目???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議以及其它重要活動(dòng)的組織工作；

2、組織實(shí)施政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決定的有關(guān)工作事項(xiàng)；

3、做好主席會(huì)成員日常活動(dòng)組織服務(wù)保障工作；

4、探索、研究基層人民政協(xié)工作的理論和工作創(chuàng)新；

5、加強(qiáng)社會(huì)各界別團(tuán)體聯(lián)誼團(tuán)結(jié)，推動(dòng)協(xié)商民主在基層發(fā)展，反映社情民意；

6、征集政協(xié)委員提案、議案，提出處理意見(jiàn)，組織提案辦理，督促辦理落實(shí)；

7、組織委員就經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等方面問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察和“協(xié)商在一線”活動(dòng)，加強(qiáng)民主監(jiān)督，積極建言獻(xiàn)策；

8、負(fù)責(zé)文史資料的征集、編輯、出版發(fā)行工作，為上級(jí)政協(xié)提供本地史料；

9、加強(qiáng)委員履職管理，組織全市政協(xié)委員開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)政協(xié)活動(dòng)組、委員進(jìn)行年度履職考核，協(xié)助做好委員推薦、調(diào)整等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：市政協(xié)辦公室（加掛理論研究室牌子）；設(shè)工作委員會(huì)7個(gè)：提案委員會(huì)、教科衛(wèi)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員工作委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）1個(gè)，分別為：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室本級(jí)

(2)納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

2.2024年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室納入預(yù)算管理人員86人。

(1)核定編制28名，其中：行政編制24名，事業(yè)編制4名。

(2)實(shí)有人員86人，其中：在職在編45人；離休0人；退休41人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

廣水市政協(xié)辦公室2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年收入總預(yù)算1224.8萬(wàn)元，其中：本年收入1194.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少80.79萬(wàn)元，同比減少6.19%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1193.1萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1.7萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年支出總預(yù)算1224.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少80.79萬(wàn)元，同比減少6.19%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1194.8萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出30萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1223.1萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1.7萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出949.68萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.85萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出42.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出844.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出259.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.28萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出23.95萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出3萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出817.64萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出156.28萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出250.88萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1223.1萬(wàn)元，較上年減少57.89萬(wàn)元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1193.1萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款30萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1223.1萬(wàn)元，較上年減少57.89萬(wàn)元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出947.98萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.85萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出42.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算支出1223.1萬(wàn)元，較上年減少57.89萬(wàn)元，同比減少4.52%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1193.1萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)817.64萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)155.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出219.98萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出947.98萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出28.85萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出42.81萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出973.12萬(wàn)元，較上年減少307.87萬(wàn)元，同比減少24.03%，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少167萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)817.64萬(wàn)元。其中：工資福利支出723.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.28萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)155.48萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為27.15萬(wàn)元，較上年減少25.51萬(wàn)元，同比減少48.44%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，較上年減少2.24萬(wàn)元，同比減少69.14%，主要原因是：2024年調(diào)整該費(fèi)用，實(shí)際是6.5萬(wàn)元，與上年相比增加3.26萬(wàn)元，出國(guó)天數(shù)增加。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：與2023年一致，因工作增加，需要新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.15萬(wàn)元，較上年減少19.44萬(wàn)元，同比減少79.05%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少3.83萬(wàn)元，同比減少56.08%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算212.8萬(wàn)元，較上年減少9.32萬(wàn)元，同比減少4.2%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)212.8萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)148.37萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)24萬(wàn)元；印刷費(fèi)11.78萬(wàn)元；水費(fèi)0.51萬(wàn)元；電費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)13.82萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)23.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)5.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用34.54萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出32.12萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.43萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.45萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.7萬(wàn)元；福利費(fèi)8.18萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)37.9萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.15萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.9萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.95萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年政府采購(gòu)總預(yù)算23.95萬(wàn)元，較上年減少5.4萬(wàn)元，同比減少18.4%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.95萬(wàn)元，較上年減少5.4萬(wàn)元，同比減少18.4%，主要原因是：2024年壓縮開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2024年年初資產(chǎn)總額為77.47萬(wàn)元，較上年減少6.24萬(wàn)元，同比增加46.63%，主要原因是：一是現(xiàn)金比上年減少；二是固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:A112流動(dòng)資產(chǎn)7.72萬(wàn)元，較上年減少3.04萬(wàn)元，同比減少28.25%，主要原因是：現(xiàn)金比上年減少；固定資產(chǎn)69.75萬(wàn)元，較上年減少3.2萬(wàn)元，同比減少4.39%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋170平方米，價(jià)值9.56萬(wàn)元；土地4763平方米，價(jià)值50萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值2.52萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值2.92萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值4.75萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：本部門(mén)工作均為常年性工作，未設(shè)置常年目標(biāo)。年度目標(biāo)為：1.召開(kāi)1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議等；2.組織委員開(kāi)展15次以上視察，1次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng)；3.組織委員開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)200次以上；4.組織委員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次，組織一次職工體檢等。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：未設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：年度培訓(xùn)人次≥240人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：系統(tǒng)正常使用年限≥5年......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，例如：服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是......

