目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??

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第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室主要職責(zé)如下：??????

（1）負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。

（2）負(fù)責(zé)中央、省委、隨州市委、市委各項(xiàng)重大決策和重要工作部署以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)涉及全局的方針政策和重要措施制定實(shí)施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調(diào)工作。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項(xiàng)開展調(diào)查研究，完成市委和上級(jí)有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

（5）及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級(jí)報(bào)送信息。

（6）協(xié)調(diào)市委搞好全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各項(xiàng)工作的綜合協(xié)調(diào)工作。

（7）負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請(qǐng)示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（9）承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《廣辦通報(bào)》、《督查通報(bào)》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、隨州市、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負(fù)責(zé)市委主體責(zé)任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

（13）負(fù)責(zé)市委值班工作，及向市委領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告有關(guān)重要情況。

（14）負(fù)責(zé)市委和市委辦公室的后勤保障服務(wù)工作。

（15）負(fù)責(zé)全市人民來信來訪工作。

（16）完成上級(jí)交辦的其他工作。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室為行政單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)要保密局、市委總值班室、市委督查室、市委辦公室黨建股、市委辦公室綜合股、下設(shè)市委專用通信保障中心。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員辦公室本級(jí)預(yù)算。

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)辦公室本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：中共廣水市委專用通信保障中心共計(jì)1家，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入單位本級(jí)公開。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制45名（行政編制28人，事業(yè)編制9人、機(jī)關(guān)工人8人），實(shí)有66人，其中：在編在職45名，退休人員19名，勞務(wù)派遣人員2名。

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第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

2024年預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1、2024年收入總預(yù)算1251.3萬元，其中：本年收入1151.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.7萬元，較上年預(yù)算安排增加89.81萬元，同比增加7.73%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1151.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)94.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.4萬元。??????????

（二）2024年支出總預(yù)算1251.3萬元，較上年預(yù)算安排支出增加89.81萬元，同比增加7.73%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1151.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出99.7萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1245.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出5.4萬元。????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1063.74萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.79萬元；衛(wèi)生健康支出22.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出11.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出792.41萬元；商品和服務(wù)支出385.26萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.69萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出22.95萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出5萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出803.55萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出241.93萬元；特定目標(biāo)類支出205.82萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1、2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1151.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款94.29萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。??????????

2、2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1063.74萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.39萬元；衛(wèi)生健康支出22.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出11.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

2024年一般公共預(yù)算支出1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1151.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)794.41萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)173.43萬元，項(xiàng)目支出183.76萬元。????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出94.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)56萬元，項(xiàng)目支出34.56萬元。????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。?一般公共服務(wù)支出1063.74萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.39萬元；衛(wèi)生健康支出22.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出11.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明???????????

2024年一般公共預(yù)算基本支出1027.58萬元，較上年增加59.62萬元，同比增加6.16%，主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)整，社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等增加。??????????

1.?一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)798.14萬元。其中：工資福利支出752.46萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45.69萬元。??????????

2.?一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)229.43萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明????????

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為38萬元，較上年減少3.92萬元，同比減少9.35%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓縮開支。??

具體安排情況如下：??????????

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)用3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：上年為因公出國(guó)事項(xiàng)，本年適當(dāng)減少預(yù)算。??????

2.?公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年和本年度均無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。????

3.?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加0.16%，主要原因是：車輛老化、維修費(fèi)用增加。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年減少2.96萬元，同比減少22.84%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓縮開支。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明??????????

本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算329.96萬元，較上年增加1.09萬元，同比增加0.33%，主要原因是：人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。??????

1.?一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)329.96萬元。??????

(1)?基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)213.96萬元。其中：辦公費(fèi)22萬元；印刷費(fèi)74萬元；水費(fèi)3萬元；電費(fèi)11萬元；郵電費(fèi)13.4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)4萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元；維修(護(hù))費(fèi)19.1萬元；其他交通費(fèi)用48.19萬元；其他商品和服務(wù)支出9.27萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。??????

(2)?項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116萬元。其中：辦公費(fèi)3萬元；印刷費(fèi)7萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 23萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 53.2萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用2.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置12萬元。????????

2.?政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????

4.?納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????

