目 ????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé)如下：

1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。

4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。

5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。

7、負(fù)責(zé)12345市長(zhǎng)熱線運(yùn)行管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。

9、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)和行政審批改革股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、政務(wù)公開股、公共資源交易監(jiān)督股5個(gè)股室；下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算包括：廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制25名（行政編制18人，事業(yè)編制7人），實(shí)有25人，其中：在編在職25名，退休人員2名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

政數(shù)局2024年預(yù)算表.pdf

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年收入總預(yù)算1295.09萬元，其中：本年收入1132.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)162.68萬元，較上年預(yù)算安排減少39.36萬元，同比下降3%，主要原因是在2023年度根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資并補(bǔ)助發(fā)往年績(jī)效，在2024年度就相對(duì)減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1104.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入28萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)118.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)43.84萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年支出總預(yù)算1295.09萬元，較上年預(yù)算安排支出減少39.36萬元，同比下降3%，主要原因是在2023年度根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資并補(bǔ)助發(fā)往年績(jī)效，在2024年度就相對(duì)減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1132.41萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出162.68萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1223.26萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出71.84萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1180.64萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.66萬元；衛(wèi)生健康支出33.94萬元；農(nóng)林水支出9.84萬元；住房保障支出22.01萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出368.88萬元；商品和服務(wù)支出852.22萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.86萬元；資本性支出60.65萬元；其他支出6.48萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出371.59萬元（其中人員類312.04萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類59.55萬元）；項(xiàng)目支出923.5萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1223.26萬元，較上年增加130.41萬元，同比增加11%，主要原因是本年度根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資和項(xiàng)目支出增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1104.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款118.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1223.26萬元，較上年增加130.41萬元，同比增加11%，主要原因是本年度根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資和項(xiàng)目支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1108.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.66萬元；衛(wèi)生健康支出33.94萬元；農(nóng)林水支出9.84萬元；房保障支出22.01萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局一般公共預(yù)算支出1223.26萬元，較上年增加130.41萬元，同比增加11%，主要原因是本年度根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資和項(xiàng)目支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1104.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出312.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出15.03萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出777.35萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出118.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0.46萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出118.38萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1108.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.66萬元；衛(wèi)生健康支出33.94萬元；農(nóng)林水支出9.84萬元；住房保障支出22.01萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年減少5.5萬元，同比下降58%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較上年減少5.5萬元，同比下降58%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算206.97萬元，較上年增加173.76萬元，同比增加84%，主要原因是本年主增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.45萬元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.45萬元。其中：辦公費(fèi)2.46萬元；印刷費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.46萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)11.44萬元，其他商品和服務(wù)支出0.51萬元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.76萬元。其中：辦公費(fèi)26.26萬元；印刷費(fèi)10萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)4萬元；郵電費(fèi)4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)6.9萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)21.4萬元；其他交通費(fèi)用4萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置60.65萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.76萬。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

2024年，廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局政府采購(gòu)總預(yù)算471.5萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增加0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購(gòu)量同比增加0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬元，較上年減少596.26萬元，同比下降99%，主要原因是2023年度計(jì)劃政府大廳搬遷，所有設(shè)備及會(huì)議設(shè)備全部更換，在2024年相對(duì)就減少較多；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算468萬元，較上年減少38萬元，同比下降8%，主要原因是保潔保安沒有在政府購(gòu)買服務(wù)范圍內(nèi)，只有政務(wù)大廳工作人員屬政府購(gòu)買服務(wù)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局年初資產(chǎn)總額為445.462萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)354.87萬元，較上年減少21.45萬元，同比下降6%，主要原因是收回墊付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)；固定資產(chǎn)393.36萬元，較上年增加31.14萬元，同比增長(zhǎng)8%，主要原因是增加新的辦公設(shè)備及按上級(jí)要求對(duì)政務(wù)大廳進(jìn)行整修整改時(shí)添加新的公用設(shè)施。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值38.12萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值355.23萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

年度目標(biāo)1：打造成優(yōu)質(zhì)的政務(wù)服務(wù)隊(duì)伍，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待上訪群眾≥100人次，依法維護(hù)信訪秩序≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃.

