廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算信息公開(kāi)

目錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

7、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

9、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

10、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

11、其他說(shuō)明事項(xiàng)

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政府。主要職能有：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室等四個(gè)機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

2、從單位人員情況看，2024年本單位核定編制61人，其中行政編制42名，事業(yè)編制19人。實(shí)有126人，其中：在編在職55名，退休人員49名，遺屬人員20名、編外長(zhǎng)聘人員2人。

第二部分：2024部門預(yù)算表

長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算（二上）.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算5397.97萬(wàn)元，其中：本年收入3901.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1496萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少468.58萬(wàn)元，同比下降8.68%，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2748.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入836.8萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入316.3萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入1496.0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入0萬(wàn)元。

（二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算5397.97萬(wàn)元，其中：本年安排支出5397.97萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少468.58萬(wàn)元，同比下降8.68%，主要原因是基礎(chǔ)民生工程款項(xiàng)結(jié)算支出減少。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3901.98萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1496.0萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4244.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出836.8萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出316.3萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1192.69萬(wàn)元；國(guó)防支出14.05萬(wàn)元；公共安全支出35.61萬(wàn)元；教育支出43.82萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出24.22萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.86萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出49.75萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2505.82萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1212.86萬(wàn)元；住房保障支出49.29萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.0萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出747.09萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出132.0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助127.19萬(wàn)元；其他支出3238.60萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1006.28萬(wàn)元（其中人員類支出874.28萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出132.0萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出3238.60萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算5081.68萬(wàn)元，較上年減少784.87萬(wàn)元，同比下降15.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2748.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款836.8萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1496.0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算5081.68萬(wàn)元，較上年減少784.87萬(wàn)元，同比下降15.45%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項(xiàng)目支出逐步減少。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出1038.16萬(wàn)元；國(guó)防支出3.3萬(wàn)元；公共安全支出22.43萬(wàn)元；教育支出43.82萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.47萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2430.34萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1182.44萬(wàn)元；住房保障支出48.69萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.48萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出4244.88萬(wàn)元，較上年減少631.67萬(wàn)元，同比減少12.95%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，民生基礎(chǔ)項(xiàng)目支出逐步減少。

1.?一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2748.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出874.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出132.0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1742.6萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1496.0元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1496.0萬(wàn)元。

2.?一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1038.16萬(wàn)元；國(guó)防支出3.3萬(wàn)元；公共安全支出22.43萬(wàn)元；教育支出43.82萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出220.77萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.47萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1593.54萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1182.44萬(wàn)元；住房保障支出48.69萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.48萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出1006.28萬(wàn)元，較上年減少260.84萬(wàn)元，同比減少20.59%，主要原因是項(xiàng)目支出逐步減少。

1.?一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)874.28萬(wàn)元。其中工資福利支出747.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助127.19萬(wàn)元。

2.?一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)132.0萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為24.08萬(wàn)元，較上年減少6.66萬(wàn)元，同比下降22%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排；

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位2024年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：鎮(zhèn)域面積較大，車輛出行增多導(dǎo)致運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用增加；

公務(wù)接待費(fèi)10.08萬(wàn)元，較上年減少6.66萬(wàn)元，同比下降39.78%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬(wàn)元，較上年增加836.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是土地增加掛鉤費(fèi)用、占補(bǔ)平衡及旱改水資金。

1.?按支出來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.?按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出836.8萬(wàn)元。　　

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算520.53萬(wàn)元，較上年減少471.79萬(wàn)元，同比下降47.54%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

1、一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)395.66萬(wàn)元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.3萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)19.0萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.8萬(wàn)元；水費(fèi)1.5萬(wàn)元；電費(fèi)8.0萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)6.0萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料1.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)3.0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用40.77萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.74萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)293.35萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)144.88萬(wàn)元；印刷費(fèi)19.91萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)5.0萬(wàn)元；差旅費(fèi)9.83萬(wàn)元；福利費(fèi)40.6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0.98萬(wàn)元；專用材料0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.0萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)35.32萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用20.96萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)7.88萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4、納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5、單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124.87萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年，廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總預(yù)算7.88萬(wàn)元。較上年減少46.42萬(wàn)元，同比下降85.24%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮。

