目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設領域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設領域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

2.負責全市保障性安居工程的建設與管理；負責全市深化住房制度改革工作；負責政策性住房產權變更的管理；承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

3.負責全市房產市場的管理；負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督；負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負責城區(qū)房屋租賃的管理工作。

4.指導全市房產物業(yè)服務的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務管理制度，規(guī)范物業(yè)服務管理行為；負責住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

5.指導和推進城市建設管理工作；負責城市建設發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂城市建設、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術標準并監(jiān)督實施；負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作；組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設；負責城市排水、污水處理、污水設施建設和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作；指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

6.負責住房和城鄉(xiāng)建設普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復議和行政應訴；負責全市住房和城鄉(xiāng)建設審批制度改革工作。推進全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)信息化、智能化建設工作；負責建設行政審批項目的審查、協(xié)調、綜合上報工作。

二、機構設置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構13個，分別為：辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股（企業(yè)管理辦公室）?城建股（城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室）村鎮(zhèn)建設股??勘察設計與科技股??建筑業(yè)管理股?房產市場管理股??住房保障股（房屋征收股）?房產物業(yè)監(jiān)督股?財務審計股??機關黨委??老干股。

3.下設部門（單位）16個，分別為：墻革辦、廣水市房產市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、裝飾辦、應山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質量監(jiān)督管理站、應山房產交易所、廣水房產交易管理站、廣水市防洪排水服務所、廣水市住房保障事務管理中心、廣水市建設稽查大隊、廣水市城區(qū)基礎設施配套費征收所。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局納入預算管理人員499人。

(1)核定編制253名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制230名。

(2)實有人員499人，其中：在職在編208人；離休0人；退休240人；編外長聘0人；其他人員51人（借入人員51人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年預算表.pdf

第三部分??部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年收入總預算10331.24萬元，其中：本年收入5454.99萬元，上年結轉4876.25萬元，較上年預算安排減少39170.79萬元，同比減少79.13%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3154.99萬元；政府性基金預算撥款2300萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉1678.77萬元；政府性基金預算撥款結轉1490.67萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉1706.81萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年支出總預算10331.24萬元，較上年預算安排支出減少39170.79萬元，同比減少79.13%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5454.99萬元；上年結轉安排支出4876.25萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4833.76萬元；政府性基金預算撥款支出3790.67萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1706.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10048.75萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出5880.12萬元；商品和服務支出324.45萬元；對個人和家庭的補助146.21萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3980.46萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出6026.33萬元；運轉類支出324.45萬元；特定目標類支出3980.46萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年財政撥款收入預算8624.43萬元，較上年增加1230.89萬元，同比增加16.65%，主要原因是：根據國家政策普調工資及物價上漲。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3154.99萬元；政府性基金預算撥款2300萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1678.77萬元；政府性基金預算撥款1490.67萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年財政撥款支出預算8624.43萬元，較上年增加1230.89萬元，同比增加16.65%，主要原因是：根據國家政策普調工資及物價上漲。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8341.94萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算支出4833.76萬元，較上年增加903.52萬元，同比增加22.99%，主要原因是：根據國家政策普調工資及物價上漲。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3154.99萬元。其中：人員經費1934.33萬元，運轉經費279.35萬元，項目支出941.31萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出1678.77萬元。其中：人員經費404.43萬元，公用經費0萬元，項目支出1274.34萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4551.26萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算基本支出2618.11萬元，較上年增加613.55萬元，同比增加30.61%，主要原因是：根據國家政策普調工資及物價上漲。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2338.76萬元。其中：工資福利支出2192.55萬元；對個人和家庭補助146.21萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費279.35萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為42萬元，較上年增加12萬元，同比增加40%，主要原因是：業(yè)務需要，增加公務用車購置。

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出；

2.?公務用車購置12萬元，較上年增加12萬元，同比增加100%，主要原因是：業(yè)務需要；

3.?公務用車運行維護費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：嚴控支出；

4.?公務接待費20萬元（2023年”廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費項目”結轉），較上年減少8萬元，同比下降28%，主要原因是：響應上級號召，確保工資支出，嚴控費用支出

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年政府性基金預算撥款安排支出3790.67萬元，較上年增加327.37萬元，同比增加9.45%，主要原因是：根據國家政策普調工資及物價上漲。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出2300萬元，上年結轉資金1490.67萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3790.67萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局2024年機關運行經費支出預算309.45萬元，較上年減少114.6萬元，同比減少27.03%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費264.35萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費264.35萬元。其中：辦公費112萬元；印刷費20萬元；水費22萬元；電費18萬元；郵電費11萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費10萬元；差旅費 0萬元；福利費10萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費15萬元；其他交通費用35.39萬元；其他商品和服務支出0.96萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費45.1萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購總預算23.09萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業(yè)23萬元，總采購量同比下降18%。

政府采購貨物預算23.09萬元，較上年減少5.4萬元，同比下降18%，主要原因是確保工資支出，嚴控費用支出。；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設局年初資產總額為17063.73萬元。總體情況為流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無；固定資產5.6萬元，較上年增加5.6萬元，同比增加0.0003%，主要原因是購買辦公必需的通用設備。

其中固定資產：房屋124372.53平方米，價值15069.4萬元；土地129019.08平方米，價值1584.6萬元；車輛6輛，價值52.1萬元；辦公家具價值41.79萬元；其他資產價值1921.8萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標為本單位在本年度內通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業(yè)務效果

