目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)如下：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財(cái)。

3.下設(shè)部門（單位）：無。

4.掛牌機(jī)構(gòu)：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????1.2024年湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)納入預(yù)算管理人員44人。

(1)核定編制33名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員44人，其中：在職在編33人；離休0人；退休2人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員9人（社會(huì)工作者9人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2024年預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年收入總預(yù)算5636.82萬元，其中：本年收入4498.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1138.05萬元，較上年預(yù)算安排增加1769.23萬元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項(xiàng)目收入撥款。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3798.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款700萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1032.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)105.09萬元。

2.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年支出總預(yù)算5636.82萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1769.23萬元，同比增加45.75%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項(xiàng)目收入撥款。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4498.77萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1138.05萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4831.73萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出700萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出105.09萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1547.66萬元；國(guó)防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬元；衛(wèi)生健康支出67.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出34.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出736萬元；農(nóng)林水支出81.75萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2845.14萬元；商業(yè)服務(wù)等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出763.39萬元；商品和服務(wù)支出4028.52萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.53萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出788.38萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出30萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出515.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出95.13萬元；特定目標(biāo)類支出5026.01萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算5531.73萬元，較上年增加1692.87萬元，同比增加44.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項(xiàng)目收入撥款。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3798.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款700萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1032.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算5531.73萬元，較上年增加1691.87萬元，同比增加44.06%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項(xiàng)目收入撥款。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1442.57萬元；國(guó)防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬元；衛(wèi)生健康支出67.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出34.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出736萬元；農(nóng)林水支出81.75萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2845.14萬元；商業(yè)服務(wù)等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出4831.73萬元，較上年增加991.87萬元，同比增加25.83%，主要原因是：本年度增加政府性基金等項(xiàng)目收入撥款。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3798.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)515.51萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76.09萬元，項(xiàng)目支出3207.17萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1032.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.27萬元，項(xiàng)目支出1018.52萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1442.57萬元；國(guó)防支出19.31萬元；公共安全支出37萬元；教育支出5萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.6萬元；衛(wèi)生健康支出67.48萬元；節(jié)能環(huán)保支出34.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬元；農(nóng)林水支出81.75萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2845.14萬元；商業(yè)服務(wù)等支出29.82萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.65萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37.37萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出606.04萬元，較上年增加4.8萬元，同比增加0.8%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)515.68萬元。其中：工資福利支出513.39萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.29萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)90.36萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為58.74萬元，較上年增加28.74萬元，同比增加95.8%，主要原因是：本年年度增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，其相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)也增加了。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置19.59萬元，較上年增加19.59萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年年度增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，其相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)也增加了。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.26萬元，較上年增加4.26萬元，同比增加42.63%，主要原因是：本年年度增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，其相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)也增加了。

4.公務(wù)接待費(fèi)24.89萬元，較上年增加4.89萬元，同比增加24.43%，主要原因是：物價(jià)上漲和業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出700萬元，較上年增加700萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出700萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算194.87萬元，較上年減少244.47萬元，同比減少55.64%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)190.1萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.19萬元。其中：辦公費(fèi)29.25萬元；印刷費(fèi)20萬元；水費(fèi)0.55萬元；電費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)4.01萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.15萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0.44萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)2.04萬元；其他交通費(fèi)用14.38萬元；其他商品和服務(wù)支出4.37萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.92萬元。其中：辦公費(fèi)40.35萬元；印刷費(fèi)22.12萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi) 6.69萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 10.8萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.26萬元；維修(護(hù))費(fèi)3.12萬元；其他交通費(fèi)用1.58萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置10.5萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.77萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年政府采購(gòu)總預(yù)算30.09萬元，較上年增加22.09萬元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度準(zhǔn)備搬遷辦公地點(diǎn)，需要更換大量的辦公設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.09萬元，較上年增加22.09萬元，同比增加276.13%，主要原因是：本年度因辦公地點(diǎn)準(zhǔn)備搬遷，需要更換大量的辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

湖北廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年年初資產(chǎn)總額為8400.97萬元，較上年減少31.35萬元，同比減少0.3%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)92.09萬元，較上年增加8.77萬元，同比增加10%，主要原因是：購(gòu)置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值18.56萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值48.14萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升，園區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，安全生產(chǎn)，齊抓共管

年度目標(biāo)為：強(qiáng)化項(xiàng)目要素保障，提升招商引資質(zhì)效，共同締造再上臺(tái)階

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升，園區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，安全生產(chǎn)，齊抓共管，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益廣水稅收增加4400萬元，社會(huì)效益提供就業(yè)崗位2000個(gè)，社會(huì)穩(wěn)定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，各行政事業(yè)相關(guān)部門≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2024年預(yù)算安排635.33萬元，其中：439.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，95.57萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金，100.32萬元資金來源為本單位自有資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：撥款部門數(shù)8個(gè)；公務(wù)員考核人數(shù)5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

?質(zhì)量指標(biāo)：部門運(yùn)轉(zhuǎn)良好率≥95%，公務(wù)員考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各部門運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算行政事務(wù)管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支。2024年預(yù)算安排69.55萬元，其中：69.55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：在職村干部24人，離任村干部4人，十佳村書記1人，村級(jí)財(cái)務(wù)代理4個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

??質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率100%，代理記帳完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村干部基本生活得到保障，村財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化得到提高指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、美好環(huán)境和幸福生活共同締造項(xiàng)目主要內(nèi)容是：用于村社區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)支出，推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，防汛抗旱，農(nóng)田水利工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排753.82萬元，其中：53.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，700萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：土地平整面積 ≥70畝，休閑廣場(chǎng)面積 ≥1000㎡，公廁建造數(shù)量 ≥4座整修塘堰數(shù)量 ≥10口，道清理數(shù)量 ≥4公里整修河壩數(shù)量 ≥2個(gè)，新建泵站數(shù)量 ≥4座，河道管護(hù)外包公里數(shù) ≥6.3公里，栽種景觀樹數(shù)量 ≥6000株綠植草坪面積 ≥5000㎡村級(jí)化債村數(shù)量 ≥4個(gè)垃圾清理數(shù)量 ≥35噸；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：土地平整完成率 ≥95%休閑廣場(chǎng)建造完成率 ≥95%公廁建造完成率?栽種景觀樹完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管護(hù)承包率 =100%村級(jí)債務(wù)償還率 ≥95%垃圾清運(yùn)完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境得到美化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算美化環(huán)境和幸福生活共同締造項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲(chǔ)備，主要用于監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)安全等。2024年預(yù)算安排64.4萬元，其中：64.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)隱患治理監(jiān)管 ≥12次，發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳手冊(cè)數(shù)量 ≥1份；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生率 ≤5%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟(jì)損失得到降低；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、惠企利民項(xiàng)目主要內(nèi)容是：主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展、企業(yè)高管個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)、稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)投資返還。2024年預(yù)算安排2845.14萬元，其中：2000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，845.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：按稅收地方留成部分返還企業(yè) ≥1個(gè)，返回工業(yè)基地繳納稅收獎(jiǎng)還企業(yè) ≥2個(gè)，

獎(jiǎng)勵(lì)高管個(gè)人 =5人，基礎(chǔ)設(shè)施配套投資獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè) ≥2個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：稅收返還≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：稅收地方留成部分增加 ≥625萬元，工業(yè)基地稅收增加 ≥1800萬元，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 明顯提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)部門預(yù)算惠企利民項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。