目???錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市招商服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)全市招商引資日常工作，落實(shí)市委、市政府就全市招商引資工作規(guī)劃、招商政策和重大決策的要求，并負(fù)責(zé)草擬招商引資工作的有關(guān)規(guī)范性文件。

2、負(fù)責(zé)市委、市政府各項(xiàng)招商活動(dòng)的組織及籌備，制定全市年度招商引資工作總體方案，擬定和分配全市招商引資工作任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)參與重大項(xiàng)目的商務(wù)談判及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)，做好全市招商項(xiàng)目、招商信息的歸集及招商報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

4、落實(shí)全市招商引資任務(wù)情況的考核，依據(jù)考核認(rèn)定結(jié)果。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市招商服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合股、投資服務(wù)股、招商引進(jìn)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市招商服務(wù)中心部門預(yù)算包括：廣水市招商服務(wù)中心本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制14名，實(shí)有14人，其中：在編在職14名，其中公務(wù)員5名，事業(yè)編制7名，工勤編制2人，離休人員0名，退休人員11名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

招商服務(wù)中心2024年預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市招商服務(wù)中心2024年收入總預(yù)算633.63萬元，其中：本年收入598.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.31萬元，較上年預(yù)算安排增加270.77萬元，同比增加43%，主要原因根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加招商專班費(fèi)用。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入598.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入35.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0.22萬元。

（二）廣水市招商服務(wù)中心2024年支出總預(yù)算633.63萬元，其中：本年安排支出598.33萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加371.47萬元，同比增長62%，主要原因是增加招商專班費(fèi)用。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出598.33萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出35.31萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出633.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0.22萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出519.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.48萬元；衛(wèi)生健康支出29.41萬元；農(nóng)林水支出8.36萬元；住房保障支出19.25萬元

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出182.6萬元；商品和服務(wù)支出10.33萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.18萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出6.65萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元；其他支出402.66萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出224.11萬元（其中人員類213.78萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類10.33萬元）；項(xiàng)目支出409.31萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市招商服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算633.41萬元，較上年增加287.55萬元，同比增長45%，主要原因是根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加招商專班費(fèi)用。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款598.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款35.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市招商服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算598.33萬元，較上年增加287.55萬元，同比增長45%，主要原因是增加招商專班費(fèi)用。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出518.91萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.48萬元；衛(wèi)生健康支出29.41萬元；農(nóng)林水支出8.36萬元；住房保障支出19.25萬元.

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市招商服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出633.41萬元，較上年增加287.55萬元，同比增加45%，主要原因是增加招商專班費(fèi)用

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出213.78萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出10.33萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出409.31萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出35.09萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為171.5萬元，較上年增加75.55萬元，同比增長44%，主要原因是：在本年度增加6個(gè)招商專班進(jìn)行招商引資活動(dòng)，造成公務(wù)接待費(fèi)增加較大。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本年度沒有此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)95.95171.5萬元，較上年增加75.55萬元，同比增長44%，主要原因是：在本年度增加6個(gè)招商專班進(jìn)行招商引資活動(dòng)，造成公務(wù)接待費(fèi)增加較大。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市招商服務(wù)中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市招商服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，廣水市招商服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算172.85萬元，較上年增加164.23萬元，同比增加95%，主要原因是增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70萬元

1.?基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.55萬元。其中：辦公費(fèi)2.22萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；其他費(fèi)用8.33萬元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.3萬元。其中：辦公費(fèi)20.13萬元；印刷費(fèi)15萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)1.5萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 70.37萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)28.31萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)2萬元； 其他交通費(fèi)用17.62萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置7.37萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬。

九、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市招商服務(wù)中心政府采購總預(yù)算6.65萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預(yù)算6.65萬元，較上年增加2.65萬元，同比增加40%，主要原因是辦公設(shè)備國產(chǎn)化；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是年度沒有此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市招商服務(wù)中心年初資產(chǎn)總額為63.04萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)44.38萬元，較上年減少16.34萬元，同比減少27%，主要原因是減少其他應(yīng)收款，收回墊付退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；固定資產(chǎn)31.85萬元，較上年增加4.39萬元，同比增長14%，主要原因是在本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值6.42萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值25.43萬元。

十一、其他說明事項(xiàng)

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

年度目標(biāo)1：全市招商引資工作，接待各地到廣水考察投資、洽談項(xiàng)目的各地客商，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：成立6個(gè)招商專班進(jìn)行招商，達(dá)到招商引資數(shù)量有86個(gè)企業(yè)

效益指標(biāo)：招商引資落戶率達(dá)到98%

滿意度指標(biāo)：招商企業(yè)滿意度達(dá)到99%

招商局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、招商服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：招商引資。2024年預(yù)算安排341.39萬元，其中：341.39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，具體指標(biāo)值見附表?：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-商引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)量40個(gè)； 企業(yè)落戶數(shù)量30個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)-招商引進(jìn)項(xiàng)目成功率≥90%，企業(yè)落戶率≥80%

效益指標(biāo)： 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-增加稅收1.5億，

社會(huì)效益指標(biāo)-增加就業(yè)人數(shù)500人

滿意度指標(biāo)：招商對象滿意度≥98%

招商服務(wù)中心部門（單位）招商服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、后勤保障服務(wù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：主要用于單位餐補(bǔ)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，生病慰問，職工體檢，檔案管理等保障。2024年預(yù)算安排13.5萬元，其中：13.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金：

產(chǎn)出指標(biāo)： 數(shù)量指標(biāo)-職工像體檢人數(shù)25個(gè)； 參加工會(huì)活動(dòng)次數(shù)2次，

檔案管理單位數(shù)量1個(gè)；誤餐補(bǔ)助人數(shù)14人

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢達(dá)標(biāo)率≥98%，工會(huì)活動(dòng)參入率≥95%

檔案管理達(dá)標(biāo)率≥98%；誤餐補(bǔ)助到位率=100%

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-職工工作積極性有所提高

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%

招商服務(wù)中心部門（單位）后勤保障服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、社會(huì)保障補(bǔ)短板內(nèi)容主要是：保障人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等，2024年預(yù)算安排46.06萬元，其中：46.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金：

產(chǎn)出指標(biāo)： 數(shù)量指標(biāo)-社會(huì)保障人數(shù)14個(gè)； 事業(yè)人數(shù)7人，公務(wù)員人數(shù)5人；

質(zhì)量指標(biāo)-社會(huì)保障到位率=100%

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-職工基本生活得到保障

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%

招商服務(wù)中心部門（單位）社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目內(nèi)容主要是：鄉(xiāng)村振興，力助鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。2024年預(yù)算安排8.36萬元，其中：8.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

產(chǎn)出指標(biāo)： 數(shù)量指標(biāo)-下沉社區(qū)數(shù)量1個(gè)；駐村數(shù)量1個(gè)村,?駐村人數(shù)1人；

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興工作完成率=100%

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高；脫貧攻堅(jiān)成果得到鞏固

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)滿意度≥98%

招商服務(wù)中心部門（單位）鄉(xiāng)村振興預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。