目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊街道辦事處主要職責(zé)如下：

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城郊街道辦事處核定單位類(lèi)型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城郊街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市城郊街道辦事處納入預(yù)算管理人員178人。

1.核定編制72名，其中：行政編制40名，事業(yè)編制32名。

2.實(shí)有人員178人，其中：在職在編80人；離休0人；退休81人；編外長(zhǎng)聘1人；其他人員16人（遺屬生活困難人員8人、返聘人員1人、以錢(qián)養(yǎng)事人員7人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市城郊街道辦事處2025年部門(mén)預(yù)算（二上）.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城郊街道辦事處2025年收入總預(yù)算4457.43萬(wàn)元，其中：本年收入4402.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少547.5萬(wàn)元，同比減少10.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2661.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1141.4萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2025年支出總預(yù)算4457.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少547.5萬(wàn)元，同比減少10.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4402.43萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出55萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2716.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1141.4萬(wàn)元。

3支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1683.42萬(wàn)元；國(guó)防支出28.61萬(wàn)元；公共安全支出2.8萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.56萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出19.4萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1194.37萬(wàn)元；農(nóng)林水支出706.35萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出66.7萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出37.36萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出138.97萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出1735.76萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1460.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助265.17萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出90.84萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助414.26萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出490.5萬(wàn)元。

5支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出1931.13萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出200.91萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出2325.39萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市城郊街道辦事處2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算3316.03萬(wàn)元，較上年減少628.9萬(wàn)元，同比減少15.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2661.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款55萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算3316.03萬(wàn)元，較上年減少628.9萬(wàn)元，同比減少15.94%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1433.16萬(wàn)元；國(guó)防支出7.96萬(wàn)元；公共安全支出2.8萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出343.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出59.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出817.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出559.54萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出63.57萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出2716.03萬(wàn)元，較上年減少448.9萬(wàn)元，同比減少14.18%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2661.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1679.42萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)83.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出897.75萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出1433.16萬(wàn)元；國(guó)防支出7.96萬(wàn)元；公共安全支出2.8萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出343.3萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出59.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出217.25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出559.54萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出63.57萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出1760.29萬(wàn)元，較上年減少220.5萬(wàn)元，同比減少11.13%，主要原因是：一是2024年退休人員較多，工資福利支出較上年減少；二是本年公用經(jīng)費(fèi)填報(bào)結(jié)構(gòu)有變化，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1679.42萬(wàn)元。其中：工資福利支出1504.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助175.37萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)80.87萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出80.87萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為35.4萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，同比減少11.5%，主要原因是：本年公車(chē)運(yùn)行費(fèi)缺口由單位資金補(bǔ)足。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，但未購(gòu)置，預(yù)計(jì)本年購(gòu)買(mǎi)。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.4萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，同比減少35.38%，主要原因是：本年公車(chē)運(yùn)行費(fèi)缺口由單位資金補(bǔ)足。

（四）公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，較上年減少180萬(wàn)元，同比減少23.08%，主要原因是：本年政府性基金收入較少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算130.91萬(wàn)元，較上年減少78.83萬(wàn)元，同比減少37.58%，主要原因是：一是本年公用經(jīng)費(fèi)填報(bào)結(jié)構(gòu)有變化，公用經(jīng)費(fèi)較上年減少；二是上年國(guó)產(chǎn)電腦替換完成較多，本年購(gòu)置辦公設(shè)備較上年較少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.86萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)4.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元；水費(fèi)0.69萬(wàn)元；電費(fèi)7.4萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)2.3萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)13.74萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)4.78萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用26.06萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.89萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2.99萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.05萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年政府采購(gòu)總預(yù)算23.93萬(wàn)元，較上年減少229.82萬(wàn)元，同比減少90.57%，主要原因是：本年沒(méi)有工程類(lèi)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，下降比例較大。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)23.93萬(wàn)元，較上年增加23.93萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)政策要求，支持中小企業(yè)發(fā)展；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少60.09萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年沒(méi)有面向小微企業(yè)的采購(gòu)。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.93萬(wàn)元，較上年減少34.41萬(wàn)元，同比減少58.98%，主要原因是：上年國(guó)產(chǎn)電腦替換完成較多，本年購(gòu)置辦公設(shè)備較上年較少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少70萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年沒(méi)有工程類(lèi)采購(gòu)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少125.41萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年沒(méi)有服務(wù)類(lèi)采購(gòu)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2025年年初資產(chǎn)總額為2345.7萬(wàn)元，較上年增加464.73萬(wàn)元，同比增加24.71%，主要原因是：本年將福利院房屋、設(shè)備、家具計(jì)入辦事處固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)數(shù)額增加較多。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1138.41萬(wàn)元，較上年減少223.49萬(wàn)元，同比減少16.41%，主要原因是：本年貨幣資金支出較大；固定資產(chǎn)1207.29萬(wàn)元，較上年增加688.22萬(wàn)元，同比增加132.59%，主要原因是：本年將福利院房屋、設(shè)備、家具計(jì)入辦事處固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)數(shù)額增加較多。

