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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

請(qǐng)選擇主要職責(zé)如下：

廣水市應(yīng)山財(cái)政所主要職責(zé)：

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；???

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市應(yīng)山財(cái)政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山財(cái)政所本級(jí)本級(jí)預(yù)算

2.2024年納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實(shí)有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休1人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

應(yīng)山2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2024年收入總預(yù)算402.82萬元，其中：本年收入334.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.31萬元，較上年預(yù)算安排增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款264.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入70萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)67.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.52萬元。

（二）2024年支出總預(yù)算402.82萬元，較上年預(yù)算安排支出增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出334.51萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出68.31萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出332.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出70.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出272.84萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.3萬元；衛(wèi)生健康支出20.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.02萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出269.74萬元；商品和服務(wù)支出93.18萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.9萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出309.64萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出17.27萬元；特定目標(biāo)類支出75.91萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款264.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款67.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出227.52萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.3萬元；衛(wèi)生健康支出15.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出264.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)246.72萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.79萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出67.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)22.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)8.96萬元，項(xiàng)目支出36.03萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出227.52萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.3萬元；衛(wèi)生健康支出15.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出286.27萬元，較上年增加65.43萬元，同比增加29.63%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普漲工資財(cái)政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)269.52萬元。其中：工資福利支出227.73萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助41.8萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)16.75萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5.33萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加2.7%，主要原因是：公車購置時(shí)間長(zhǎng)維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，較上年增加1.41萬元，同比增加158.43%，主要原因是：公車購置時(shí)間長(zhǎng)維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)3.03萬元，較上年減少1.27萬元，同比減少29.53%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.2萬元，較上年減少22.96萬元，同比減少40.89%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.85萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.85萬元。其中：辦公費(fèi)2.48萬元；印刷費(fèi)3.55萬元；水費(fèi)0.17萬元；電費(fèi)4萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.1萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.46萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元。其中：辦公費(fèi)3.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)3萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.35萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年政府采購總預(yù)算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少7.33萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年沒有安排面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年年初資產(chǎn)總額為163.63萬元，較上年減少萬元，同比下降，主要原因是貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)11.28萬元，較上年減少17.99萬元，同比下降61.5%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)142.85萬元，較上年減少5.38萬元，同比下降3.62%，主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。其中固定資產(chǎn)：房屋1204平方米，價(jià)值125.8萬元；土地2040平方米，價(jià)值9.5萬元；車輛1輛，價(jià)值7.3萬元；辦公家具價(jià)值4.5萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.14萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.75萬元，較上年增加1.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬元，較上年增加0.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公車購置時(shí)間長(zhǎng)維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市應(yīng)山財(cái)政所預(yù)算支出413.5萬元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)，均為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

（一）運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≧98%，2、在職人員控制：在職人員控制率99%，3、項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率0，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤3%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在8%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%，政府采購執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；4、績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≧92%，績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實(shí)際，符合中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，績(jī)效監(jiān)控開展率≧95%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥92%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

（三）履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強(qiáng)化財(cái)政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定≥98%；3、強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率≥99%；4、部門預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財(cái)政運(yùn)行保障率100%；6、財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%。

（四）社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：三公經(jīng)費(fèi)壓縮率2%；2、社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財(cái)政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

（五）可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)素質(zhì)提高，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率15%，3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

（六）滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對(duì)象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

附件3：應(yīng)山財(cái)政所部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容："用于單位開展黨建和文明創(chuàng)建活動(dòng)”。2024年預(yù)算安排37.3萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款收入35萬元、本單位其他收入2.3萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：單位黨建及文明創(chuàng)建工作，主要開展黨務(wù)工作、制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所綜合治理、安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤37.3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-電梯購置=1個(gè)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，湖北省，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：基層財(cái)政創(chuàng)建（二上實(shí)際）.pdf

（二）脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：用于單位開展鄉(xiāng)村振興和扶貧產(chǎn)品。2024年預(yù)算安排5.2萬元，資金來源為本單位其他收入5.2萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤5.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=16個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-防返貧利用率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)戶知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-人居環(huán)境明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)戶幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4;脫貧攻堅(jiān)銜成果接鄉(xiāng)村振興（實(shí)際）.pdf

（三）基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：用于單位一般業(yè)務(wù)類工作開銷。2024年預(yù)算安排23.91萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10萬元，本單位其他收入13.91萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤23.91元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=16個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-財(cái)政資金利用率最大化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制，更加健全；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：基層財(cái)政監(jiān)督管理（實(shí)際）.pdf

（四）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容：保障單位后勤事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開銷。2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所后勤保障，如物業(yè)管理、公務(wù)接待及用車、食堂勞務(wù)費(fèi)等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)成本≤3元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-辦公場(chǎng)地治理面積≥500平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公場(chǎng)地綜合治理質(zhì)量≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：后勤服務(wù)(二上實(shí)際）.pdf

（五）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：用于單位職工各項(xiàng)福利保障。2024年預(yù)算安排6.5萬元。資金來源為本單位其他收入6.5萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的一系列工會(huì)福利及伙食補(bǔ)助費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-老干部節(jié)日慰問≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-伙食補(bǔ)助費(fèi)≤0.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=34人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-職工團(tuán)結(jié)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：職工關(guān)懷（實(shí)際）.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。