5.?單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

九、政府采購(gòu)支出情況說明??????????

2024年政府采購(gòu)總預(yù)算8.45萬元，較上年減少3.55萬元，同比減少29.58%，主要原因是：厲行節(jié)約，把經(jīng)費(fèi)用在保工資等剛性支出上。??

1、按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.45萬元，較上年減少3.55萬元，同比減少29.58%，主要原因是：厲行節(jié)約，把經(jīng)費(fèi)用在保工資等剛性支出上；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度及本年度均無采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年度及本年度均無采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

2024年年初資產(chǎn)總額為1964842.99萬元，較上年增加516405.26萬元，同比增加35.65%，主要原因是：2023年度公文平臺(tái)及信息系統(tǒng)建設(shè)新增固定資產(chǎn)較多。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)572241.86萬元，較上年減少269599.69萬元，同比減少32.02%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)1392601.13萬元，較上年增加786004.95萬元，同比增加129.58%，主要原因是：2023年度公文平臺(tái)及信息系統(tǒng)建設(shè)新增固定資產(chǎn)較多。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛5輛，價(jià)值305553.58萬元；辦公家具價(jià)值81674.91萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值1005372.64萬元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為（截止2026年）組織召開全市三級(jí)干部大會(huì)3次，市委全會(huì)6次以上，組織鎮(zhèn)辦觀摩6次以上，專項(xiàng)督查100次以上，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話300篇以上。年度目標(biāo)為組織召開全市三級(jí)干部大會(huì)1次，市委全會(huì)2次以上，組織鎮(zhèn)辦觀摩2次，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話100篇以上。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：擬辦三級(jí)干部大會(huì)=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2：擬辦市委全會(huì)≧6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)3：撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話材料≧300篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1：市委決策落實(shí)力度定性為穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)2：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展定性為穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市委領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)：具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：擬辦三級(jí)干部大會(huì)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2：擬辦市委全會(huì)≧2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)3：撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話材料≧100篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：市委決策落實(shí)力度定性為穩(wěn)步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市委領(lǐng)導(dǎo)滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年度本單位共設(shè)立9個(gè)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目，分別是后勤綜合事務(wù)、市委督查工作經(jīng)費(fèi)、市委經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興與駐村工作、黨務(wù)綜合工作、檔案整理經(jīng)費(fèi)、內(nèi)網(wǎng)線路租賃及電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù)、機(jī)要保密國(guó)安工作經(jīng)費(fèi)、行政事務(wù)綜合業(yè)務(wù)。

1、“后勤綜合事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障單位公車正常維護(hù)、開展職工關(guān)愛活動(dòng)，豐富職工業(yè)余生活、對(duì)患病職工進(jìn)行看望慰問、健康體檢、呵護(hù)職工身心健康、解決職工資福利等待遇。2024年預(yù)算安排64.46萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞市委中心工作，堅(jiān)持“厲行節(jié)約”和“依法辦事”的原則，加強(qiáng)后勤基礎(chǔ)管理和后勤資源集約化管控，提高后勤服務(wù)措施的有效性、提高綜合管理水平，建成“規(guī)范高效、保障有力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的后勤保障體系，服務(wù)基層，服務(wù)人民，服務(wù)黨的事業(yè)發(fā)展，為市委高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：職工體檢人數(shù)≦66人，指標(biāo)指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2、享受工會(huì)福利、伙食補(bǔ)助人數(shù)≦48人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)3：關(guān)愛老干部活動(dòng)完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工工作積極性定性為得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2、“市委督查工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是對(duì)全市重點(diǎn)工作進(jìn)行督查，含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建提職、項(xiàng)目建設(shè)提速、省級(jí)全域旅游示范區(qū)打造提檔、干部隊(duì)伍提能、基層治理創(chuàng)新標(biāo)、流域綜合治理、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、共同締造、鄉(xiāng)村合作公司等；對(duì)市委重點(diǎn)工作督查，包含黨中央決策部署和省委、隨州市委工作要求、中央和省委、隨州市委重要文件、重要會(huì)議精神、中央和省委、隨州市委領(lǐng)導(dǎo)批示；市委和隨州市委書記交辦事項(xiàng)、省委和隨州市委督查室交辦事項(xiàng)、市委工作要求等。2024年預(yù)算安排17萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總目標(biāo)是：對(duì)全市重點(diǎn)工作及市委重點(diǎn)工作進(jìn)行督查、發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足，解決問題、激發(fā)工作動(dòng)力，提高工作質(zhì)量。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示件數(shù)≧60件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn) ?