其中固定資產(chǎn)：房屋5350平方米，價(jià)值848.94萬(wàn)元；土地7486.2平方米，價(jià)值49.92萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值47.52萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值43.55萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值217.36萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年公車(chē)運(yùn)行費(fèi)缺口由單位資金補(bǔ)足。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒(méi)有用單位資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒(méi)有用單位資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年公車(chē)運(yùn)行費(fèi)缺口由單位資金補(bǔ)足。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒(méi)有用單位資金支付“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（三）2024年廣水市城郊街道辦事處債務(wù)付息支出31.36萬(wàn)元，分別為2017年度借款86萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息3.48萬(wàn)元；2021年度借款880萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息27.88萬(wàn)元，共計(jì)31.36萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)工作；年度目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)工作、衛(wèi)生健康管理、國(guó)防動(dòng)員、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪(fǎng)事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

（三）年度目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)2：綜治信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪(fǎng)事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)3：衛(wèi)生健康管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：獨(dú)保費(fèi)發(fā)放家庭≥14戶(hù)，殯葬改革宣傳率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：讓獨(dú)生子女家庭生活有保障.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)4：國(guó)防動(dòng)員，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：征兵人數(shù)≥10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：大學(xué)生參軍積極性有提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)5：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)≥105974噸，清潔家園資料印制=30000張，購(gòu)買(mǎi)垃圾桶=500個(gè)，廁改≥180戶(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：讓村社區(qū)居民生活環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：居民對(duì)象滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣水市城郊街道辦事處2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“一般公共服務(wù)管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：做好人大、政協(xié)、統(tǒng)計(jì)信息、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、檔案管理、紀(jì)檢、招商、公車(chē)購(gòu)置、辦公設(shè)備購(gòu)置及房屋維修等各項(xiàng)事務(wù)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。2025年預(yù)算安排143.65萬(wàn)元，其中：72.19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15萬(wàn)元資金來(lái)源為納入一般公共預(yù)算管理非稅收入資金，34.66萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金、21.8萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好人大、政協(xié)、統(tǒng)計(jì)信息、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、檔案管理、紀(jì)檢、招商、公車(chē)購(gòu)置、辦公設(shè)備購(gòu)置及房屋維修等各項(xiàng)事務(wù)，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表培訓(xùn)≥5次、招商次數(shù)≥4次、房屋維修面積≥600平方米、公車(chē)購(gòu)置≥1輛、購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)電腦≥4臺(tái)、復(fù)印紙≥60箱，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：服務(wù)群眾質(zhì)量有提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作受益群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

