目?????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1.主要負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

2.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易支出、公共支出和其他支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市楊寨財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨財(cái)政所本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市楊寨財(cái)政所納入預(yù)算管理人員22人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員22人，其中：在職在編17人；離休0人；退休5人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分：2024部門(mén)預(yù)算表

2024年楊寨財(cái)政所預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市楊寨財(cái)政所2024年收入總預(yù)算340.77萬(wàn)元，其中：本年收入275.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.35萬(wàn)元，同比增加12.31%，主要原因是：新增工作人員增加，財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款235.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入40萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)65萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨財(cái)政所2024年支出總預(yù)算340.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加37.35萬(wàn)元，同比增加12.31%，主要原因是：新增工作人員增加，致使支出增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出275.77萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出65萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出235.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出105萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出0萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出0萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出0萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市楊寨財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算235.77萬(wàn)元，較上年增加50.39萬(wàn)元，同比增加27.18%，主要原因是：新增工作人員，財(cái)政撥款收入增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款235.77萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市楊寨財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算235.77萬(wàn)元，較上年增加50.39萬(wàn)元，同比增加27.18%，主要原因是：新增工作人員增加。支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出177.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出12.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出235.77萬(wàn)元，較上年增加50.39萬(wàn)元，同比增加27.18%，主要原因是：新增工作人員增加。支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出235.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)217.2萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出177.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出12.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出225.77萬(wàn)元，較上年增加50.39萬(wàn)元，同比增加28.73%，主要原因是：新增工作人員增加，支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)217.2萬(wàn)元。其中：工資福利支出206.81萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.39萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.8萬(wàn)元，較上年減少1.98萬(wàn)元，同比減少52.38%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，較上年減少1.98萬(wàn)元，同比減少52.38%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算61.14萬(wàn)元，較上年減少5.87萬(wàn)元，同比減少8.75%，主要原因是：厲行節(jié)約，大力壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.58萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.2萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.56萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算1.4萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，同比增加40%，主要原因是：新增工作人員，需配備辦公設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)2萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：新增工作人員，需配備辦公設(shè)備；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，同比增加40%，主要原因是：新增工作人員，需配備辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市楊寨財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為335.2萬(wàn)元，較上年增加223.58萬(wàn)元，同比增加200.3%，主要原因是：2023年所內(nèi)辦公用房整改后入固定資產(chǎn)導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)65.07萬(wàn)元，較上年減少22.93萬(wàn)元，同比減少26.05%，主要原因是：年底發(fā)放在職人員一次性績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)以及退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼；固定資產(chǎn)307.12萬(wàn)元，較上年增加250.76萬(wàn)元，同比增加444.93%，主要原因是：2023年所內(nèi)辦公用房整改后入固定資產(chǎn)導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋1544平方米，價(jià)值251.68萬(wàn)元；土地340平方米，價(jià)值1萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.1萬(wàn)元，較上年增加0.51萬(wàn)元，同比增加32.08%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。厲行節(jié)約，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2024年無(wú)此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，較上年增加0.51萬(wàn)元，同比增加32.08%，主要原因是：確保三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助不夠部分。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2024年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)：?

（1）年度工作任務(wù)為：

1、以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。

2、著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。

3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

5、完成上級(jí)主管部門(mén)和政府交辦的中心工作

（2）長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，對(duì)村級(jí)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤10%；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%；投入產(chǎn)出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng)；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分；三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤15%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%；績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥95%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥85000萬(wàn)元;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:財(cái)政運(yùn)行保障率=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：惠農(nóng)政策宣傳，惠農(nóng)資金到位=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5：部門(mén)預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會(huì)效益：經(jīng)濟(jì)效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥98%；財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；生態(tài)效益：農(nóng)村生活環(huán)境整治達(dá)標(biāo)≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)≥99%；聯(lián)系部門(mén)滿意度：受益群眾≥98%。

（3）年度目標(biāo)：積極組織財(cái)政收入，按照預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對(duì)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及相關(guān)涉農(nóng)項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，強(qiáng)化惠農(nóng)政策和宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位。具體指標(biāo)設(shè)置為：1、運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤10%；項(xiàng)目支出成本控制率≤100%；投入產(chǎn)出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計(jì)劃健全，制定明確具體，可操作性強(qiáng)；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)，測(cè)算依據(jù)充分；三保項(xiàng)目編制合理，重點(diǎn)項(xiàng)目無(wú)重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充分規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率≤15%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥99%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤100%；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%；績(jī)效目標(biāo)合理;績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥95%;績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%;評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全；資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：年度稅收收入≥85000萬(wàn)元;核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出3:財(cái)政運(yùn)行保障率=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：惠農(nóng)政策宣傳，惠農(nóng)資金到位=100%；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出5：部門(mén)預(yù)算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會(huì)效益：經(jīng)濟(jì)效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力提升率≥98%；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥98%；財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；生態(tài)效益：農(nóng)村生活環(huán)境整治達(dá)標(biāo)≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率=100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況體系建設(shè)完善；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥10%；科技支撐：信息化建設(shè)情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：黨政機(jī)關(guān)及部門(mén)≥99%；聯(lián)系部門(mén)滿意度：受益群眾≥98%。

