目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；

2、調(diào)查分析全市社會(huì)治安和政法工作形勢(shì)，及時(shí)向市委提出決策意見和建議；

3、對(duì)全市一定時(shí)期內(nèi)的政法工作進(jìn)行全面部署，并督促貫徹落實(shí)

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定工作；

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作；

7、結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實(shí)黨的方針政策的具體措施。　

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，并對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)單位進(jìn)行整治，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。重點(diǎn)推廣政法、社會(huì)治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會(huì)及政法部門的工作。

10、完成市委和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：秘書股、調(diào)研股、政工人事股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教股、綜治指導(dǎo)股、法治股、政法智能化建設(shè)股、政治部。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)納入預(yù)算管理人員43人。

(1)核定編制28名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制5名。

(2)實(shí)有人員28人，其中：在職在編28人；離休0人；退休15人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

政法委2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年收入總預(yù)算682.57萬(wàn)元，其中：本年收入639.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少196.49萬(wàn)元，同比減少22.35%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款633.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入6.3萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)36.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)6.07萬(wàn)元。

2.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年支出總預(yù)算682.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少196.49萬(wàn)元，同比減少22.35%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出639.81萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出42.76萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出670.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出12.37萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出515.17萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.33萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出46.42萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出472.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出169.04萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.09萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出6.3萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出444.04萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出81.8萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出156.74萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算670.2萬(wàn)元，較上年減少30.86萬(wàn)元，同比減少4.4%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款633.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款36.69萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算670.2萬(wàn)元，較上年減少30.86萬(wàn)元，同比減少4.4%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出502.8萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.33萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出46.42萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出670.2萬(wàn)元，較上年減少30.86萬(wàn)元，同比下降4.4%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出633.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)430.14萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)73.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出129.88萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出36.69萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)13.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.56萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出502.8萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.65萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.33萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出46.42萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出519.76萬(wàn)元，較上年減少25.4萬(wàn)元，同比減少4.66%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)444.04萬(wàn)元。其中：工資福利支出408.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.09萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)75.73萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少24萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經(jīng)費(fèi)無(wú)資金可用。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少12萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經(jīng)費(fèi)無(wú)資金可用。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少12萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經(jīng)費(fèi)無(wú)資金可用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算113.26萬(wàn)元，較上年減少38.95萬(wàn)元，同比減少25.59%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.89萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.73萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)32.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)12萬(wàn)元；水費(fèi)0.2萬(wàn)元；電費(fèi)2.8萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)7.7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用14.57萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.17萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)13.54萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 13.46萬(wàn)元；福利費(fèi)0.4萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.77萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.37萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年政府采購(gòu)總預(yù)算6.3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比增加31.25%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比增加31.25%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2024年年初資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)297.72萬(wàn)元，較上年減少26.32萬(wàn)元，同比減少9%，主要原因是：本年度固定資產(chǎn)進(jìn)行下帳處理。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛6輛，價(jià)值124.24萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.11萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值19.57萬(wàn)元。。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：強(qiáng)穩(wěn)控、重化解，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，強(qiáng)打擊、嚴(yán)管控，堅(jiān)決深化平安建設(shè)，強(qiáng)基礎(chǔ)、建機(jī)制，堅(jiān)決提升治理水平，強(qiáng)法治、優(yōu)環(huán)境，堅(jiān)決助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)紀(jì)律、抓教育，堅(jiān)決鍛造政法鐵軍。年度目標(biāo)為：深入開展市鎮(zhèn)村三級(jí)矛盾糾紛聯(lián)排，深入推進(jìn)打擊電詐和“找堵防”專項(xiàng)行動(dòng)，健全鎮(zhèn)辦政法委員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，做優(yōu)“村（社區(qū)）一日一會(huì)商、鎮(zhèn)辦一周一研判、市級(jí)一月一調(diào)度”工作

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：強(qiáng)穩(wěn)控、重化解，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，強(qiáng)打擊、嚴(yán)管控，堅(jiān)決深化平安建設(shè)，強(qiáng)基礎(chǔ)、建機(jī)制，堅(jiān)決提升治理水平，強(qiáng)法治、優(yōu)環(huán)境，堅(jiān)決助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)紀(jì)律、抓教育，堅(jiān)決鍛造政法鐵軍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：省級(jí)平安建設(shè)（綜治工作）激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付資金 18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，司法救助（中央轉(zhuǎn)移性支付） 20人，鐵路護(hù)路聯(lián)防 5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，信訪維穩(wěn) 18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一元民生 71.09萬(wàn)人，癥精神病監(jiān)護(hù) 208人，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：人民群眾安全 得到保護(hù)，社會(huì)穩(wěn)定 得到維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

政法委部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“司法救助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職責(zé)職能，對(duì)經(jīng)濟(jì)困難或沒有勞動(dòng)力的減少或免交訴訟費(fèi)。2024年預(yù)算安排1.78萬(wàn)元，其中：1.78萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)單位職責(zé)職能，對(duì)經(jīng)濟(jì)困難或沒有勞動(dòng)力的減少或免交訴訟費(fèi)

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：司法救助人數(shù)≥ 20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：訴訟上方 有所降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：司法救助對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

司法救助項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“智能信息化建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：實(shí)現(xiàn)政法視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，運(yùn)輸，供貨，安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)等工作，并承擔(dān)售后及會(huì)議保障服務(wù)。2024年預(yù)算安排6.3萬(wàn)元，其中：6.3萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)政法視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，運(yùn)輸，供貨，安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)等工作，并承擔(dān)售后及會(huì)議保障服務(wù)

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)專線租賃數(shù)量≥ 2條，維修維護(hù)政法視頻會(huì)議設(shè)備數(shù)量≥ 1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 有所提高，人民群眾安全感 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

智能信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：50萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)人數(shù)≥ 208人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾利益 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥ 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防。2024年預(yù)算安排8.77萬(wàn)元，其中：6.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。2.29萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)鐵路護(hù)路聯(lián)防

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鐵路護(hù)路防護(hù)扶持?jǐn)?shù)量≥ 5個(gè)，鐵路沿線加固數(shù)量 ≥75公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：保障鐵路通暢 通暢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：鐵路部門滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“信訪維穩(wěn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：降低全市上訪率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安。2024年預(yù)算安排16.27萬(wàn)元，其中：1.74萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。14.53萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：降低全市上訪率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：反邪教宣傳次數(shù) 6次,掃黑除惡宣傳次數(shù) 10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

信訪維穩(wěn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6、“平安建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安。2024年預(yù)算安排1.72萬(wàn)元，其中：1.72萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn) 18個(gè)，平安綜治規(guī)范化建設(shè)覆蓋率 90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

平安建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7、“卷煙打假市場(chǎng)整頓項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：促進(jìn)我市煙草市場(chǎng)秩序規(guī)范，維護(hù)廣水良好形象。2024年預(yù)算安排0.24萬(wàn)元，其中：0.24萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)我市煙草市場(chǎng)秩序規(guī)范，維護(hù)廣水良好形象

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：? 宣傳卷煙打假市場(chǎng)整頓鄉(xiāng)鎮(zhèn) 18個(gè)，卷煙打假市場(chǎng)整頓宣傳次數(shù) 20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：促進(jìn)我市煙草市場(chǎng)秩序規(guī)范，維護(hù)廣水良好形象 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

卷煙打假市場(chǎng)整頓項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。