目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市醫(yī)療保障局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行省、隨州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

4.執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，執(zhí)行統(tǒng)一的醫(yī)保目錄。

5.貫徹執(zhí)行全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.落實(shí)全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購措施并監(jiān)督實(shí)施，配合全市搞好藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。

7.制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算制度。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市醫(yī)療保障局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。

3.下設(shè)部門（單位）3個(gè)，分別為：醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市醫(yī)療保障局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市醫(yī)療保障局本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別是：醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心。

2.2024年廣水市醫(yī)療保障局納入預(yù)算管理人員93人。

(1)核定編制61名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制51名。

(2)實(shí)有人員93人，其中：在職在編60人；離休0人；退休17人；編外長聘15人；其他人員1人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

????《廣水市醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算表》PDF版

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市醫(yī)療保障局2024年收入總預(yù)算13469.54萬元，其中：本年收入13284.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)184.97萬元，較上年預(yù)算安排增加2188.49萬元，同比增加19.4%，主要原因是：一是本年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金和醫(yī)療救助基金，這兩項(xiàng)基金原來由財(cái)政局社保科代列，后來審計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進(jìn)行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款13284.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)183.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。

2.廣水市醫(yī)療保障局2024年支出總預(yù)算13469.54萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2188.49萬元，同比增加19.4%，主要原因是：一是本年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金和醫(yī)療救助基金，這兩項(xiàng)基金原來由財(cái)政局社保科代列，后來審計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進(jìn)行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出13284.57萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出184.97萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出13468.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出494.32萬元；衛(wèi)生健康支出12875.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.01萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出94.22萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1315.88萬元；商品和服務(wù)支出105.27萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3318.39萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出20萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助8710萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1297.98萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出75.38萬元；特定目標(biāo)類支出12096.18萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市醫(yī)療保障局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算13468.54萬元，較上年增加2187.49萬元，同比增加19.39%，主要原因是：一是本年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金和醫(yī)療救助基金，這兩項(xiàng)基金原來由財(cái)政局社保科代列，后來審計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進(jìn)行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了收入。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款13284.57萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款183.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市醫(yī)療保障局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算13468.54萬元，較上年增加2187.49萬元，同比增加19.39%，主要原因是：一是本年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金和醫(yī)療救助基金，這兩項(xiàng)基金原來由財(cái)政局社保科代列，后來審計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進(jìn)行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出494.32萬元；衛(wèi)生健康支出12874.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.01萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出94.22萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算支出13468.54萬元，較上年增加2187.49萬元，同比增加19.39%，主要原因是：一是本年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金和醫(yī)療救助基金，這兩項(xiàng)基金原來由財(cái)政局社保科代列，后來審計(jì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進(jìn)行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出13284.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1114萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)74.38萬元，項(xiàng)目支出12096.18萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出183.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)183.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出494.32萬元；衛(wèi)生健康支出12874.99萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.01萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出94.22萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算基本支出1372.36萬元，較上年增加41.08萬元，同比增加3.09%，主要原因是：人員工資晉級、績效工資提高。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1297.98萬元。其中：工資福利支出1261.59萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助36.39萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)74.38萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市醫(yī)療保障局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.75萬元，較上年減少24.88萬元，同比減少18.9%，主要原因是：一是去年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中含項(xiàng)目支出；二是全面落實(shí)過“緊日子”的思想，嚴(yán)格按照規(guī)定壓縮開支，支出相對減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.75萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.38萬元。其中：辦公費(fèi)45.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用28.64萬元；其他商品和服務(wù)支出0.24萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.37萬元。其中：辦公費(fèi)4.77萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.3萬元；福利費(fèi)5萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置20萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年政府采購總預(yù)算19.2萬元，較上年增加9.2萬元，同比增加92%，主要原因是：按市委安可辦采購國產(chǎn)電腦的要求，每年必須更換一定數(shù)量的國產(chǎn)電腦，所以采購預(yù)算增加。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購19.2萬元，較上年增加9.2萬元，同比增加92%，主要原因是：按市委安可辦采購國產(chǎn)電腦的要求，每年必須更換一定數(shù)量的國產(chǎn)電腦，所以采購預(yù)算增加；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有面向小微企業(yè)采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算19.2萬元，較上年增加9.2萬元，同比增加92%，主要原因是：按市委安可辦采購國產(chǎn)電腦的要求，每年必須更換一定數(shù)量的國產(chǎn)電腦，所以采購預(yù)算增加；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有服務(wù)類采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市醫(yī)療保障局2024年年初資產(chǎn)總額為92.37萬元，較上年減少31.69萬元，同比減少25.54%，主要原因是：“其他應(yīng)收款凈額”減少和“固定資產(chǎn)凈值”減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1.2萬元，較上年減少22.13萬元，同比減少94.86%，主要原因是：“其他應(yīng)收款凈額”減少。在2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革期間，按財(cái)政局要求，我局墊付退休人員工資，賬務(wù)處理為“其他應(yīng)收款”，待養(yǎng)老保險(xiǎn)新系統(tǒng)上線后統(tǒng)一結(jié)算，現(xiàn)經(jīng)我局與財(cái)政局、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)局三方共同算賬，財(cái)政局已俱實(shí)結(jié)賬，我局調(diào)減“其他應(yīng)收款”，故流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)91.17萬元，較上年減少9.56萬元，同比減少9.49%，主要原因是：辦公設(shè)備購置少于固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加數(shù)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值21.47萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值69.7萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：負(fù)責(zé)全市職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)工作有序開展，切實(shí)保障醫(yī)保高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為：（1）落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策，保障居民基本醫(yī)療健康。（2）科學(xué)確定救助對象范圍，夯實(shí)醫(yī)療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機(jī)制。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，實(shí)事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，確定困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時(shí)避免過度保障。（3）確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保穩(wěn)定脫貧對象全員參保。

2、長期目標(biāo)：負(fù)責(zé)全市職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)工作有序開展，切實(shí)保障醫(yī)保高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：（1）落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策，保障居民基本醫(yī)療健康.（2）科學(xué)確定救助對象范圍，夯實(shí)醫(yī)療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機(jī)制。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，實(shí)事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，確定困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時(shí)避免過度保障。（3）確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保穩(wěn)定脫貧對象全員參保。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保人員滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目：

1、主要內(nèi)容是：落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策，保障居民基本醫(yī)療水平。2024年預(yù)算安排8710萬元，其中：8710萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策，保障居民基本醫(yī)療健康。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)≥650000人；質(zhì)量指標(biāo) ：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋率≥95%；時(shí)效指標(biāo) ：資金發(fā)放時(shí)間，按月發(fā)放；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)”項(xiàng)目申報(bào)表

（二）“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”項(xiàng)目：

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)上級文件落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策，強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度綜合保障機(jī)制。2024年預(yù)算安排3000萬元，其中：3000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：科學(xué)確定救助對象范圍，夯實(shí)醫(yī)療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機(jī)制。強(qiáng)化基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，實(shí)事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，確定困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時(shí)避免過度保障。。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：資助低保、五保、孤兒參保規(guī)模≥5000人次，門診救助規(guī)模≥28400人次，住院救助規(guī)模≥2384人次；質(zhì)量指標(biāo) ：重點(diǎn)救助對象自負(fù)費(fèi)用年度

限額內(nèi)住院救助比例≥70%；時(shí)效指標(biāo) ：資金撥付及時(shí)率，3個(gè)月內(nèi)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高，醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：救助對象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”項(xiàng)目申報(bào)表

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。