楊寨財(cái)政所2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市楊寨財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，分別為：1、惠民與惠農(nóng)，2、職工關(guān)懷，3、基層財(cái)政監(jiān)督管理，4、財(cái)政事務(wù)后勤服務(wù)，5、提升基層財(cái)政能力建設(shè)，6、鄉(xiāng)村振興。

（一）惠民與惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本地農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管、指導(dǎo)、并負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，積極落實(shí)惠農(nóng)政策、負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼，并實(shí)行“一卡通”發(fā)放。2024年預(yù)算安排4萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：清理整合補(bǔ)貼政策和資金，規(guī)范代發(fā)金融機(jī)構(gòu)和發(fā)放流程、加強(qiáng)數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放平臺(tái)、加強(qiáng)公示等工作基本完成。　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：惠農(nóng)成本控制≤4萬(wàn)元

產(chǎn)出指標(biāo)：惠民惠農(nóng)宣傳資料≥12500份、惠民惠農(nóng)村社區(qū)數(shù)=25個(gè)村社區(qū)、培訓(xùn)人數(shù)≥45人。

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率≥95%、受益居民戶數(shù)≥8500戶。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98％，農(nóng)民滿意度≥98％。

楊寨財(cái)政所-惠民與惠農(nóng)預(yù)算項(xiàng)目目申報(bào)表 .pdf

（二）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：安排職工體檢、組織工會(huì)活動(dòng)等。2024年預(yù)算安排15.2萬(wàn)元，資金來(lái)源預(yù)計(jì)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10萬(wàn)元、單位資金5.2萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。
???3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
???成本指標(biāo)：職工體檢醫(yī)療費(fèi)≤2.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)≤6萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)≤6萬(wàn)元、節(jié)日慰問(wèn)福利費(fèi)≤1萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人數(shù)≥22人/年、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次/年、基層財(cái)政工作人員就餐人數(shù)≥15人、慰問(wèn)老干部人數(shù)=5人、職工體檢參與率≥98%、工會(huì)活動(dòng)參與率≥98%、工作餐保障率≥98%、走訪老干部到位率≥98%、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％，老干部滿意度≥98％。?

楊寨財(cái)政所-職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目目申報(bào)表.pdf

（三）基層財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。　

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督管理成本≤5萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥30次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝25個(gè)村（社區(qū)）、財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%、財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%、工作完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金利用率最大化完成、財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98％。

楊寨財(cái)政所-基層財(cái)政監(jiān)督管理預(yù)算項(xiàng)目目申報(bào)表.pdf

（四）財(cái)政事務(wù)后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)單位物業(yè)管理、綠化、人員勞動(dòng)報(bào)酬、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修等。2024年預(yù)算安排11.95萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬(wàn)元、單位資金6.95萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障機(jī)關(guān)單位物業(yè)管理、綠化、人員勞動(dòng)報(bào)酬、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：財(cái)政事務(wù)后勤服務(wù)成本≤11.95萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：?jiǎn)挝痪C合治理、綠化、衛(wèi)生次數(shù)≥12次、?購(gòu)置電腦=2臺(tái)、購(gòu)置打印機(jī)=2臺(tái)、單位綜合治理、綠化衛(wèi)生情況合格、設(shè)備質(zhì)量合格率≥98％、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：保障機(jī)關(guān)單位運(yùn)轉(zhuǎn)有效。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％。

楊寨財(cái)政所-財(cái)政事務(wù)后勤服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目目申報(bào)表.pdf

（五）提升基層財(cái)政能力建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建和黨建、社會(huì)治安綜合治理、檔案管理等工作，完善財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)，提高財(cái)政辦事能力。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)財(cái)政所文明創(chuàng)建、黨建、治安綜合治理、檔案管理等工作，提高基層財(cái)政能力。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：創(chuàng)建成本控制≤5萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建=1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)=1個(gè)、綜事治理平安創(chuàng)建=1個(gè)、檔案管理=1個(gè)、文明單位創(chuàng)建隨州市級(jí)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝、綜事治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝、檔案管理省級(jí)、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：干部整體素質(zhì)提高。

滿意度指標(biāo)：黨政及群體滿意度≥99％。

楊寨財(cái)政所-提升基層財(cái)政能力建設(shè) 預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排3.75萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.75萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：
成本指標(biāo)：助力鄉(xiāng)村振興成本≤3.75萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5次、鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=25個(gè)村社區(qū)、防返貧利用率≥98%、農(nóng)戶政策知曉率≥98%、鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%、防返貧率≤2%、完成時(shí)間12月底。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高、人居環(huán)境明顯改善。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98％。

楊寨財(cái)政所-鄉(xiāng)村振興預(yù)算項(xiàng)目目申報(bào)表.pdf

按照預(yù)算績(jī)效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把目標(biāo)申報(bào)質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，在系統(tǒng)內(nèi)樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

第五部分? 名詞解釋

????財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

????一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

????政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

???“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

????基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

????項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

????政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

????國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

????績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

附件：《關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策的通知》.pdf