1、按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；面向小微企業(yè)7.88萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比減少85.24%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。

2、按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.88萬(wàn)元，較上年減少46.42萬(wàn)元，同比下降85.24%，主要原因是根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求更換電腦設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為13642.26萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3627.42萬(wàn)元，較上年增加225.2萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.62%，主要原因是316過(guò)道改建工程配套補(bǔ)償款在賬；固定資產(chǎn)10014.83萬(wàn)元，較上年減少1.22萬(wàn)元，同比下降0.01%，主要原因是電腦打印機(jī)更換，導(dǎo)致設(shè)備價(jià)值增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價(jià)值2041.04萬(wàn)元；土地140747平方米，價(jià)值94.1萬(wàn)元；車輛7輛，價(jià)值22.15萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值24.23萬(wàn)元；專用設(shè)備101.91萬(wàn)元；交通基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價(jià)值7731.42萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

1、非稅收入征收預(yù)算

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年非稅收入征收計(jì)劃收入851.8萬(wàn)元，較上年增加851.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是土地增加掛鉤費(fèi)用、占補(bǔ)平衡及旱改水資金、財(cái)政專戶存款利息收入。

其中收入：其他土地出讓收入26.8萬(wàn)元；農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)資金收入810.0萬(wàn)元；財(cái)政專戶存款利息收入15.0萬(wàn)元。

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年非稅收入征收計(jì)劃支出851.8萬(wàn)元，較上年增加851.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是土地增加掛鉤費(fèi)用、占補(bǔ)平衡及旱改水資金、財(cái)政專戶存款利息收入。

按來(lái)源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出836.8萬(wàn)元，行政事業(yè)單資產(chǎn)收益撥款15.0萬(wàn)元；按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出851.8萬(wàn)元。

2、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府2024年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排為9.91萬(wàn)元，較上年減少37.3萬(wàn)元，同比下降73.43%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排；

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位2024年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少24.76萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本單位2024年度無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排；

公務(wù)接待費(fèi)9.91萬(wàn)元，較上年減少12.54萬(wàn)元，同比下降55.86%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4、本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)1個(gè)，為：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1、長(zhǎng)期目標(biāo)：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3750.0萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥12.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥8.5億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入3750.0萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值≥12.0億元元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：招商引資額≥8.5億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府-2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目20個(gè)，分別為：村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障、其他人員待遇保障、部門業(yè)務(wù)往來(lái)、后勤生活保障、黨群服務(wù)建設(shè)、基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作、文化宣傳、衛(wèi)生健康支出、國(guó)防動(dòng)員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、社會(huì)保障福利救助、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興、招商引致?tīng)I(yíng)商環(huán)境建設(shè)、教育管理、社會(huì)保障補(bǔ)短板、惠企利民。

（一）、村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障

1、主要內(nèi)容是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2024年預(yù)算安排777.24萬(wàn)元，其中：777.24萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來(lái)源為0萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≤200.0萬(wàn)元、村主職補(bǔ)貼≤168.0萬(wàn)元、村副職補(bǔ)助≤372.4萬(wàn)元、離任村主職補(bǔ)貼≤14.04萬(wàn)元、離任村副職補(bǔ)助≤21.7萬(wàn)元、“十佳”村支書退休人員待遇≤1.1萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：39個(gè)村（社區(qū)）、村主職人數(shù)41人、村副職人數(shù)134人、離任村主職人數(shù)60人、離任村副職人數(shù)207人、“十佳”村支書3人；補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率100%、在職主職保障率100%；完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村主職副職收入的到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