產(chǎn)出指標(biāo)2：專項(xiàng)督查次數(shù)≧40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：重大政策落實(shí)完成率≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)及工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、“市委經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題。2024年預(yù)算安排17萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總目標(biāo)是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)，城鄉(xiāng)互動(dòng)，協(xié)調(diào)發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工作調(diào)研次數(shù)≧140次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展定性為得到穩(wěn)步推進(jìn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4、”鄉(xiāng)村振興與駐村工作”項(xiàng)目主要內(nèi)容是指導(dǎo)聯(lián)點(diǎn)村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。2024年預(yù)算安排11.2萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總目標(biāo)是：統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、解決好“三農(nóng)”問題，支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城帶鄉(xiāng)、以工促農(nóng)，城鄉(xiāng)互動(dòng)，協(xié)調(diào)發(fā)展

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶駐點(diǎn)村工作完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐定性為得到推動(dòng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5、“黨務(wù)綜合工作”主要內(nèi)容是負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)，?負(fù)責(zé)對(duì)全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項(xiàng)開展調(diào)查研究，完成市委分配的課題調(diào)研任務(wù)。2024年預(yù)算安排30.56萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議，安排領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng) 負(fù)責(zé)對(duì)全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項(xiàng)開展調(diào)查研究，完成市委分配的課題調(diào)研任務(wù)；發(fā)揮信息溝通作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：會(huì)議及培訓(xùn)完成率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：廣水發(fā)展新動(dòng)力定性為得到推動(dòng)指標(biāo)，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

6、“檔案整理經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是對(duì)檔案進(jìn)行分類、組合、排列、編號(hào)、編制目錄、建立全宗，保證檔案管理的規(guī)范。2024年預(yù)算安排10萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目的總目標(biāo)是：對(duì)檔案進(jìn)行分類、組合、排列、編號(hào)、編制目錄、建立全宗、使檔案管理規(guī)范、保持文件之間的歷史聯(lián)系、確保檔案安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理件數(shù)≧2880件，指標(biāo)設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：檔案的完整及安全定性為得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

7、“內(nèi)網(wǎng)線路租賃及電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：黨政專用通信電話網(wǎng)、加密電視會(huì)議系統(tǒng)、應(yīng)急通信體系、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)。2024年預(yù)算安排10萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目的總目標(biāo)是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運(yùn)行，保障視頻會(huì)議室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的各項(xiàng)工作

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：設(shè)備運(yùn)行通暢率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2：設(shè)備維護(hù)及時(shí)率≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：設(shè)備運(yùn)行、線路通暢程度定性為得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

8、”機(jī)要保密國(guó)安工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：做好新形勢(shì)下的保密工作、做好機(jī)要及密碼安全管理工作。2024年預(yù)算安排12.15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目的總目標(biāo)是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運(yùn)行，保障視頻會(huì)議室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的各項(xiàng)工作。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保密設(shè)備質(zhì)量合格率=100%

效益指標(biāo)1：國(guó)家安全保密效果定性為得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)2：保密人員工作積極性定性為得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

9、“行政事務(wù)綜合業(yè)務(wù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)，領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)安排， 對(duì)全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項(xiàng)開展調(diào)查研究，全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各項(xiàng)工作的綜合協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作。2024年預(yù)算安排43.45萬元，其中：8.89萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，34.56萬元資金來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

項(xiàng)目總目標(biāo)是：保障市委各種會(huì)議的順利召開，安排好領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng) ?完成市委分配的課題調(diào)研任務(wù)； ?及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、保密地向上級(jí)報(bào)送信息。 ?

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：鎮(zhèn)辦觀摩≧2次 ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)2：公務(wù)接待≧50批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)1：信息溝通、決策民主化定性為得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)2：公務(wù)接待管理水平定性為得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)工作人員滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2024年整體績(jī)效申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。??