目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算明細表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)如下:
1、傳達貫徹黨中央、省委、市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署,向市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況;? ? ? ??
2、向上級巡視巡察機構(gòu)報告工作情況,報送有關(guān)重要材料;
3、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作;
4、承擔(dān)政策研究、制度建設(shè)等工作;
5、對市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項進行督辦;
6、督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實;
7、配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理;
8、辦理市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核定單位類型為:行政單位。
2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,分別為:綜合股、巡察股、督辦股。
3.無下設(shè)部門(單位)。
4.無掛牌機構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級。
(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室納入預(yù)算管理人員0人。
(1)核定編制0名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制0名。
(2)實有人員0人,其中:在職在編0人;離休0人;退休0人;編外長聘0人;其他人員0人。本單位所有人員屬紀委,本單位沒有人員
第二部分? 部門預(yù)算表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年收入總預(yù)算90.45萬元,其中:本年收入69.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)21.1萬元,較上年預(yù)算安排減少2.91萬元,同比減少3.11%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款69.35萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。
(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)20萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1.1萬元。
2.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年支出總預(yù)算90.45萬元,較上年預(yù)算安排支出減少2.91萬元,同比減少3.11%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出69.35萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出21.1萬元。
(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出89.35萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出1.1萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出90.45萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1.44萬元;商品和服務(wù)支出77.96萬元;對個人和家庭的補助0萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出8.05萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出3萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出0萬元;運轉(zhuǎn)類支出0.75萬元;特定目標類支出89.7萬元。
(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
1.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年財政撥款收入預(yù)算89.35萬元,較上年減少4萬元,同比減少4.28%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款69.35萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款20萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年財政撥款支出預(yù)算89.35萬元,較上年減少4萬元,同比減少4.28%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
(1)財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出89.35萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算支出89.35萬元,較上年減少4萬元,同比增加-4.28%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出69.35萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.75萬元,項目支出68.6萬元。
(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出20萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出20萬元。
2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出89.35萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出0.75萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本年度跟上年度沒有變化。
1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費0萬元。其中:工資福利支出0萬元;對個人和家庭補助0萬元。
2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0.75萬元,均為商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.45萬元,較上年減少1.55萬元,同比減少38.69%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
4.公務(wù)接待費2.45萬元,較上年減少1.55萬元,同比減少38.69%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.92萬元,較上年減少5.43萬元,同比減少6.07%,主要原因是:響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。
1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費82.83萬元。
(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0.75萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0.75萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費82.08萬元。其中:辦公費5.19萬元;印刷費4萬元;水費1萬元;電費4.02萬元;郵電費2.02萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 54.41萬元;福利費0萬元;會議費 1.92萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用1.46萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置8.05萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費1.1萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年政府采購總預(yù)算8.05萬元,較上年增加3.05萬元,同比增加61%,主要原因是:根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。
1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算8.05萬元,較上年增加3.05萬元,同比增加61%,主要原因是:根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2024年年初資產(chǎn)總額為31.24萬元,較上年增加10.72萬元,同比增加34%,主要原因是:其他應(yīng)收款增加。
具體情況為:流動資產(chǎn)5.21萬元,較上年增加2.43萬元,同比增加47%,主要原因是:其他應(yīng)收款增加;固定資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無此項。
其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產(chǎn)價值0萬元。
本單位隸屬于市委紀委統(tǒng)一管理人員和資產(chǎn),沒有在國有資產(chǎn)系統(tǒng)中開戶,所以沒有國有資產(chǎn)
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標為:高質(zhì)量推進政治巡察,高水平推進監(jiān)督融合貫通;高質(zhì)效推進巡察整改落實;高標準打造干部隊伍。年度目標為:高質(zhì)量推進政治巡察,高水平推進監(jiān)督融合貫通;高質(zhì)效推進巡察整改落實;高標準打造干部隊伍
2、長期目標1:高質(zhì)量推進政治巡察,高水平推進監(jiān)督融合貫通;高質(zhì)效推進巡察整改落實;高標準打造干部隊伍,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:巡察活動次數(shù) ≥3輪,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標
效益指標:推進良好工作作風(fēng) 有所提高,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標
滿意度指標:群眾滿意度 ≥98%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標
二、重點項目績效目標編制情況
1、“巡察事務(wù)工作項目”主要內(nèi)容是:加強政治巡察利劍,形成震懾,凈化政治生態(tài)。2024年預(yù)算安排66.06萬元,其中:49萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金,20萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、項目績效總目標是:加強政治巡察利劍,形成震懾,凈化政治生態(tài)
3、項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:開展巡察次數(shù)和整改次數(shù)是≥3次,培訓(xùn)人員≥130人,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準
效益指標:巡察整改率和達標率都達到≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準
滿意度指標:指被巡察單位滿意度≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準.
巡察辦2024年部門(單位)預(yù)算巡察事務(wù)項目申報表.pdf
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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