001村級(jí)工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）、其他人員待遇保障

1、主要內(nèi)容是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費(fèi)用支出，保障了人員的各項(xiàng)保障能夠有效進(jìn)行。2024年預(yù)算安排60.89萬(wàn)元，其中：55.80萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.09萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費(fèi)用支出，保障了人員的各項(xiàng)保障能夠有效進(jìn)行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項(xiàng)社會(huì)保障能有效享有，增強(qiáng)了這部分人員的滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：自支自收人員保障≤11.21萬(wàn)元、非預(yù)算人員五項(xiàng)補(bǔ)貼≤12.77萬(wàn)元、事業(yè)編制人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資差額部分≤33.18萬(wàn)元、其他人員工作生活補(bǔ)助≤3.73萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：自支自收人員2人非行政編制工資補(bǔ)貼待遇保障人員19人、事業(yè)編制人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資差額部分保障人員21人、其他生活補(bǔ)助人員42人；各項(xiàng)指標(biāo)保障率100%；完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作人員的工資福利保障的到穩(wěn)定保障、工作人員生活安定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

002其他人員待遇保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）、部門業(yè)務(wù)往來(lái)

1、主要內(nèi)容是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，提高工作效率。2024年預(yù)算安排95.0萬(wàn)元，其中：64.0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16.0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，15.0萬(wàn)元資金來(lái)源為非稅收入行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進(jìn)人員進(jìn)步。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：人社中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心工作管理≤17.0萬(wàn)元，國(guó)土資源所、市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作管理≤7.0萬(wàn)元，財(cái)政所、財(cái)校≤23.0萬(wàn)元，交警中隊(duì)、派出所工作管理≤25.0萬(wàn)元，司法所法治建設(shè)工作管理≤5.0萬(wàn)元，城管執(zhí)法分局工作管理≤18.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：人社中心表格印制12150份、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督38個(gè)村、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)116人次、國(guó)土資源所土地耕地監(jiān)督管理348次、市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作管理12次、財(cái)政所糧補(bǔ)等相關(guān)政策宣傳品印制16116份、財(cái)校綠化養(yǎng)護(hù)面積29.9畝、交警中隊(duì)協(xié)警人員5人、派出所協(xié)警人員7人、司法所工作管理776件、城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法工作365天；人社中心表格印制使用率100%、農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督覆蓋率100%、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學(xué)養(yǎng)殖培訓(xùn)參訓(xùn)率≥90%、國(guó)土資源所土地耕地監(jiān)督管理100%、市場(chǎng)監(jiān)督管理所工作管理100%、財(cái)政所糧補(bǔ)等相關(guān)政策宣傳品使用率100%、財(cái)校綠化養(yǎng)護(hù)面積100%、交警中隊(duì)協(xié)警人員保障率100%、派出所協(xié)警人員保障率100%、司法所工作完成率≥95%、城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤率≥98%；完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員、到齡享受養(yǎng)老待遇人員得到增加、財(cái)校對(duì)外形象得到提高、國(guó)土自然資源得到有效保護(hù)、市場(chǎng)環(huán)境飲食衛(wèi)生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意識(shí)得到提高、市場(chǎng)環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

003部門業(yè)務(wù)往來(lái)-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）、后勤生活保障

1、主要內(nèi)容是：解決機(jī)關(guān)公共保潔、安保及機(jī)關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補(bǔ)助以及因工作和開(kāi)會(huì)導(dǎo)致的誤餐補(bǔ)助，安排好工會(huì)以及食堂對(duì)職工的節(jié)假日福利補(bǔ)助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護(hù)。2024年預(yù)算安排72.132萬(wàn)元，其中：55.08萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.052萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：解決機(jī)關(guān)公共保潔、安保及機(jī)關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補(bǔ)助以及因工作和開(kāi)會(huì)導(dǎo)致的誤餐補(bǔ)助，安排好工會(huì)以及食堂對(duì)職工的節(jié)假日福利補(bǔ)助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護(hù)，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂！

