目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實和兌現(xiàn)各級、各項惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管。

4、根據(jù)會計法規(guī)的要求，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財務(wù)活動、會計核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財稅政策、法令和財務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強財政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河財政所本級

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年納入預(yù)算管理人員23人。

1.核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。

2.實有人員18人，其中：在職在編18人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員10人（借出人員9名，內(nèi)退人員1名）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市蔡河財政所2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年收入總預(yù)算350.99萬元，其中：本年收入350.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加3.62萬元，同比增加1.04%，主要原因是：政策性增資，增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款288.04萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入62.95萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）2025年支出總預(yù)算350.99萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3.62萬元，同比增加1.04%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出350.99萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出288.04萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出62.95萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出245.03萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出50.02萬元；衛(wèi)生健康支出12.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8.87萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出34.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出278.92萬元；商品和服務(wù)支出45.41萬元；對個人和家庭的補助25.35萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.31萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出301.77萬元；運轉(zhuǎn)類支出27.76萬元；特定目標(biāo)類支出21.46萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）2025年財政撥款收入預(yù)算288.04萬元，較上年增加22.66萬元，同比增加8.54%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款288.04萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）2025年財政撥款支出預(yù)算288.04萬元，較上年增加22.66萬元，同比增加8.54%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出210.08萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出50.02萬元；衛(wèi)生健康支出10.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.87萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算支出288.04萬元，較上年增加22.66萬元，同比增加8.54%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出288.04萬元。其中：人員經(jīng)費268.57萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費11.51萬元，項目支出7.96萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出210.08萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出50.02萬元；衛(wèi)生健康支出10.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出2.87萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.27萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2025年一般公共預(yù)算基本支出279.58萬元，較上年增加24.21萬元，同比增加9.48%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費268.57萬元。其中：工資福利支出245.72萬元；對個人和家庭補助22.85萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費11.01萬元。其中：商品和服務(wù)支出11.01萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.14萬元，較上年減少3.36萬元，同比減少96%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（四）公務(wù)接待費0.14萬元，較上年減少3.36萬元，同比減少96%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算14.41萬元，較上年增加2.75萬元，同比增加23.55%，主要原因是：政策性增資增加預(yù)算支出人員經(jīng)費支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費6.61萬元。

其中：辦公費0.97萬元；印刷費0.14萬元；水費0.17萬元；電費0.93萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3.07萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0.16萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.17萬元；辦公設(shè)備購置0.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費7.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

2025年政府采購總預(yù)算0.5萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少61.54%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支；面向小微企業(yè)采購0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少61.54%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2025年年初資產(chǎn)總額為350.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

具體情況為:流動資產(chǎn)7.38萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支；固定資產(chǎn)342.72萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

其中固定資產(chǎn)：房屋1502平方米，價值326.69萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.49萬元；其他資產(chǎn)價值3.54萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

(4)公務(wù)接待費4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實上級部門厲行節(jié)約的各項要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費開支。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政各項事務(wù)工作。年度目標(biāo)為完成稅收目標(biāo)和財政收入、保障單位正常運轉(zhuǎn)、加強票據(jù)管理。

2、長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政各項事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：????????????????????????????????????

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財務(wù)監(jiān)管≥5項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：????????????????????????????????????

效益指標(biāo)：為財政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：?

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費保障單位1個，財政所基本支出305.37萬元，項目支出42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費撥付及時到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計要求。

年度目標(biāo)3：加強票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水市蔡河財政所部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“惠民惠農(nóng)項目”

（1）主要內(nèi)容是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2025年預(yù)算安排8.866萬元，其中：2.866萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護(hù)補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。???????????????????????????????????

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：???????????????????????????????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥20000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，10月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-惠農(nóng)補貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

社會效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能，明顯提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市蔡河財政所預(yù)算項目申報表-惠民惠農(nóng).pdf

2、“后勤服務(wù)項目”

（1）主要內(nèi)容是：

為做好財政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2025年預(yù)算安排8.348萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.348萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購置、食堂保障

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-后勤服務(wù)成本≤8.348萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請后勤人員=2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-直飲機臺數(shù)=1臺，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)接待次數(shù)≤90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-伙食補助到達(dá)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-機關(guān)后勤保障? 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市蔡河財政所預(yù)算項目申報表-后勤服務(wù).pdf

4、“提升基層財政能力建設(shè)項目”

（1）主要內(nèi)容：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費、其他交通費等。2025年預(yù)算安排12.59萬元。其中：5.09萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.5萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤12.59萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，廣水市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市蔡河財政所預(yù)算項目申報表-財政監(jiān)督管理.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。