本為25元每包，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾兒童康復(fù)服務(wù)水平有所提高，公務(wù)用車運(yùn)行情況良好，購(gòu)置設(shè)備使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)8：殘疾人技術(shù)培訓(xùn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培訓(xùn)人數(shù)≥190人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；受訓(xùn)掌握生產(chǎn)技能數(shù)量≥1門(mén)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間為每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；培訓(xùn)人均成本1500元/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益殘疾人滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

???附件3：2025年市殘聯(lián)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“資助重度殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：為符合條件殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資金給予全額資助。2025年預(yù)算安排640萬(wàn)元，其中：640萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為喪失勞動(dòng)能力的重度殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資金給予全額資助。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：資助喪失勞動(dòng)能力殘疾人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)≥16000人、，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參考往年人數(shù)預(yù)估；資助喪失勞動(dòng)能力殘疾人繳納醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目完成時(shí)間是每年12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：殘疾人生活狀況有所改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：被資助繳納醫(yī)療保險(xiǎn)殘疾人滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標(biāo)準(zhǔn)。

???醫(yī)保代繳項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。