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤維修維護(hù)≤6.0萬(wàn)元，辦公樓宿舍樓清淤清雜≤1.25萬(wàn)元、職工健康體檢≤10.08萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂福利≤22.09萬(wàn)元，食堂生活補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助≤24.712萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置維護(hù)≤8.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工健康體檢126人，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂福利70人，公務(wù)用車購(gòu)置維護(hù)2輛；職工健康體檢覆蓋率100%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂福利覆蓋率100%，公務(wù)用車運(yùn)行使用率100%；職工健康體檢開(kāi)始時(shí)間2024年8月，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、食堂福利完成時(shí)間2024年12月，公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身體健康狀況得到提醒進(jìn)一步改善、職工福利收入得到增加；工作環(huán)境得到改善；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

004后勤生活保障-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）、黨群服務(wù)建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)。2024年預(yù)算安排20.2萬(wàn)元，其中：14.0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.2萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一個(gè)強(qiáng)有力的隊(duì)伍。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：黨建相關(guān)工作管理≤13.61萬(wàn)元、文明創(chuàng)建相關(guān)工作≤3.44萬(wàn)元、綜治廉政建設(shè)相關(guān)工作管理≤3.15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)565人次，紅色教育實(shí)踐活動(dòng)80人，學(xué)習(xí)資料、報(bào)刊雜志訂閱≥1004份，愛(ài)國(guó)教育影像活動(dòng)≥2次，鄉(xiāng)村榮譽(yù)榜117人，紀(jì)檢廉政違紀(jì)違規(guī)事件信訪舉報(bào)件核查工作≥14件；黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%，紅色教育實(shí)踐活動(dòng)參入率≥90%，學(xué)習(xí)資料、報(bào)刊雜志訂閱完成率100%，愛(ài)國(guó)教育影像觀影率10%，鄉(xiāng)村榮譽(yù)榜張貼覆蓋率100%，紀(jì)檢廉政違紀(jì)違規(guī)事件信訪舉報(bào)件核查工作完成≥85%；完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廉政工作環(huán)境得到提高、愛(ài)黨精神層面得到提升、工作人員精神面貌得到有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

005黨群服務(wù)建設(shè)-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）、基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作管理

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)代表入基層群眾中進(jìn)行調(diào)研工作。2024年預(yù)算安排13.456萬(wàn)元，其中：10.393萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.072萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)代表入基層群眾中進(jìn)行調(diào)研工作，了解基層群眾需求，聽(tīng)取群眾意見(jiàn)提取更符合基層群眾的意見(jiàn)，提升人民群眾生存生活環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：基層政法相關(guān)工作管理≤4.72萬(wàn)元、基層人大相關(guān)工作管理≤6.755萬(wàn)元、基層政治協(xié)商相關(guān)工作管理≤1.97萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作8個(gè)，“人大代表在行動(dòng)”下鄉(xiāng)調(diào)研報(bào)告4份，人代會(huì)參會(huì)人數(shù)290人，慰問(wèn)困難群眾物資42份；法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)，“人大代表在行動(dòng)”下鄉(xiāng)調(diào)研報(bào)告意見(jiàn)問(wèn)題解決率100%，人代會(huì)參會(huì)率≥95%，慰問(wèn)困難群眾物資使用率≥95%；法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作完成時(shí)間2024年12月，“人大代表在行動(dòng)”下鄉(xiāng)調(diào)研完成時(shí)間2024年10月，人代會(huì)召開(kāi)截止時(shí)間完成時(shí)間2024年11月，慰問(wèn)困難群眾完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：法治宣傳覆蓋得到提高；人大代表下鄉(xiāng)調(diào)研更進(jìn)一步了解基層群眾需求，意見(jiàn)更符合基層人民群眾需求；困難群眾生活安定幸福安定；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

