目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責

2、機構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2024部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

　　　　第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他事項說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職責

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實施，加強法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5.加強農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設(shè)，促進黨風廉政建設(shè)，完善各項管理制度，推進村務(wù)、財務(wù)公開，擴大農(nóng)村基層民主，推進農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室；下設(shè)：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財政所（農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括楊寨鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。其中：部門所屬獨立核算單位有：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：無。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制78名，實有66人，其中：在編在職66名，離休人員0名，退休人員31名。

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第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民2024年部門預(yù)算表.xls?

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算57065.48萬元，其中：本年收入44698.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12366.63萬元，較上年預(yù)算安排增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12366.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算57065.48萬元，較上年預(yù)算安排支出增加18352.66萬元，同比增加47.41%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出44698.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出12366.63萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出56265.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出200萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1719.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出959.44萬元；商品和服務(wù)支出2475.17萬元；對個人和家庭的補助73.81萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2828.64萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助50190.05萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出538.37萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出1065.41萬元（其中人員類942.25萬元、運轉(zhuǎn)類122.16萬元）；項目支出56000.07萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款43998.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款12266.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算56865.48萬元，較上年增加18252.66萬元，同比增加47.27%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1. 財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1702.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出56265.48萬元，較上年增加17652.66萬元，同比增加45.72%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展資金增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

????1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出43998.85萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出943.25萬元，公用經(jīng)費安排支出121.08萬元，項目經(jīng)費安排支出42934.52萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出12266.63萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出0萬元，公用經(jīng)費安排支出1.07萬元，項目經(jīng)費安排支出12265.56萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出1519.39萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出20萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出16900萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出33419.13萬元；衛(wèi)生健康支出58.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1102.52萬元；農(nóng)林水支出1018.37萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2088.83萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.95萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，較上年增加600萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是土地增減掛鉤費用增加。

（一）按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

（二）按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出600萬元。

（三）按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

　　五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為60.07萬元，較上年增加17.09萬元，同比增加39.76%，主要原因是：省級工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目增多，預(yù)計2024年公務(wù)用車次數(shù)增加導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加，且公車運行維護費增加屬于臨時增加，下一年繼續(xù)壓減到23年公車運行的90%以下。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費31.07萬元，較上年增加17.09萬元，同比增加210.7%，主要原因是：預(yù)算編制費用明細填錯20萬元，導(dǎo)致三公經(jīng)費同比增加；公務(wù)接待費29萬元，較上年減少3.98萬元，同比下降12.07%，主要原因是：嚴格控制三公經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，楊寨鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算121.16萬元，較上年增加10.99萬元，同比增加9.96%，主要原因是新增工作人員，費用增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費1082.49萬元。

1.基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費121.16萬元。其中：辦公費21萬元；印刷費4萬元；郵電費8萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費24萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費11.07萬元；其他費用52.09萬元。

2.項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費961.33萬元。其中：辦公費734.26萬元；印刷費70.97萬元；水費3萬元；電費10萬元；郵電費0萬元；取暖費0元；物業(yè)管理費10萬元；差旅費18萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費20萬元；維修(護)費33.97萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置51.12萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費600萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費200萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

2024年，楊寨鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算26萬元。其中：

面向中小企業(yè)26萬元，總采購量同比增加5.04%，面向小微企業(yè)26萬元，總采購量同比增加5.04%。

政府采購貨物預(yù)算26萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加5.04%，主要原因是替換國產(chǎn)電腦，采購預(yù)算增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少781.17萬元，同比下降100%，主要原因是本年度無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為938.03萬元。總體情況為流動資產(chǎn)598.81萬元，較上年減少58.06萬元，同比下降8.84%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)339.22萬元，較上年減少22.9萬元，同比下降6.32%，主要原因是資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)價值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋10413平方米，價值214.99萬元；土地20800平方米，價值0萬元；車輛4輛，價值54.06萬元；辦公家具價值32.81萬元；其他資產(chǎn)價值37.36萬元。十，其他事項說明

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

2024年楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出已全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目18個，具體為：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)林水事務(wù)、一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、黨建工作、檔案管理、社會保障及就業(yè)支出、社會救助、社會治安綜合管理、文化旅游體育與傳媒事務(wù)、國防動員、衛(wèi)生健康、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、差額人員待遇保障、自收自支人員待遇保障、節(jié)能環(huán)保事務(wù)、機關(guān)后勤保障服務(wù)、教育事務(wù)。

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第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。