若有多個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說(shuō)明。

3、年度目標(biāo)1：召開(kāi)1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議等。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：召開(kāi)1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議，出席率在80%以上。

效益指標(biāo)：推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率80%以上。

年度目標(biāo)2：組織委員開(kāi)展15次以上視察，1次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員開(kāi)展15次以上視察，1次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng),撰寫(xiě)視察調(diào)研及民主監(jiān)督報(bào)告10篇以上，組織外出考察活動(dòng)3次以上，意見(jiàn)建議采用率80%以上。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%。

年度目標(biāo)3：組織委員開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)200次以上。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市直活動(dòng)組、鎮(zhèn)級(jí)平臺(tái)、村（社區(qū)）平臺(tái)每年開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)次數(shù)分別達(dá)到8次、18次、200次以上，協(xié)商成果轉(zhuǎn)化率≥90%。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%。

年度目標(biāo)4：組織委員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次，組織一次職工體檢等。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員到大學(xué)培訓(xùn)1次，參加人數(shù)50人；組織委員集中學(xué)習(xí)2次以上，參加人次580人以上；組織一次職工體檢。

效益指標(biāo)：政協(xié)委員履職能力和綜合素質(zhì)不斷提升。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率≥80%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）機(jī)關(guān)建設(shè)后勤服務(wù)情況

1、“機(jī)關(guān)建設(shè)后勤服務(wù)”主要內(nèi)容是：市政協(xié)辦公室現(xiàn)有4臺(tái)公務(wù)車(chē)，根據(jù)工作需要，2024年擬更新一臺(tái)公務(wù)車(chē)；為保障正常公務(wù)出行，需對(duì)公務(wù)車(chē)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等;積極組織開(kāi)展工會(huì)活動(dòng),豐富干部職工文化生活。2024年預(yù)算安排27萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公務(wù)車(chē)規(guī)范管理，強(qiáng)化司機(jī)責(zé)任，保障正常公務(wù)出行，積極組織工會(huì)活動(dòng)，加強(qiáng)物業(yè)管理，搞好機(jī)關(guān)衛(wèi)生環(huán)境，保障基本工作環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)車(chē)購(gòu)置數(shù)量=1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)車(chē)維護(hù)數(shù)量=5臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)關(guān)衛(wèi)生集中清掃次數(shù)≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；花卉更換次數(shù)≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；更換門(mén)窗共計(jì)數(shù)量≥20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)活動(dòng)參加人員≥48人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：公務(wù)車(chē)維護(hù)質(zhì)量符合維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)關(guān)美化程度良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；更換門(mén)窗質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：公務(wù)車(chē)購(gòu)置時(shí)間，定性2024年5月底以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；更換門(mén)窗時(shí)間，定性2024年10月底以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)活動(dòng)治時(shí)間，定性2024年4月份、10月份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：車(chē)輛安全狀況，定性行駛安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）機(jī)關(guān)建設(shè)情況

1、“機(jī)關(guān)建設(shè)后勤服務(wù)”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)；積極創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)機(jī)關(guān)檔案管理，檔案目標(biāo)管理達(dá)到省一級(jí)。2024年預(yù)算安排9.6萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，年度考核優(yōu)勝以上等次；積極創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，年度考核優(yōu)勝以上等次；加強(qiáng)機(jī)關(guān)檔案管理，檔案目標(biāo)管理達(dá)到省一級(jí)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：創(chuàng)建黨建工作優(yōu)勝單位數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；創(chuàng)建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作優(yōu)勝單位數(shù)量=1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位數(shù)量=1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；創(chuàng)建綜治工作優(yōu)勝單位數(shù)量=1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；爭(zhēng)創(chuàng)檔案目標(biāo)管理省一級(jí)單位數(shù)量=1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；集中開(kāi)展廉政教育活動(dòng)次數(shù)≥1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；集中開(kāi)展紅色教育活動(dòng)次數(shù)≥1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；購(gòu)置電腦臺(tái)數(shù)≥7，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：黨建年度考核優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考核優(yōu)勝,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；綜治年度考核優(yōu)勝,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；文明單位創(chuàng)建隨州市級(jí),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；檔案目標(biāo)管理省一級(jí),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；采購(gòu)電腦要求符合標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：集中開(kāi)展廉政教育活動(dòng)時(shí)間，定性2024年9月底以前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；集中開(kāi)展紅色教育活動(dòng)時(shí)間，定性2024年7月底以前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；機(jī)關(guān)檔案集中整理時(shí)間，定性2024年6月底以前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；電腦采購(gòu)時(shí)間,定性2024年10月底以前,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo);機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(三）“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)數(shù)情況