006基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）、文化宣傳管理

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)工作需要解決各項(xiàng)報(bào)刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對(duì)外宣傳工作。2024年預(yù)算安排24.72萬(wàn)元，其中：16.28萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.44萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需要解決各項(xiàng)報(bào)刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對(duì)外宣傳工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：傳媒宣傳事務(wù)管理≤15.0萬(wàn)元，文化旅游體育事務(wù)管理≤4.5萬(wàn)元，文藝演出活動(dòng)、婦聯(lián)活動(dòng)、工會(huì)活動(dòng)≤5.22萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：電視網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊傳媒宣傳≥7種，對(duì)外旅游宣傳片拍攝1部，鎮(zhèn)婦聯(lián)三八節(jié)活動(dòng)參加人數(shù)96人；電視網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊傳媒宣傳覆蓋率100%，對(duì)外旅游宣傳片制作符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，婦聯(lián)活動(dòng)、工會(huì)活動(dòng)參加率≥95%；電視網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊傳媒宣傳完成時(shí)間2024年12月，對(duì)外旅游宣傳片完成時(shí)間2024年9月，文藝演出活動(dòng)、婦聯(lián)活動(dòng)、工會(huì)活動(dòng)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：對(duì)外宣傳方式得到提高、職工思想教育得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

007文化宣傳-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）、衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，保障衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2024年預(yù)算安排17.22萬(wàn)元，其中：13.94萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.28萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，提高衛(wèi)生部門工作人員工作積極性，促進(jìn)工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)≤3.45萬(wàn)元，獨(dú)生子女保費(fèi)≤2.4萬(wàn)元，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問(wèn)≤3.15萬(wàn)元，組織獻(xiàn)血≤1.4萬(wàn)元，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺≤2.85萬(wàn)元，衛(wèi)生健康工作管理≤3.97萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)≥345戶，獨(dú)生子女保費(fèi)≥25人，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問(wèn)≥63人，組織獻(xiàn)血≥1次，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺39個(gè)村（社區(qū)）；計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)覆蓋率100%，獨(dú)生子女保費(fèi)到位覆蓋率100%，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問(wèn)100%，組織獻(xiàn)血完成率100%，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺覆蓋率100%；計(jì)生意外傷害保險(xiǎn)完成時(shí)間2024年10月，獨(dú)生子女保費(fèi)完成時(shí)間2024年10月，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問(wèn)完成時(shí)間2024年12月，組織獻(xiàn)血完成時(shí)間2024年11月，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活環(huán)境得到改善提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

008衛(wèi)生健康支出-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）、國(guó)防動(dòng)員

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排14.65萬(wàn)元，其中：3.9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.75萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓(xùn)練等工作。加強(qiáng)征兵宣傳，促進(jìn)新青年參加入伍選拔。加強(qiáng)基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)人民的愛(ài)國(guó)信念。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：兵役征集相關(guān)工作≤3.0萬(wàn)元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤3.65萬(wàn)元，入伍獎(jiǎng)勵(lì)資金≤8.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集2次，基層武裝民兵集訓(xùn)≤45人，大學(xué)生入伍人數(shù)≥10人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓(xùn)覆蓋率100%，入伍獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放完成率100%；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)時(shí)間2024年10月，基層武裝民兵集訓(xùn)完成時(shí)間2024年10月，入伍獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民愛(ài)國(guó)熱情得到提高、基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

009國(guó)防動(dòng)員-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）、平安建設(shè)應(yīng)急管理

1、主要內(nèi)容是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險(xiǎn)公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理。2024年預(yù)算安排166.5萬(wàn)元，其中：49.48萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，28.02萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，89.0萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險(xiǎn)公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強(qiáng)人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)≤22.2萬(wàn)元，交通安全指示建設(shè)≤13.0萬(wàn)元，安全監(jiān)管建設(shè)及監(jiān)督≤10.8萬(wàn)元，鐵路沿線安全防護(hù)≤89.0萬(wàn)元，信訪維穩(wěn)≤31.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)39個(gè)村（社區(qū)），安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次，交通安全指示牌安裝制作個(gè)數(shù)48處，鐵路沿線安全防護(hù)網(wǎng)1340㎡，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理件數(shù)5件；平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)覆蓋率100%，安全監(jiān)管工作完成率100%，交通安全指示維護(hù)維修驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，鐵路沿線安全防護(hù)網(wǎng)驗(yàn)收符合標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格，信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成率≥95%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民出行安全系數(shù)得到加強(qiáng)、居民生活環(huán)境得到提高、居民權(quán)益得到保障得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

