目??錄

第一部分 單位概況?

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委黨校主要職責(zé)如下:

①承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé)，肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命；

②承擔(dān)對(duì)黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識(shí)培訓(xùn)；

③提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn)；

④宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；

⑤完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市委黨校由本級(jí)機(jī)構(gòu)組成。

2.廣水市委黨校內(nèi)設(shè)一室五股：分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

3、廣水市委黨校無(wú)下設(shè)部門。

4、廣水市委黨校無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年，廣水市委黨校部門預(yù)算由黨校本級(jí)預(yù)算機(jī)構(gòu)1家單位構(gòu)成。

2.2024年納入預(yù)算管理人員27人。核定編制32名，其中：（行政編制11人，事業(yè)編制21人）。實(shí)有人員55人，其中：在職在編29名；退休人員26名；自收自支人員3名，遺囑1名，編外長(zhǎng)聘人員4名。

第二部分：部門預(yù)算表

黨校2024年預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中共廣水市委黨校2024年收入總預(yù)算748.61萬(wàn)元，其中：本年收入638.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.21萬(wàn)元，同比增加5.24%，主要原因是人員工資正常晉檔晉級(jí)滾動(dòng)及對(duì)外承接各類短期培訓(xùn)班的培訓(xùn)費(fèi)用增加。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款628.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入10萬(wàn)元；單位資金收入10萬(wàn)元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

2.廣水市委黨校2024年支出總預(yù)算748.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加37.28萬(wàn)元，同比增加5.24%，主要原因是培訓(xùn)人員增加，相應(yīng)增加了培訓(xùn)費(fèi)用的支出及工作人員滾動(dòng)經(jīng)費(fèi)的支出。

（1）支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出638.61萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出110萬(wàn)元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出708.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出40萬(wàn)元。

????（3）支出按功能分類分：教育支出648.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.34萬(wàn)元；住房保障支出44.34萬(wàn)元。

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出523.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出169.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.48萬(wàn)元。

（5）支出按支出類別分：基本支出524.91萬(wàn)元（其中人員類500.72萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類24.19萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出223.70萬(wàn)元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市委黨校2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算708.61萬(wàn)元，較上年增加49.28萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款628.61萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市委黨校2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算708.61萬(wàn)元，較上年增加49.28萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是事業(yè)專技人員的績(jī)效工資兌現(xiàn)及住房公積金的支出等。

（1）財(cái)政撥款支出：教育支出608.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.34萬(wàn)元；住房保障支出44.34萬(wàn)元；。

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年廣水市委黨校一般公共預(yù)算支出708.61萬(wàn)元，較上年增加49.28萬(wàn)元，同比增加7.47%，主要原因是按實(shí)際情況兌現(xiàn)事業(yè)專技人員的績(jī)效工資及在職人員住房公積金的繳納。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出628.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出397.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出24.19萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出206.7萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分

一般公共服務(wù)支出708.61萬(wàn)元；教育支出608.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.12萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.34萬(wàn)元；住房保障支出44.34萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年廣水市委黨校一般公共預(yù)算基本支出501.91萬(wàn)元，較上年增加42.28萬(wàn)元，同比增加9.2%，主要原因是本年度有人員退休及死亡，增加了對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)477.72萬(wàn)元。其中：工資福利支出422.24萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助55.48萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)24.19萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市委黨校2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降71.43%，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，厲行勤儉節(jié)約原則，能在學(xué)員食堂就餐的就盡量在食堂就餐，絕不浪費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年不增不減，原因是單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）的情況，故沒(méi)有安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減變化，主要原因是單位沒(méi)有公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減變化，主要原因是自2014年機(jī)構(gòu)改革后單位取消了公務(wù)用車，所以不存在產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比下降71.43%，主要原因是近幾年單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出，并響應(yīng)上級(jí)政策逐年壓縮，前幾年公務(wù)接待費(fèi)雖然預(yù)算10萬(wàn)元左右，但單位厲行節(jié)約，控制開(kāi)支，非必要情況下盡量不產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)，就在單位食堂簡(jiǎn)單解決。故預(yù)算降低。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

本單位2024年及上年均無(wú)府性基金預(yù)算支出，以空表列示。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年，廣水市委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算82.39萬(wàn)元，較上年增加57.8萬(wàn)元，同比增加57.8%，主要原因是為確保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政將項(xiàng)目資金割分出一部分來(lái)保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，維持單位正常開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.39萬(wàn)元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.59萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；日常維修費(fèi)1.5萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）10.91萬(wàn)元；其他和商品服務(wù)支出0.68萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.8萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元；印刷費(fèi)9.1萬(wàn)元；水費(fèi)1.5萬(wàn)元；電費(fèi)9萬(wàn)元；郵電費(fèi)5萬(wàn)元；差旅費(fèi)6萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)14.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年，廣水市委黨校政府采購(gòu)總預(yù)算10萬(wàn)元。

1、按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)6萬(wàn)元，較年上年采購(gòu)?fù)认陆?3.91%，面向小微企業(yè)采購(gòu)4萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比下降42.86%，下降的原因是調(diào)整了預(yù)算，采購(gòu)預(yù)算降低。

2、按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，較上年減少20萬(wàn)元，同比下降66.67%，主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，控制支出，相應(yīng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算做了調(diào)整。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年廣水市委黨校年初資產(chǎn)總額為695.16萬(wàn)元，總體情況為單位無(wú)流動(dòng)資產(chǎn)，固定資產(chǎn)較上年增加了7.51萬(wàn)元，同比增加1%，主要原因單位政府采購(gòu)了貨物，貨物類商品增加了。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價(jià)值5787016.69元；土地21900平方米，價(jià)值1元；辦公家具價(jià)值362039元；通用設(shè)備價(jià)值791135元，無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值6180元，其他資產(chǎn)價(jià)值11440元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：辦好建好管好黨校，做好干部教育培訓(xùn)工作，為黨育才、為黨獻(xiàn)策。根據(jù)《干部工作條例》及《全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，為加強(qiáng)全市干部理論武裝，提升干部工作能力，擬舉辦四期八個(gè)班的主體班干部教育培訓(xùn)，培訓(xùn)450人左右。不定期的舉行各類短期培訓(xùn)，擬培訓(xùn)人次1500人左右；教師對(duì)外交流，在全市巡回宣講等；開(kāi)展調(diào)研，撰寫調(diào)研報(bào)告，為市委市政府決策咨詢提供服務(wù)。（編制情況詳見(jiàn)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表）

部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市委黨校重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目共8個(gè)，全部納入績(jī)效目標(biāo)管理。2024年預(yù)算安排223.7萬(wàn)元，其中：199.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。8個(gè)預(yù)算項(xiàng)目名稱分別為：干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)、黨員干部培訓(xùn)事業(yè)運(yùn)行、后勤服務(wù)保障及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)科研及智慧校園、軍轉(zhuǎn)人員工資保障、幸福生活共同締造、社會(huì)保障補(bǔ)短板、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等活動(dòng)創(chuàng)建。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制詳情見(jiàn)下列PDF:

項(xiàng)目申報(bào)表（干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（黨員干部培訓(xùn)事業(yè)運(yùn)行??彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（后勤服務(wù)保障及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（教學(xué)科研、智慧校園）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（軍轉(zhuǎn)人員工資保障）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（落實(shí)上級(jí)政策??幸福生活共同締造）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（社會(huì)保障補(bǔ)短板）.pdf

項(xiàng)目申報(bào)表（爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等活動(dòng)創(chuàng)建??黨建之類的） - 副本.pdf

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第五部分：名詞解釋

????財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

??“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。