1、“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)主要內(nèi)容是：組織全體政協(xié)委員扎實(shí)開(kāi)展“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)，圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，協(xié)商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)參與基層社會(huì)治理。2024年預(yù)算安排8萬(wàn)元，3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織全體政協(xié)委員扎實(shí)開(kāi)展“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)，圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，協(xié)商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)參與基層社會(huì)治理，共建美好家園。每年組織開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)400場(chǎng)次以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付活動(dòng)組個(gè)數(shù)=26個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；召開(kāi)工作推進(jìn)會(huì)、督辦會(huì)次數(shù)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；市政協(xié)開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：協(xié)商成果轉(zhuǎn)化率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；工作推進(jìn)會(huì)、督辦會(huì)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；市政協(xié)開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間，定性2024年12月中旬前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；工作推進(jìn)會(huì)、督辦會(huì)完成時(shí)間，定性2024年11月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；市政協(xié)開(kāi)展一線協(xié)商活動(dòng)完成時(shí)間，定性2024年11月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo);基層社會(huì)治理水平，定性逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（四）差額人員待遇保障情況

1、“差額人員待遇保障”主要內(nèi)容是：目前市政協(xié)已有5名差額人員，保障機(jī)關(guān)差額工作人員工資福利待遇能夠正常發(fā)放。2024年預(yù)算安排40萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)差額工作人員工資福利待遇能夠正常發(fā)放。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：機(jī)關(guān)差額人員數(shù)量=5,工資福利待遇保障程度全額,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：工資福利待遇保障程度定性全額,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：每月工資發(fā)放時(shí)間每月15號(hào)之前,每月醫(yī)保、養(yǎng)老、住房公積金繳納時(shí)間每月20號(hào)之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作人員積極性定性提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（五）社會(huì)保障補(bǔ)短板情況

1、“社會(huì)保障補(bǔ)短板”主要內(nèi)容是2024年除差額人員外，預(yù)計(jì)有43人，需保障機(jī)關(guān)人員的基本支出。2024年預(yù)算安排53萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)工作人員工資福利待遇能夠正常發(fā)放。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)≥38個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金發(fā)放人數(shù)≥43個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保障率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金保障率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)效指標(biāo)：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間，定性每月18號(hào)前發(fā)放到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金發(fā)放時(shí)間，定性每月18號(hào)前發(fā)放到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工工作性積極性提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)職工滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（六)委員培訓(xùn)與管理情況

1、“委員培訓(xùn)與管理”主要內(nèi)容是不斷提高委員履職能力和綜合素質(zhì)，市政協(xié)每年組織1-2批政協(xié)委員到大專院校進(jìn)行履職能力培訓(xùn)，時(shí)間一周，每批次約50人；另外，每年組織全體政協(xié)委員進(jìn)行2次集中學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容為政協(xié)理論、業(yè)務(wù)知識(shí)和全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)、隨州政協(xié)會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)講話等。年底對(duì)政協(xié)委員進(jìn)行年度工作考核。2024年預(yù)算安排25萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和管理，每年組織1-2批委員到大專院校進(jìn)行履職能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)，5年內(nèi)要將全體政協(xié)委員輪訓(xùn)完畢；每年組織全體政協(xié)委員進(jìn)行2次以上集中學(xué)習(xí)，不斷提高委員履職能力和水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：委員培訓(xùn)次數(shù)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；委員培訓(xùn)人次≥50，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；委員集中學(xué)習(xí)次數(shù)≥2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；年委員集中學(xué)習(xí)人次≥580，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：委員培訓(xùn)結(jié)業(yè)合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)完成時(shí)間，定性11月底以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政協(xié)委員履職能力和綜合素質(zhì)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（七)委員視察調(diào)研考察及民主監(jiān)督情況