一般公共服務(wù)管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：確保垃圾得到及時(shí)清掃清運(yùn)；通過(guò)環(huán)境整治，提升整體市容環(huán)境；加強(qiáng)環(huán)保宣傳和教育，提高居民環(huán)保意識(shí)；確保“清潔家園”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳覆蓋到每個(gè)角落，提高居民知曉率，提升轄區(qū)內(nèi)整體環(huán)境質(zhì)量和居民生活質(zhì)量；完成農(nóng)村戶(hù)廁問(wèn)題整改，有助于構(gòu)建更加宜居、和諧、美麗的居民環(huán)境。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，有利于提升垃圾處理能力、改善居民生活環(huán)境、優(yōu)化資源配置。2025年預(yù)算安排574.37萬(wàn)元，其中：217.25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，100萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金、257.12萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保垃圾得到及時(shí)清掃清運(yùn)；通過(guò)環(huán)境整治，提升整體市容環(huán)境；加強(qiáng)環(huán)保宣傳和教育，提高居民環(huán)保意識(shí)；確?！扒鍧嵓覉@”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)宣傳覆蓋到每個(gè)角落，提高居民知曉率，提升轄區(qū)內(nèi)整體環(huán)境質(zhì)量和居民生活質(zhì)量；完成農(nóng)村戶(hù)廁問(wèn)題整改，有助于構(gòu)建更加宜居、和諧、美麗的居民環(huán)境。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，有利于提升垃圾處理能力、改善居民生活環(huán)境、優(yōu)化資源配置。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)≥105974噸、購(gòu)買(mǎi)各村垃圾桶≥500個(gè)、廁改戶(hù)數(shù)≥190戶(hù)、建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站≥1個(gè)、清潔家園宣傳資料≥30000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：村社區(qū)居民生活環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：居民滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、十佳村支書(shū)待遇正常發(fā)放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現(xiàn)對(duì)其過(guò)去工作的認(rèn)可；確保村社區(qū)有足夠的經(jīng)費(fèi)支持其日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展各項(xiàng)工作；確保村社區(qū)財(cái)務(wù)記賬準(zhǔn)確無(wú)誤，提高記賬效率，減輕村社區(qū)財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)；通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，確保村社區(qū)的財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)，防止腐敗和濫用職權(quán)。保障和提升村級(jí)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效果，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，構(gòu)建更加和諧、穩(wěn)定、繁榮的鄉(xiāng)村社會(huì)。2025年預(yù)算安排442.25萬(wàn)元，其中：434.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.75萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、十佳村支書(shū)待遇正常發(fā)放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現(xiàn)對(duì)其過(guò)去工作的認(rèn)可；確保村社區(qū)有足夠的經(jīng)費(fèi)支持其日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展各項(xiàng)工作；確保村社區(qū)財(cái)務(wù)記賬準(zhǔn)確無(wú)誤，提高記賬效率，減輕村社區(qū)財(cái)務(wù)人員的工作負(fù)擔(dān)；通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，確保村社區(qū)的財(cái)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)，防止腐敗和濫用職權(quán)。保障和提升村級(jí)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)效率和效果，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，構(gòu)建更加和諧、穩(wěn)定、繁榮的鄉(xiāng)村社會(huì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村主職人數(shù)≥15人、村副職人數(shù)≥56人、村離任主職人數(shù)≥40人、村離任副職人數(shù)≥156人、代理記賬村社區(qū)個(gè)數(shù)≥18個(gè)、十佳村支書(shū)人數(shù)≥1人、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付人數(shù)≥43830人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、村主副職工資、村離任主副職工資、十佳村支書(shū)工資、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：村主副職、離任主副職滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“惠企利民項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：通過(guò)提供房租補(bǔ)貼，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐本地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；給予企業(yè)一定的獎(jiǎng)勵(lì)，可以激勵(lì)企業(yè)積極納稅，增加地方財(cái)政收入；確保被征地農(nóng)民和拆遷戶(hù)獲得公平合理的補(bǔ)償，保障其合法權(quán)益；通過(guò)廣泛宣傳，提高居民對(duì)惠民惠農(nóng)政策的知曉率和理解度。通過(guò)一系列政策措施，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、保障農(nóng)民權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及提升居民幸福感。2025年預(yù)算安排388.9萬(wàn)元，其中：262.9萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金、126萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)提供房租補(bǔ)貼，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐本地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；給予企業(yè)一定的獎(jiǎng)勵(lì)，可以激勵(lì)企業(yè)積極納稅，增加地方財(cái)政收入；確保被征地農(nóng)民和拆遷戶(hù)獲得公平合理的補(bǔ)償，保障其合法權(quán)益；通過(guò)廣泛宣傳，提高居民對(duì)惠民惠農(nóng)政策的知曉率和理解度。通過(guò)一系列政策措施，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、保障農(nóng)民權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定以及提升居民幸福感。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)房租補(bǔ)貼面積≥7000平方米、稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)≥4家、征地拆遷≥30畝、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展≥38家、惠農(nóng)惠民宣傳冊(cè)≥40000冊(cè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境有提高，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：企業(yè)滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