010平安建設(shè)應(yīng)急管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）、社會(huì)保障福利救助

1、主要內(nèi)容是：保障基層民政相關(guān)工作順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排19.586萬(wàn)元，其中：16.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.086萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)提供資金支持，免除社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的后顧之憂。針對(duì)低保五保孤兒殘疾人等特殊人群的各種問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性救助，讓他們生活安定，幸福美滿。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：福利院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)≤13.0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助≤1.616萬(wàn)元，低保五保孤兒殘疾人保障、基層民政相關(guān)工作≤4.97萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：福利院補(bǔ)助1所，特殊人員生活補(bǔ)助2人，低保五保孤兒殘疾人核查人數(shù)2195人；福利院補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥付率100%，特殊人員生活補(bǔ)助撥付率100%，低保五保孤兒殘疾人保障覆蓋率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：福利院居住環(huán)境得到提升、受益人生活保障得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

011社會(huì)保障福利救助-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）、衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：保障管理全鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)清雜除雜工作順利開(kāi)展。2024年預(yù)算安排162.0萬(wàn)元，其中：35.09萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.91萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，120.0萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目包括城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹(shù)木草坪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作以及零星場(chǎng)所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)≤31.8萬(wàn)元，環(huán)境治理綠化維護(hù)≤120.0萬(wàn)元，其他零星場(chǎng)所綠化養(yǎng)護(hù)清雜除雜≤8.0萬(wàn)元，綠化養(yǎng)護(hù)管理≤2.2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)面積≥42937㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護(hù)面積≥4800㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹(shù)養(yǎng)護(hù)株數(shù)≥568株，其他區(qū)域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護(hù)覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風(fēng)景樹(shù)養(yǎng)護(hù)株數(shù)覆蓋率100%，其他區(qū)域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養(yǎng)護(hù)時(shí)效完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民居住環(huán)境得到改善、綠化養(yǎng)護(hù)生態(tài)環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

012城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)各種垃圾清除轉(zhuǎn)運(yùn)正常進(jìn)行，監(jiān)督管理環(huán)境治理污水處理正常開(kāi)展。2024年預(yù)算安排605.23萬(wàn)元，其中：394.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，41.17萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，170.0萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護(hù)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時(shí)提升本區(qū)域形象面貌。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔≤316.2萬(wàn)元，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)≤2124.0萬(wàn)元，垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)維修≤46.5萬(wàn)元，垃圾中轉(zhuǎn)站管理服務(wù)費(fèi)及水電費(fèi)≤17.2萬(wàn)元，鐵路沿線環(huán)境整治≤34.5萬(wàn)元，其他農(nóng)作物廢棄物及其他垃圾清運(yùn)≤64.35萬(wàn)元環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作≤2.48萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運(yùn)保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)量≥16337頓，垃圾中轉(zhuǎn)站維護(hù)維修管理2個(gè)，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治20公里，其他農(nóng)作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運(yùn)保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)完成率100%，垃圾中轉(zhuǎn)站正常工作率100%，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其他農(nóng)作物廢棄物清理完成率≥95%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌得到提高，環(huán)境衛(wèi)生整潔，居民生存生活環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