（二）長期目標，具體指標設置為：

1、市政工程重點項目建設開工率

產出指標：市政工程重點項目建設開工率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：提升城市品質、促進城市發(fā)展，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

2、建筑業(yè)質量安全管理覆蓋率

產出指標：建筑業(yè)質量安全管理覆蓋率達98%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：提升建筑業(yè)質量安全管理水平，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

3、鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率

產出指標：鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率達90%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：指標名稱+改善鄉(xiāng)村居民宜居水平，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

4、城區(qū)生活污水處理率

產出指標：城區(qū)生活污水處理率達80%以上，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：改善凈化水質，指標設立依據是年度工作計劃

滿意度指標：城市居民服務對象滿意率達80%以上。

住建局2024年整體績效申報(2).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費項目

1、“廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費”主要內容是：負責城市內河治理、城市防洪排水設施管理、河床管理的事務性工作，負責辦理施工占用、挖掘內河道路許可手續(xù)的事務性工作;負責辦理排水許可的事務性工作。負責城區(qū)防汛的相關工作;負責城區(qū)汛情、雨情、各級指令、防汛數據和材料的上傳下達;負責汛期防汛值班;負責防汛設備的調度及維護。負責污水處理廠日常運行監(jiān)管和數據上報;負責制定排水工程建設、養(yǎng)護、維修和城市內澇點改造的中長期規(guī)劃和年度計劃;組織、協(xié)調排水工程建設，負責排水設施的日常養(yǎng)護維修工作;負責驗收后排水工程的接管移交工作;負責防洪排水設施數據統(tǒng)計歸檔工作。2024年預算安排56萬元，其中：56萬元資金來源為當年一般公共預算資金

2、項目績效總目標是：有力的保障排水設施安全運行，負責城區(qū)防汛的相關工作，城市排水設施及其配套管網的建設，養(yǎng)護和維修工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：餐飲、屠宰場、生活污水檢測次數：20次，醫(yī)療機構：66次，食品加工：18次，洗車、洗車維修：10次，化工企業(yè)：60次，中藥企業(yè)：2次，按照廣水市人發(fā)政府常務會議紀要（66）號文件，對污水檢測次數檢測。

效益指標：廣水市城鄉(xiāng)污水排放達標率≥99%。

滿意度指標：受益居民滿意度≥100%。

(二)、清水橋一街、二街的道路改造工程

1、“清水橋一街、二街的道路改造工程項目”主要內容是：清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米。現(xiàn)狀車行道為水泥混凝土路面，現(xiàn)將車行道加鋪瀝青，人行道拆除后重建。配套建設道路排水、照明、通信入地、綠化園建等基礎附屬設施。。2024年預算安排351.56萬元，資金來源為平臺融資。

2、項目績效總目標是：將清水橋一街、二街的道路改造工程全部完成。具體將完成項目內容如下：清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米。現(xiàn)狀車行道為水泥混凝土路面，現(xiàn)將車行道加鋪瀝青，人行道拆除后重建。配套建設道路排水、照明、通信入地、綠化園建等基礎附屬設施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標+清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米，指標設立依據是廣發(fā)改審批服務〔2023〕154號、157號、160號。

（2）質量指標+工程質量要求符合驗收標準，指標設立依據是可行性研究報告。

效益指標：社會效益+居民交通環(huán)境得到改善，指標設立依據是可行性研究報告。

滿意度指標：滿意度指標+受益居民、通行群眾滿意≥80%，指標設立依據是可行性研究報告。

(三)、馬鞍路一期改造工程

1、“馬鞍路一期改造工程項目”主要內容是：馬鞍路一期改造工程位于廣水辦事處馬鞍社區(qū)。馬鞍路北起于駝子大橋，南止于廣悟大道，道路全長3003.1米。一期工程道路范圍北起于駝子大橋南側邊界線，南止于現(xiàn)狀機耕路，全長1620.8米，雙向2車道，車行道寬度7.5－12米，人行道寬度2-5米。對車行道破除修復,對人行道進行整治，并配套建設給排水、道路綠化、亮化及其他地下管線等配套基礎設施工程。2024年預算安排922.78萬元，資金來源為平臺融資。

2、項目績效總目標是：將馬鞍路一期改造工程全部完成。具體改造內容如下：馬鞍路一期改造工程道路范圍北起于駝子大橋南側邊界線，南止于現(xiàn)狀機耕路，全長1620.8米，雙向2車道，車行道寬度7.5－12米，人行道寬度2-5米。對車行道破除修復,對人行道進行整治，并配套建設給排水、道路綠化、亮化及其他地下管線等配套基礎設施工程。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標+馬鞍路一期改造道路長度972.5米，指標設立依據是廣發(fā)改審批服務〔2023〕152號、177號、180號。?

（2）質量指標+工程質量要求符合驗收標準，指標設立依據是可行性研究報告。

效益指標：社會效益+居民交通環(huán)境得到改善，指標設立依據是可行性研究報告。

滿意度指標：滿意度指標+受益居民、通行群眾滿意≥80%，指標設立依據是可行性研究報告。對象滿意率≥80%，指標設立依據是計劃指標

排水所抗洪搶險預算項目申報表.pdf

住房補貼.pdf

排水所項目申報表（污水檢測費）.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。