目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心主要職責如下：

1、貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī)、方針政策和郵政服務標準；

2、研究提出全市郵政發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；

3、根據(jù)授權，監(jiān)督管理全市郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施；

4、負責行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、統(tǒng)計等工作；

5、保障郵政通信與信息安全；

6、承辦上級郵政部門及市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設機構2個，分別為：辦公室、業(yè)務股。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心納入預算管理人員3人。

(1)核定編制5名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制5名。

(2)實有人員3人，其中：在職在編3人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

郵政業(yè)發(fā)展中心2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年收入總預算44.74萬元，其中：本年收入40.02萬元，上年結轉(zhuǎn)4.72萬元，較上年預算安排增加1.38萬元，同比增加3.19%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

(1)本年收入：一般公共預算撥款37.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2.1萬元。

(2)上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結轉(zhuǎn)0.42萬元；政府性基金預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結轉(zhuǎn)4.3萬元。

2.廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年支出總預算44.74萬元，較上年預算安排支出增加1.38萬元，同比增加3.19%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出40.02萬元；上年結轉(zhuǎn)安排支出4.72萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出38.34萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.4萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出4.5萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出38.98萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出39.4萬元；商品和服務支出3.24萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2.1萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出27.92萬元；運轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標類支出16.82萬元。

(6)支出總預算年終結轉(zhuǎn)結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年財政撥款收入預算38.34萬元，較上年增加11.98萬元，同比增加45.46%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款37.92萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0.42萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年財政撥款支出預算38.34萬元，較上年增加11.98萬元，同比增加45.46%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出4.5萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出32.58萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉(zhuǎn)結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年一般公共預算支出38.34萬元，較上年增加11.98萬元，同比增加45.46%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出37.92萬元。其中：人員經(jīng)費27.92萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉(zhuǎn)支出0.42萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0.42萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出4.5萬元；衛(wèi)生健康支出1.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出32.58萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年一般公共預算基本支出27.92萬元，較上年增加1.56萬元，同比增加5.93%，主要原因是：本年度單位增加人員1人。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費27.92萬元。其中：工資福利支出27.92萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

4.公務接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度單位增加人員1人，相對應業(yè)務活動增加。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年機關運行經(jīng)費支出預算4.84萬元，較上年增加0.84萬元，同比增加21%，主要原因是：本年度單位增加人員1人，相對應業(yè)務活動增加。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費2.74萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費2.74萬元。其中：辦公費1.44萬元；印刷費0萬元；水費0.08萬元；電費0.72萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費2.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年政府采購總預算2.1萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度進行辦公設備國產(chǎn)化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2.1萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加100%，主要原因是：本年度進行辦公設備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市郵政業(yè)發(fā)展中心2024年年初資產(chǎn)總額為4萬元，較上年增加2.15萬元，同比因上54%，主要原因是：貨幣資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)3.58萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有購置新的固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值1.1120萬元；其他資產(chǎn)價值2.47萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：保障人員支出和單位正常運轉(zhuǎn)；加強機關及行業(yè)規(guī)范化建設，爭先創(chuàng)優(yōu)；保障郵政業(yè)安全生產(chǎn)；推進郵政快遞村級末端公益服務。

2、長期目標：監(jiān)督郵政快遞企業(yè)，禁止收寄違禁品。保證場所、車輛、人員、機要通信及信息安全，發(fā)展郵政業(yè)務。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：監(jiān)督檢查郵政快遞企業(yè)及網(wǎng)點700余家次，快遞投遞到村347個村。

效益指標：進一步暢通物流渠道。

滿意度指標：寄遞人員滿意率達98%以上。

郵政發(fā)展中心部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“郵政行業(yè)安全監(jiān)管與發(fā)展項目”主要內(nèi)容是：保證場所、車輛、人員、機要通信及信息安全，發(fā)展郵政業(yè)務。2024年預算安排3.24萬元，其中：3.24萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：郵政行業(yè)安全監(jiān)管與發(fā)展

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：監(jiān)督檢查郵政快遞企業(yè)及網(wǎng)點 700家，全快遞宣傳 15次，指標設立依據(jù)是計劃標準；質(zhì)量指標：快遞安全率 100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準

效益指標：維護快遞行業(yè)和諧穩(wěn)定 明顯提高，指標設立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：　寄快遞人員滿意度 98%，指標設立依據(jù)是計劃標準

廣水郵政業(yè)發(fā)展中心（單位）郵政行業(yè)安全監(jiān)管與發(fā)展預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。