013城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修。2024年預(yù)算安排234.0萬(wàn)元，其中：46.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27.4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，160.0萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)，提高人民生活水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修≤13.717萬(wàn)元，污水井下水道維護(hù)維修≤21.87萬(wàn)元，公共建筑設(shè)施維護(hù)維修≤22.1萬(wàn)元，道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修≤8.0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)公共設(shè)施維護(hù)維修≤160.0萬(wàn)元，人居環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)≤8.313萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修215㎡，污水井蓋增補(bǔ)更換300個(gè)，文化活動(dòng)廣場(chǎng)維護(hù)5個(gè)，道路照明路燈燈泡更換200個(gè)；道路養(yǎng)護(hù)路面維護(hù)維修符合驗(yàn)收合格，污水井蓋更換下水道疏通翻修符合驗(yàn)收合格，文化活動(dòng)廣場(chǎng)維護(hù)維修符合驗(yàn)收合格，道路照明路燈燈泡更換符合驗(yàn)收合格，各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)完成率≥95%；各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民生活環(huán)境得到改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

014城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)維修-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護(hù)林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。2024年預(yù)算安排350.12萬(wàn)元，其中：31.797萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20.523萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金，297.8萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護(hù)林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。發(fā)展鄉(xiāng)村振興，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展≤9.52萬(wàn)元，森林資源管理≤23.8萬(wàn)元，農(nóng)村水利≤12.8萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)≤297.8萬(wàn)元，農(nóng)村公路事務(wù)管理≤3.2萬(wàn)元，農(nóng)村住房事務(wù)管理≤3.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)238人次，草籽種子購(gòu)買數(shù)2200斤，護(hù)林防火演練191人次，護(hù)林防火物資234件，小型水庫(kù)5個(gè)，河砂巡查9個(gè)村，防汛物資7260件，村級(jí)公路新建擴(kuò)建≥89.2公里，房屋鑒定報(bào)告≥39份；農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，草籽種植率100%，護(hù)林防火演練參加率100%，護(hù)林防火物資投入使用率≥95%，小型水庫(kù)巡查覆蓋率100%，河砂巡查覆蓋率100%，護(hù)林防火物資投入使用率≥95%，村級(jí)公路新建擴(kuò)建≥91%，房屋鑒定報(bào)告合格率≥95%；農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)完成時(shí)間2024年9月，草籽種植時(shí)間2024年11月，護(hù)林防火演練完成時(shí)間2024年10月，護(hù)林防火物資使用完成時(shí)間2024年12月，小型水庫(kù)巡查完成時(shí)間2024年12月，河砂巡查完成時(shí)間2024年12月，防汛抗旱物資使用完成時(shí)間2024年8月，村級(jí)公路新建擴(kuò)建完成時(shí)間2024年12月，房屋鑒定報(bào)告完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到提高、護(hù)林防火野生動(dòng)物保護(hù)意識(shí)的到提高、安全飲水水資源保護(hù)意識(shí)得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水資源環(huán)境得到改善提高、森林生態(tài)環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

015農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村房屋事務(wù)管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十六）、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2024年預(yù)算安排45.0萬(wàn)元，其中：34.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強(qiáng)人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興工作管理≤19.462萬(wàn)元，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利≤6.538萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興駐村工作補(bǔ)助≤19.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)參訓(xùn)人員222人次，鄉(xiāng)村振興工作檔案裝訂物資購(gòu)置178件，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利享受人員65人，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員10人；鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，鄉(xiāng)村振興工作檔案裝訂物資使用率≥95%，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利覆蓋率100%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到崗率100%；各項(xiàng)指標(biāo)工作完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

016脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十七）、招商引資營(yíng)商環(huán)境建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)對(duì)外招商引資，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展能力，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，對(duì)好的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資評(píng)估。2024年預(yù)算安排45.7萬(wàn)元，其中：29.9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15.8萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)對(duì)外招商引資，增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展能力，統(tǒng)計(jì)當(dāng)?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，對(duì)好的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資評(píng)估，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強(qiáng)居民幸福度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)≤26.4萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)工作管理≤19.3萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：引進(jìn)企業(yè)數(shù)≥1家，營(yíng)商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)156人，建設(shè)項(xiàng)目建議書及建設(shè)進(jìn)度計(jì)價(jià)憑證19份，調(diào)查補(bǔ)貼及統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貼發(fā)放42份；引進(jìn)企業(yè)落戶率100%，營(yíng)商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)參入率100%，建設(shè)項(xiàng)目建議書及建設(shè)進(jìn)度計(jì)價(jià)憑證審核符合標(biāo)準(zhǔn)，審核通過(guò)，調(diào)查補(bǔ)貼及統(tǒng)計(jì)補(bǔ)貼發(fā)放覆蓋率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平得到持續(xù)提高、招商引資企業(yè)入駐帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度的把控得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

017招商引資營(yíng)商環(huán)境-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十八）、教育管理

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)教育部門的實(shí)際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理。2024年預(yù)算安排43.82萬(wàn)元，其中：43.82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：依據(jù)教育部門的實(shí)際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：教育事務(wù)管理≤43.82萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：教師職享受工福利人數(shù)300人，中小學(xué)配套教學(xué)建筑設(shè)施維護(hù)維修8處；中小學(xué)教師職工福利覆蓋率100%，中小學(xué)配套設(shè)施維護(hù)維修符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；中小學(xué)教師職工福利完成時(shí)間2024年9月，中小學(xué)配套設(shè)施維護(hù)維修完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：教師職工福利得到提高、學(xué)習(xí)生活設(shè)施得到完善、學(xué)生教師學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境得到改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

018教育管理-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十九）、社會(huì)保障補(bǔ)短板

1、主要內(nèi)容是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費(fèi)用支出，保障了人員的各項(xiàng)保障能夠有效進(jìn)行。2024年預(yù)算安排73.34萬(wàn)元，其中：73.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：本解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費(fèi)用支出，保障了人員的各項(xiàng)保障能夠有效進(jìn)行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項(xiàng)社會(huì)保障能有效享有，增強(qiáng)了這部分人員的滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：職工醫(yī)療保險(xiǎn)≤49.34萬(wàn)元，事業(yè)編制人員住房公積金單位部分差額≤23.997萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：醫(yī)保缺口人員121人，事業(yè)編制人員住房公積金單位部分差額保障人員19人各項(xiàng)指標(biāo)保障率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作人員社保醫(yī)保福利得到穩(wěn)定保障、工作人員生活安定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

019社會(huì)保障補(bǔ)短板-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二十）、惠企利民

1、主要內(nèi)容是：本項(xiàng)目包括對(duì)企業(yè)扶持及獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)時(shí)政策落實(shí)工作，根據(jù)上級(jí)針對(duì)優(yōu)秀企業(yè)的各種獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行有效的落實(shí)，同時(shí)本級(jí)針對(duì)對(duì)社會(huì)有貢獻(xiàn)的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2024年預(yù)算安排99.0萬(wàn)元，其中：6.0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，93.0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：本項(xiàng)目包括對(duì)企業(yè)扶持及獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)時(shí)政策落實(shí)工作，根據(jù)上級(jí)針對(duì)優(yōu)秀企業(yè)的各種獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行有效的落實(shí)，同時(shí)本級(jí)針對(duì)對(duì)社會(huì)有貢獻(xiàn)的企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，提高企業(yè)的積極性，給企業(yè)一個(gè)良好的運(yùn)行環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：新增地方財(cái)力貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)≤50.0萬(wàn)元，新增地方財(cái)力返還≤40.0萬(wàn)元，突出貢獻(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)≤9.0萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：新增地方財(cái)力獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)1家，新增地方財(cái)力返還企業(yè)1家，突出貢獻(xiàn)企業(yè)8家；按照標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)工作100%；當(dāng)期任務(wù)完成完成2024年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：企業(yè)運(yùn)行環(huán)境安定、企業(yè)發(fā)展積極性得到提高、企業(yè)生存運(yùn)行環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

020惠企利民項(xiàng)目-廣水市部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。