目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求。發(fā)揮市委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，組織和落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.研究擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策措施并推動(dòng)落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)全市黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，協(xié)助市工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

4.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派成員，通報(bào)情況、反映意見，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市民族宗教工作，貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)市民族和宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層代表人士，開展思想政治工作，指導(dǎo)有關(guān)單位和社會(huì)組織開展黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

8.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究全市非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

9.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好全市統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

10.統(tǒng)一管理全市僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，調(diào)查研究市內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

11.受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)市工商聯(lián)工作。代管市臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)、市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)、市黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)、市新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)。指導(dǎo)市社會(huì)主義學(xué)院工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

12.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：干部股、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股、民族宗教工作股、黨外知識(shí)分子工作股、臺(tái)灣事務(wù)股、僑務(wù)綜合股（港澳事務(wù)股）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：民宗局、港澳臺(tái)僑務(wù)辦公室。

2.2024年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部納入預(yù)算管理人員38人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制10名。

(2)實(shí)有人員38人，其中：在職在編21人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年收入總預(yù)算564.11萬元，其中：本年收入550.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.36萬元，較上年預(yù)算安排增加62.5萬元，同比增加12.46%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款549.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0.8萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)10萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.36萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年支出總預(yù)算564.11萬元，較上年預(yù)算安排支出增加62.5萬元，同比增加12.46%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出550.75萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出13.36萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出559.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出4.16萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出427.82萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.49萬元；衛(wèi)生健康支出23.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出430.56萬元；商品和服務(wù)支出66.45萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.91萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出10.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出13萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出395.43萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出22.62萬元；特定目標(biāo)類支出146.06萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款549.95萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款10萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出423.66萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.49萬元；衛(wèi)生健康支出23.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預(yù)算支出559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出549.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)395.43萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)22.62萬元，項(xiàng)目支出131.9萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出423.66萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.49萬元；衛(wèi)生健康支出23.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預(yù)算基本支出418.05萬元，較上年增加79.33萬元，同比增加23.42%，主要原因是：人員變動(dòng)工資增加，相應(yīng)工資、保險(xiǎn)、公積金等經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)395.43萬元。其中：工資福利支出359.47萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.97萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)22.62萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5萬元，較上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓縮減少支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)節(jié)儉壓縮支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20.62萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少1.67%，主要原因是：本年三公經(jīng)費(fèi)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出略減。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.62萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.62萬元。其中：辦公費(fèi)1.8萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0.3萬元；電費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用14.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年政府采購總預(yù)算8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設(shè)備，采購略增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設(shè)備，采購略增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設(shè)備，采購略增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年年初資產(chǎn)總額為14.56萬元，較上年減少2.84萬元，同比減少16.32%，主要原因是：流動(dòng)資金的自有資金支出較上年減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)4.12萬元，較上年減少2.64萬元，同比減少39.05%，主要原因是：流動(dòng)資金的自有資金支出較上年減少；固定資產(chǎn)10.44萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1.88%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊減少資產(chǎn)百原值。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值4.43萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值6.01萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年市統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為：加強(qiáng)對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)；調(diào)動(dòng)組織新的社會(huì)階層人士為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)；聯(lián)系港澳臺(tái)等海外人士確保社會(huì)和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；依法加強(qiáng)對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會(huì)議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處；困難少數(shù)民族群眾救助、幫扶。

2、長期目標(biāo)：加強(qiáng)對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)；調(diào)動(dòng)組織新的社會(huì)階層人士為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)；聯(lián)系港澳臺(tái)等海外人士確保社會(huì)和諧穩(wěn)定健康發(fā)展；依法加強(qiáng)對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會(huì)議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處；困難少數(shù)民族群眾救助、幫扶。

3、年度目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，黨外干部教育培訓(xùn)班＝1期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

民族宗教政策法規(guī)培訓(xùn)班＝1期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

商會(huì)交流＝4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

民營企業(yè)脫貧攻堅(jiān)培訓(xùn)班＝1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

港澳臺(tái)僑胞聯(lián)誼交流＝4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

處理涉及民族因素的矛盾糾紛和突發(fā)事件≥3起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

民族宗教工作會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

少數(shù)民族群眾、學(xué)生困難救助＝22人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：培訓(xùn)時(shí)間，定性2024年6月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

交流時(shí)間，定性1次/季度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

成本指標(biāo)：少數(shù)民族群眾困難救助＝1.1萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)每人大于等于500元。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，統(tǒng)戰(zhàn)理論武裝和實(shí)踐創(chuàng)新，定性逐步增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

引領(lǐng)海外資源支持家鄉(xiāng)建設(shè)，定性逐步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

民族宗教工作的法治化水平，定性有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。可持續(xù)影響指標(biāo)：壯大愛國力量提升海外統(tǒng)戰(zhàn)影響力，定性顯著提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨外干部及黨外代表人士對統(tǒng)戰(zhàn)＝95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

港澳臺(tái)等海外人士對統(tǒng)戰(zhàn)工作的認(rèn)識(shí)，定性逐步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2024年市統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目7個(gè)，具體為：統(tǒng)戰(zhàn)工作項(xiàng)目、后勤保障項(xiàng)目、綜合人員保障補(bǔ)短板、差額人員待遇保障項(xiàng)目、民族宗教業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目、民宗后勤保障項(xiàng)目。主要是依法加強(qiáng)對全市民族宗教事務(wù)管理，開展民族宗教工作調(diào)研、召開工作會(huì)議、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家民族、宗教工作方針、政策，開展涉及少數(shù)民族方面矛盾糾紛和突發(fā)事件調(diào)處。統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)管理項(xiàng)目主要是加強(qiáng)對黨外政協(xié)委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養(yǎng)，調(diào)動(dòng)組織新的社會(huì)階層人士為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做貢獻(xiàn)，聯(lián)系港澳臺(tái)等海外人士確保社會(huì)和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年差額人員待遇保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年后勤保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年民宗后勤保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年民宗社會(huì)保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年民族宗教業(yè)務(wù)管理預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年統(tǒng)戰(zhàn)工作預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)戰(zhàn)部2024年綜合人員保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。