目? ? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、政法辦公室。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2025年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員100人。

(1)核定編制57名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制18名。

(2)實(shí)有人員100人，其中：在職在編54人；離休0人；退休43人；編外長(zhǎng)聘13人；其他人員0人。

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第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2025年蔡河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3983萬(wàn)元，其中：本年收入3806.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)176.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加150.11萬(wàn)元，同比增加3.92%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加，財(cái)政撥款收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1784.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款240萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1782.3萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)26.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)150萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3983萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加150.11萬(wàn)元，同比增加3.92%，主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革人員增加，基本支出增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3806.46萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出176.54萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1810.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出390萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1782.3萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出1169.5萬(wàn)元；國(guó)防支出7.5萬(wàn)元；公共安全支出22.5萬(wàn)元；教育支出23萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出195.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出45.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出166萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出544.6萬(wàn)元；農(nóng)林水支出705.84萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出1042萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出61.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出745.28萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1419.15萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.03萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出37.19萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1042萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出617.34萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出839.99萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出142萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出3001.01萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2200.69萬(wàn)元，較上年減少1552.2萬(wàn)元，同比減少41.36%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1784.15萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款240萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款26.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款150萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2200.69萬(wàn)元，較上年減少1552.2萬(wàn)元，同比減少41.36%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出823.46萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出3萬(wàn)元；教育支出18萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.75萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出89.69萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出465萬(wàn)元；農(nóng)林水支出541.82萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出41.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1810.69萬(wàn)元，較上年減少1492.2萬(wàn)元，同比減少45.18%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分：

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1784.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)819.99萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，項(xiàng)目支出859.17萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出26.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.54萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分：

一般公共服務(wù)支出823.46萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出3萬(wàn)元；教育支出18萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.4萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.75萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出89.69萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬(wàn)元；農(nóng)林水支出541.82萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出41.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出924.99萬(wàn)元，較上年減少316.74萬(wàn)元，同比減少25.51%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)819.99萬(wàn)元。其中：工資福利支出725.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.7萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.35萬(wàn)元，資本性支出6.65萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為55.8萬(wàn)元，較上年減少5.2萬(wàn)元，同比減少8.52%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：全年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少10%，主要原因是：厲行節(jié)儉，減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.8萬(wàn)元，較上年減少3.2萬(wàn)元，同比減少29.09%，主要原因是：公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：合理精準(zhǔn)安排公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出390萬(wàn)元，較上年減少60萬(wàn)元，同比減少13.33%，主要原因是：政府性基金預(yù)算收入減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出240萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金150萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出390萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算85.35萬(wàn)元，較上年減少85.39萬(wàn)元，同比減少50.01%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.35萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.56萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元；水費(fèi)0.65萬(wàn)元；電費(fèi)8.1萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.63萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.01萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.78萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)25.95萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.59萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用22.6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出7.49萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置6.65萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算26.54萬(wàn)元，較上年減少16.31萬(wàn)元，同比減少38.06%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)26.54萬(wàn)元，較上年增加6.54萬(wàn)元，同比增加32.7%，主要原因是：面向中小企業(yè)采購(gòu)需求增加；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少22.85萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：厲行節(jié)約減少開(kāi)支，且面向小微企業(yè)采購(gòu)需求減少。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.54萬(wàn)元，減少16.31萬(wàn)元，同比減少38.06%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因本年無(wú)此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因本年無(wú)此預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為6291.86萬(wàn)元，較上年增加1690.6萬(wàn)元，同比增加36.74%，主要原因是：資產(chǎn)全面盤(pán)點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施增加，加之鎮(zhèn)福利院資產(chǎn)并入。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3259.92萬(wàn)元，較上年增加206.76萬(wàn)元，同比增加6.77%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1183.28萬(wàn)元，較上年增加55.37萬(wàn)元，同比增加4.91%，主要原因是：鎮(zhèn)福利院資產(chǎn)并入。

其中固定資產(chǎn)：房屋19179.19平方米，價(jià)值880.99萬(wàn)元；土地10125平方米，價(jià)值21.4萬(wàn)元；車(chē)輛7輛，價(jià)值84.04萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值50.71萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值146.14萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：1、改善人居環(huán)境；2、加強(qiáng)基層治理；3、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

???年度目標(biāo)為：1、加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)；2、加強(qiáng)村級(jí)和社區(qū)管理；3、提升一般公共服務(wù)水平。

?2、長(zhǎng)期目標(biāo)

（1）改善人居環(huán)境，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：改善24個(gè)村（社區(qū)）衛(wèi)生環(huán)境；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得

（2）加強(qiáng)基層治理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個(gè)村（社區(qū)）兩委運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強(qiáng)基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃引進(jìn)項(xiàng)目3個(gè)，外出招商引資次數(shù)8次以上；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進(jìn)政策及本鎮(zhèn)招商引資計(jì)劃；效益指標(biāo)：提升財(cái)政收入，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得

3、年度目標(biāo)

（1）加強(qiáng)農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：每年垃圾清運(yùn)達(dá)4150噸左右；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標(biāo)：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（2）加強(qiáng)村級(jí)和社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障24個(gè)村（社區(qū)）兩委人員工資及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標(biāo)：加強(qiáng)基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

（3）提升一般公共服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)和普查工作完成率100%，外出招商引資次數(shù)8次以上；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得；效益指標(biāo)：一般公共服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升；意度指標(biāo)：受益群眾和企業(yè)滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

2025年蔡河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）村級(jí)管理

1、“村級(jí)管理”主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。2025年預(yù)算安排678.64萬(wàn)元，其中：535.12萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，143.52萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛(ài)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標(biāo)：村干部主職24人，村干部副職84人，村、社區(qū)組織24個(gè)；離任村主副職209人，“十佳”支部書(shū)記人數(shù)4人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對(duì)照上年人數(shù)加減測(cè)算所得。

效益指標(biāo)：村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得

村級(jí)管理.pdf

（二）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

?????1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)村民幸福感。2025年預(yù)算安排166萬(wàn)元，其中：89.69萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，76.31萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：使本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)村民幸福感。

?????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾清運(yùn)噸數(shù)≥2700噸，垃圾清運(yùn)覆蓋率達(dá)100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算所得。

?????效益指標(biāo)：農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數(shù)增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

?????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，改善社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境。2025年預(yù)算安排154.6萬(wàn)元，其中：75萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，79.6萬(wàn)元資金來(lái)源為上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)社區(qū)居民幸福感。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾清運(yùn)噸數(shù)≥1450噸，垃圾清運(yùn)覆蓋率達(dá)到100％；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算所得。

?效益指標(biāo)：社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境有效改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)?（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。