目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

8、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

9、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

10、其他事項(xiàng)說(shuō)明

?第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會(huì)化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施，加強(qiáng)法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時(shí)化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室；下設(shè)：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財(cái)政所（農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括楊寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。其中：部門所屬獨(dú)立核算單位有：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：無(wú)。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制78名，實(shí)有66人，其中：在編在職66名，離休人員0名，退休人員31名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民2024年部門預(yù)算表（二上）.xls

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算57065.48萬(wàn)元，其中：本年收入44698.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12366.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加18352.66萬(wàn)元，同比增加47.41%，主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入100萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12366.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算57065.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加18352.66萬(wàn)元，同比增加47.41%，主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出44698.85萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12366.63萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出56265.48萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出200萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1719.39萬(wàn)元；國(guó)防支出5.15萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出20萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33419.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出58.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1018.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出53.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出959.44萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2475.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.81萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出2828.64萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50190.05萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出538.37萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：基本支出1065.41萬(wàn)元（其中人員類942.25萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類122.16萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出56000.07萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算56865.48萬(wàn)元，較上年增加18252.66萬(wàn)元，同比增加47.27%，主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12266.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算56865.48萬(wàn)元，較上年增加18252.66萬(wàn)元，同比增加47.27%，主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1. 財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出1519.39萬(wàn)元；國(guó)防支出5.15萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出20萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33419.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出58.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1018.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出53.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出56265.48萬(wàn)元，較上年增加17652.66萬(wàn)元，同比增加45.72%，主要原因是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出43998.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出943.25萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出121.08萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出42934.52萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12266.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出1.07萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出12265.56萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出1519.39萬(wàn)元；國(guó)防支出5.15萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出20萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33419.13萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出58.14萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1102.52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1018.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出53.95萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，較上年增加600萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是土地增減掛鉤費(fèi)用增加。

（一）按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

（二）按支出類別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出600萬(wàn)元。

（三）按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為60.07萬(wàn)元，較上年增加17.09萬(wàn)元，同比增加39.76%，主要原因是：省級(jí)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增多，預(yù)計(jì)2024年公務(wù)用車次數(shù)增加導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，且公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加屬于臨時(shí)增加，下一年繼續(xù)壓減到23年公車運(yùn)行的90%以下。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.07萬(wàn)元，較上年增加17.09萬(wàn)元，同比增加210.7%，主要原因是：預(yù)算編制費(fèi)用明細(xì)填錯(cuò)20萬(wàn)元，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)同比增加；公務(wù)接待費(fèi)29萬(wàn)元，較上年減少3.98萬(wàn)元，同比下降12.07%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2024年，楊寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算121.16萬(wàn)元，較上年增加10.99萬(wàn)元，同比增加9.96%，主要原因是新增工作人員，費(fèi)用增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1082.49萬(wàn)元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.16萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)21萬(wàn)元；印刷費(fèi)4萬(wàn)元；郵電費(fèi)8萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)1萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)24萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.07萬(wàn)元；其他費(fèi)用52.09萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)961.33萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)734.26萬(wàn)元；印刷費(fèi)70.97萬(wàn)元；水費(fèi)3萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0元；物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元；差旅費(fèi)18萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)33.97萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置51.12萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年，楊寨鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)總預(yù)算26萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)26萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增加5.04%，面向小微企業(yè)26萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增加5.04%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算26萬(wàn)元，較上年增加1.25萬(wàn)元，同比增加5.04%，主要原因是替換國(guó)產(chǎn)電腦，采購(gòu)預(yù)算增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少781.17萬(wàn)元，同比下降100%，主要原因是本年度無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為938.03萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)598.81萬(wàn)元，較上年減少58.06萬(wàn)元，同比下降8.84%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)339.22萬(wàn)元，較上年減少22.9萬(wàn)元，同比下降6.32%，主要原因是資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)價(jià)值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋10413平方米，價(jià)值214.99萬(wàn)元；土地20800平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值54.06萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值32.81萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值37.36萬(wàn)元。十，其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

附件3：廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出已全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目18個(gè)，具體為：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水事務(wù)、一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、黨建工作、檔案管理、社會(huì)保障及就業(yè)支出、社會(huì)救助、社會(huì)治安綜合管理、文化旅游體育與傳媒事務(wù)、國(guó)防動(dòng)員、衛(wèi)生健康、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、差額人員待遇保障、自收自支人員待遇保障、節(jié)能環(huán)保事務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)、教育事務(wù)。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。