目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會主要職責(zé)如下：

1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，負(fù)責(zé)全市少先隊的日常工作；

2.參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會的日常工作；

3.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4.協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作；

5.加強希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6.組織全市團員青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù)；

7.負(fù)責(zé)全市團的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部；

8.培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作;

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會核定單位類型為：行政單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制6名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制1名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編8人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2024部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年收入總預(yù)算142.15萬元，其中：本年收入113.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.97萬元，較上年預(yù)算安排增加3.7萬元，同比增加2.67%，主要原因是：人員增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款113.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)17.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)11.62萬元。

2.中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年支出總預(yù)算142.15萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3.7萬元，同比增加2.67%，主要原因是：人員增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出142.15萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出114.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.3萬元；住房保障支出4.42萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出85.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.4萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出78.45萬元；商品和服務(wù)支出5.13萬元；對個人和家庭的補助4.37萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出86.45萬元；運轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標(biāo)類支出54.2萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年財政撥款收入預(yù)算130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比下降4.37%，主要原因是：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款113.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款17.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年財政撥款支出預(yù)算130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比下降4.37%，主要原因是：2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金較2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出102.71萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.29萬元；衛(wèi)生健康支出3.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出130.53萬元。其中：人員經(jīng)費86.45萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費1.5萬元，項目支出25.23萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出28.97萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出12萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年一般公共預(yù)算基本支出130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比減少4.37%，主要原因是：縮減開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費82.82萬元。其中：工資福利支出78.45萬元；對個人和家庭補助4.37萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費5.13萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少2.48萬元，同比下降100%，主要原因是：預(yù)算編制失誤。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年減少0.98萬元，同比下降100%，主要原因是：預(yù)算編制失誤。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年減少1.5萬元，同比下降100%，主要原因是：預(yù)算編制失誤。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算49.95萬元，較上年減少9.99萬元，同比下降16.66%，主要原因是：縮減開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0.55萬元；印刷費0.3萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用3.95萬元；其他商品和服務(wù)支出0.3萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年政府采購總預(yù)算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算基本支出，以空表列示,特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為提升青少年服務(wù)水平，積極服務(wù)市委中心工作和大型活動；年度目標(biāo)為強化未成年人保護(hù)和法律宣傳，強化青少年思想引領(lǐng)建設(shè)，做好留守兒童假期管護(hù)，加強希望工程建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)工作

2、長期目標(biāo)1：提升青少年服務(wù)水平，積極服務(wù)市委中心工作和大型活動。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)≥42次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：加強青少年思想建設(shè)、為大學(xué)生提供實習(xí)及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：強化未成年人保護(hù)和法律宣傳，強化青少年思想引領(lǐng)建設(shè)，做好留守兒童假期管護(hù)，加強希望工程建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)≥38次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，加強青少年思想建設(shè)、為大學(xué)生提供實習(xí)及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：青少年滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“基層共青團事務(wù)（專項）項目”主要內(nèi)容是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織建設(shè)水平。2024年預(yù)算安排萬10.55元，其中：10.55萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織建設(shè)水平。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)≥24次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強青少年思想引領(lǐng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：青少年滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

團市委部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。