2024年政數(shù)局部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2024年廣水市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)

1. “　保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各服務(wù)窗口通暢辦公。2024年預(yù)算安排703.83萬元，其中：658.25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，45.58萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。其中明細(xì)為：

（1）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)25.2萬元

（2）中心行政政務(wù)工作經(jīng)費(fèi)25.92萬元

（3）郵寄費(fèi)，免費(fèi)包郵寄3萬元

（4）政府購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)，政務(wù)大廳外聘工作人員468萬元

（5）核心節(jié)點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)90萬元

（6）便民服務(wù)（免費(fèi)復(fù)印、郵寄）9萬元

（7）村級(jí)線路租賃29萬元

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各服務(wù)窗口通暢辦公

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：政務(wù)作息資源提供單位數(shù)量43家；政務(wù)信息資源目錄數(shù)據(jù)提交126窗口，政務(wù)大廳窗口辦事數(shù)量70萬件，網(wǎng)絡(luò)線路數(shù)量403條，政務(wù)服務(wù)大廳外聘人員數(shù)量80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：數(shù)據(jù)共享有效性≥98%，政務(wù)信息資源目錄數(shù)據(jù)更新≥98%，政務(wù)大廳辦事完結(jié)率≥95%，政務(wù)大廳外聘人員率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高數(shù)據(jù)利用率，縮短工時(shí)，有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；社會(huì)效益指標(biāo)：提高廣水服務(wù)窗口形象率，得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：來大廳辦事人員滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

政數(shù)局部門（單位）預(yù)算保障政務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2.大數(shù)據(jù)信息服務(wù)建設(shè)主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)全市信息化正常運(yùn)行，保障政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施到位。2024年預(yù)算安排67.81萬元，其中：5.16萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，62.65萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)跨部門綜合監(jiān)管信息化平臺(tái)1套；政購(gòu)置新的辦公設(shè)備25件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：新購(gòu)辦公設(shè)備達(dá)質(zhì)量標(biāo)率≥98%，政務(wù)信息軟件上線率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：辦事效率，得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)大廳辦事群眾滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo).

政數(shù)局部門（單位）預(yù)算大數(shù)據(jù)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3.政務(wù)服務(wù)便民熱線主要內(nèi)容是：政務(wù)服務(wù)便民熱線運(yùn)行暢通，加大對(duì)各承辦單位的日常指導(dǎo)、督辦和協(xié)調(diào)力度。2024年預(yù)算安排31.7萬元，其中：31.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：及時(shí)簽收省12345在線服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的咨詢投訴辦件6500件；及時(shí)辦結(jié)省12345在線服務(wù)6500件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：工單及時(shí)簽收率≥98%，工單按時(shí)辦結(jié)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：加大對(duì)各承辦單位的日常指≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：政務(wù)服務(wù)質(zhì)效≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

政數(shù)局部門（單位）預(yù)算便民服務(wù)熱線項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4.基層政務(wù)和政務(wù)公開服務(wù)工作項(xiàng)目主要內(nèi)容是：政務(wù)服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2024年預(yù)算安排10.15萬元，其中：10.15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)政務(wù)工作人員數(shù)402人，對(duì)基層政務(wù)工作檢查次數(shù)12次，建設(shè)便民服務(wù)室3人，政務(wù)公開內(nèi)容6項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：全市政務(wù)服務(wù)的規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：提高政務(wù)服務(wù)工作效率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：辦事群眾≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

政數(shù)局部門（單位）預(yù)算基層政務(wù)和政務(wù)公開服務(wù)工作申報(bào)表.pdf

5.公共資源監(jiān)管主要內(nèi)容是：公共資源交易進(jìn)行監(jiān)管，讓交易更健全。2024年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公共資源交易監(jiān)管執(zhí)法辦案12次，對(duì)評(píng)標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次，公共資源交易法律法規(guī)政策宣傳8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)知曉率≥98%，評(píng)標(biāo)專家、代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核合格≥98%，辦案結(jié)案率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境得到優(yōu)化，招投標(biāo)環(huán)境得到凈化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：招標(biāo)人、投標(biāo)人代理機(jī)構(gòu)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

政數(shù)局部門（單位）預(yù)算公共資源監(jiān)管項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。