1、“委員視察調(diào)研考察及民主監(jiān)督”主要內(nèi)容是市政協(xié)每年組織政協(xié)委員圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化文史、社會(huì)治理等方面進(jìn)行視察調(diào)研和民主監(jiān)督，提出意見(jiàn)建議；組織政協(xié)委員和部門(mén)負(fù)責(zé)人、鎮(zhèn)辦開(kāi)發(fā)區(qū)黨政負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人等到外地考察，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。2024年預(yù)算安排6.6萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：每年組織政協(xié)委員就經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化文史、社會(huì)治理等方面進(jìn)行視察調(diào)研和民主監(jiān)督，提出意見(jiàn)建議。每年開(kāi)展視察調(diào)研和民主監(jiān)督15次以上，外出考察3次以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：視察活動(dòng)次數(shù)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)研活動(dòng)次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；民主監(jiān)督次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；撰寫(xiě)視察調(diào)研及民主監(jiān)督報(bào)告篇數(shù)≥15篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；外出考察次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：意見(jiàn)建議采用率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：視察調(diào)研考察及民主監(jiān)督活動(dòng)完成時(shí)間，定性每年11月底以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)治理水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（八）鄉(xiāng)村振興與駐村工作情況

1、“鄉(xiāng)村振興與駐村工作”主要內(nèi)容是按照市委、市政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作要求，市政協(xié)辦公室派出2名機(jī)關(guān)干部進(jìn)行駐村幫扶。2024年預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)駐村干部管理，駐村干部每周駐村不少于5天，單位提供幫扶資金每年3萬(wàn)元以上，村集體經(jīng)濟(jì)年收入5萬(wàn)元以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo)：駐村干部每周駐村天數(shù)≥5天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；駐村干部人數(shù)=2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；駐村個(gè)數(shù)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：駐村干部到崗率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；幫扶資金發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：駐村干部到崗時(shí)間，定性每天8:30以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；幫扶資金發(fā)放時(shí)間，定性12月底以前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：駐點(diǎn)村人居環(huán)境面貌改善逐年提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（九）政協(xié)會(huì)議情況

1、“政協(xié)會(huì)議”主要內(nèi)容是市政協(xié)每年要組織召開(kāi)一次全體委員會(huì)議，每年召開(kāi)4次以上常委會(huì)會(huì)議，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)行專題性議政協(xié)商，提出意見(jiàn)建議等。2024年預(yù)算安排35萬(wàn)元，30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：每年召開(kāi)1次全體會(huì)議，4次以上常委會(huì)議，其中召開(kāi)專題議政性常委會(huì)議1次以上。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo)：召開(kāi)全體會(huì)議次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；全體會(huì)議參會(huì)人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；召開(kāi)常委會(huì)議次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；常委會(huì)議參會(huì)人數(shù)≥90人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：全體會(huì)議參會(huì)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；常委會(huì)議參會(huì)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：政協(xié)全體會(huì)議召開(kāi)時(shí)間，定性12月下旬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)；政協(xié)常委會(huì)議召開(kāi)時(shí)間，定性每季度最后一個(gè)月前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（十）智慧政協(xié)信息中心運(yùn)行情況

1、“智慧政協(xié)信息中心運(yùn)行”主要內(nèi)容是用于智慧政協(xié)信息系統(tǒng)維護(hù)、委員培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排0.8萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)智慧政協(xié)信息系統(tǒng)維護(hù)、委員培訓(xùn)，保障智慧政協(xié)信息中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo)：維護(hù)廣水市智慧政協(xié)管理系統(tǒng)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：系統(tǒng)完好率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：維護(hù)及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政協(xié)信息化工作水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：政協(xié)委員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）職工福利健康及其他保障情況

1、“職工福利健康及其他保障”主要內(nèi)容是認(rèn)真落實(shí)省總工會(huì)文件精神和本市相關(guān)文件規(guī)定，積極組織開(kāi)展職工關(guān)心關(guān)愛(ài)活動(dòng)，保障職工身心健康。2024年預(yù)算安排41.18萬(wàn)元，，19.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬(wàn)元上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金，1.7萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：認(rèn)真落實(shí)省總工會(huì)文件精神和本市相關(guān)文件規(guī)定，積極組織開(kāi)展職工關(guān)心關(guān)愛(ài)活動(dòng)，保障職工身心健康。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo)：職工體檢次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；誤餐補(bǔ)助人次≥356，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；女性重大疾病保險(xiǎn)人數(shù)≥11人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；退休人數(shù)≥5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)福利發(fā)放人數(shù)≥48人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；職工體檢人數(shù)≥88人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：職工體檢參與率≥95%，福利發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：職工體檢時(shí)間，定性6月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；伙食補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間，定性每個(gè)季度最后一個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；誤餐補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間，定性每月月底之前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；福利發(fā)放時(shí)間，定性12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全民身心健康狀況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年政協(xié)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表..pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。