惠企利民預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：做好計(jì)生宣傳工作，確保獨(dú)保費(fèi)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到符合條件的家庭中；確保失獨(dú)家庭能夠得到全面的慰問(wèn)和關(guān)懷，展現(xiàn)社會(huì)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)注和支持，促進(jìn)社的的和諧穩(wěn)定；確保結(jié)扎后遺癥患者得到醫(yī)療關(guān)懷，提高患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿(mǎn)意度；通過(guò)宣傳和推廣，提高居民獻(xiàn)血意識(shí)，提升社會(huì)對(duì)獻(xiàn)血事業(yè)的關(guān)注和支持，促進(jìn)獻(xiàn)血文化的傳播和發(fā)展。2025年預(yù)算安排13.1萬(wàn)元，其中：5.88萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.22萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好計(jì)生宣傳工作，確保獨(dú)保費(fèi)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放到符合條件的家庭中；確保失獨(dú)家庭能夠得到全面的慰問(wèn)和關(guān)懷，展現(xiàn)社會(huì)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)注和支持，促進(jìn)社的的和諧穩(wěn)定；確保結(jié)扎后遺癥患者得到醫(yī)療關(guān)懷，提高患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿(mǎn)意度；通過(guò)宣傳和推廣，提高居民獻(xiàn)血意識(shí)，提升社會(huì)對(duì)獻(xiàn)血事業(yè)的關(guān)注和支持，促進(jìn)獻(xiàn)血文化的傳播和發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：獨(dú)保費(fèi)發(fā)放人數(shù)≥20人、計(jì)生家庭意外傷害險(xiǎn)≥150戶(hù)、結(jié)扎后遺癥補(bǔ)助人數(shù)≥10人、失獨(dú)家庭慰問(wèn)≥8戶(hù)、義務(wù)獻(xiàn)血人數(shù)≥40人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：獨(dú)生子女家庭有保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

衛(wèi)生健康管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：確保精神病患者得到及時(shí)、有效的醫(yī)療救治，降低精神病發(fā)病率和復(fù)發(fā)率；建立完善的鄉(xiāng)村監(jiān)控系統(tǒng)，提高鄉(xiāng)村地區(qū)的治安防控能力；為街道及社區(qū)提供便捷、高效的法律服務(wù)，滿(mǎn)足居民的法律需求，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫(yī)療救助，提高他們的生活質(zhì)量；加強(qiáng)信訪(fǎng)工作宣傳與培訓(xùn)，提高群眾對(duì)信訪(fǎng)工作的滿(mǎn)意度和信任度；加強(qiáng)溺水事故的預(yù)防和控制，降低溺水事故的發(fā)生率。提高社會(huì)治理水平，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定和諧。2025年預(yù)算安排46.52萬(wàn)元，其中：24.52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9.4萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金、12.6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：確保精神病患者得到及時(shí)、有效的醫(yī)療救治，降低精神病發(fā)病率和復(fù)發(fā)率；建立完善的鄉(xiāng)村監(jiān)控系統(tǒng)，提高鄉(xiāng)村地區(qū)的治安防控能力；為街道及社區(qū)提供便捷、高效的法律服務(wù)，滿(mǎn)足居民的法律需求，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫(yī)療救助，提高他們的生活質(zhì)量；加強(qiáng)信訪(fǎng)工作宣傳與培訓(xùn)，提高群眾對(duì)信訪(fǎng)工作的滿(mǎn)意度和信任度；加強(qiáng)溺水事故的預(yù)防和控制，降低溺水事故的發(fā)生率。提高社會(huì)治理水平，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定和諧。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者≥40人、“平安鄉(xiāng)村”攝像頭≥90個(gè)、法律顧問(wèn)覆蓋單位≥19個(gè)、殘麻及金融受損人數(shù)≥14人、精神病以獎(jiǎng)代補(bǔ)人數(shù)≥4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目宣傳普及率全覆蓋，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

社會(huì)治安綜合治理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。